Monrad
Odsherred

Udmøntning af Budgetaftale 2026

00.30.00-S00-24-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal udmøntningen af Budgetaftale 2026 godkendes?

Opsummering

Dagsordenspunktet handler om at drøfte og godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der er fastlagt i Budgetaftale 2026 for Odsherred Kommune. Budgetaftalen indeholder flere punkter, herunder miljøtilsyn, anlæg af nye genbrugspladser, vejprojekter og trafiksikkerhedsindsatser.

Fordele

  • Forbedret miljøtilsyn
  • Nye genbrugspladser
  • Bedre veje og trafiksikkerhed

Ulemper

  • Høje omkostninger
  • Komplekse projekter
  • Begrænset budget

Emneord

  • Økonomi
  • Miljø
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde den 7. oktober 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".

Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.

Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.

Administrationens bemærkninger:

Budgetaftale

Drift/anlægB2026B2027B2028

B2029

 

Forslag til udmøntning

BU-26 - Miljøtilsyn

Drift

500

0

0

0

 

De afsatte midler i år 2026 vil blive anvendt til konsulenthjælp til gennemførsel af de mest komplicerede miljøtilsyn.

BU26 – Ny genbrugsplads i Nyk. Sj. (takstfin.)Anlæg0000 

Forslag til placering af en ny genbrugsstation inkl. grenplads nær Nykøbing Sj. udarbejdes og fremlægges til politisk behandling.

 

BU-26 - Klint HavnevejAnlæg0000 

Der fokuseres på udbedring af vejstykket efter havnen og ud til Klintebjerg.

Der er sat vurderinger af løsningsforslag i gang både internt og eksternt. Disse vurderinger vil blive fremlagt til politisk behandling i den nye byrådsperiode.

BU-26 - Reetablering af veje - restAnlæg5.600000 

Midlerne der afsat til år 2025 kan ikke nås anvendt, hvorfor de ønskes overført til 2026.

I beregningsgrundlaget for budgetmidlerne indgår kommunens vej, ikke private veje. Hvis der skal udbedres på private veje, vil det kræve flere midler.

BU-26 - Rundkørsel FårevejleAnlæg2.0008.50000 Der iværksættes undersøgelse i år 2026 jf. beskrivelsen i budgetaftalen. Resultaterne fra undersøgelsen fremlægges til politisk behandling inden anlægsprojektet igangsættes.
BU-26 - TrafiksikkerhedAnlæg500000 

Midlerne anvendes til trafikanalyser til kortlægning af behov for trafiksikkerhedsindsatser.

Den første analyse vil omhandle krydset på Odsherredvej med sidevejene Tinghulevej og Asmindrupvej.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.

Det vedtagne budget for 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforlig 2026 jfr. budgetforliget på fagudvalgets område (bilag).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

--

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Klima- og Miljøudvalget, at:

  1.  Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Beslutning

Ad 1: Indstillet.

Fraværende:
Per Kragh (A) og Julie Jacobsen (O)

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Klima- og Miljøudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=4c317c45-b7d0-407b-8e00-412436a046b6&punktid=fe72fd5c-6910-4ab3-aec7-9d415e3783e2">den 7. oktober 2025.</a></p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".</p><p>Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.</p><p>Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.</p><p>Administrationens bemærkninger:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p><strong>Budgetaftale</strong></p></td><td><strong>Drift/anlæg</strong></td><td><strong>B2026</strong></td><td><strong>B2027</strong></td><td><strong>B2028</strong></td><td><p><strong>B2029</strong></p></td><td><p><strong> </strong></p></td><td><strong>Forslag til udmøntning</strong></td></tr><tr><td><p>BU-26 - Miljøtilsyn</p></td><td><p>Drift</p></td><td><p>500</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p> </p></td><td><p><span class="cf0">De afsatte midler i år 2026 vil blive anvendt til konsulenthjælp til gennemførsel af de mest komplicerede miljøtilsyn.</span></p></td></tr><tr><td><span class="cf0">BU26 </span><span class="cf1">– Ny genbrugsplads i Nyk. Sj. (takstfin.)</span></td><td>Anlæg</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p><span class="cf0">Forslag til placering af en ny genbrugsstation inkl. grenplads nær Nykøbing Sj. udarbejdes og fremlægges til politisk behandling.</span></p><p> </p></td></tr><tr><td>BU-26 - Klint Havnevej</td><td>Anlæg</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p class="pf0"><span class="cf0">Der fokuseres på udbedring af vejstykket efter havnen og ud til Klintebjerg. </span></p><p class="pf0"><span class="cf0">Der er sat vurderinger af løsningsforslag i gang både internt og eksternt. Disse vurderinger vil blive fremlagt til politisk behandling i den nye byrådsperiode. </span></p></td></tr><tr><td>BU-26 - Reetablering af veje - rest</td><td>Anlæg</td><td>5.600</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p class="pf0"><span class="cf0">Midlerne der afsat til år 2025 kan ikke nås anvendt, hvorfor de ønskes overført til 2026. </span></p><p><span class="cf0">I beregningsgrundlaget for budgetmidlerne indgår kommunens vej, ikke private veje. Hvis der skal udbedres på private veje, vil det kræve flere midler. </span></p></td></tr><tr><td>BU-26 - Rundkørsel Fårevejle</td><td>Anlæg</td><td>2.000</td><td>8.500</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><span class="cf0">Der iværksættes undersøgelse i år 2026 jf. beskrivelsen i budgetaftalen. Resultaterne fra undersøgelsen fremlægges til politisk behandling inden anlægsprojektet igangsættes.</span></td></tr><tr><td>BU-26 - Trafiksikkerhed</td><td>Anlæg</td><td>500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p class="pf0"><span class="cf0">Midlerne anvendes til trafikanalyser til kortlægning af behov for trafiksikkerhedsindsatser. </span></p><p class="pf0"><span class="cf0">Den første analyse vil omhandle krydset på Odsherredvej med sidevejene Tinghulevej og Asmindrupvej. </span></p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.</p><p>Det vedtagne budget for 2026-2029.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Udmøntning af budgetforlig 2026 jfr. budgetforliget på fagudvalgets område (bilag).</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>--</p><p> </p><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Klima- og Miljøudvalget, at:</p><ol><li> Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Indstillet.</p><p><strong><span>Fraværende:</span></strong><br>Per Kragh (A) og Julie Jacobsen (O)</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/f3295a2e-7cfa-4ae0-9494-79400d1ab76a"
      • DocumentId "f3295a2e-7cfa-4ae0-9494-79400d1ab76a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-24-2"
  • Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
  • Punktnummer "135"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KM jf. budgetaftale af 18-09-2025"
      • Id "b825e3be-f5b3-4653-a7dd-465c693d310d"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "budgetaftale 2026"
      • Id "b0d37f3a-e315-491e-a282-aebcbcc03824"
  • Documents null
  • Id "6101eaff-6228-4dce-8b62-6f672be4934c"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d19f8438-5213-4966-aaab-0ac6fba26fb4"
  • Number "135"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-24-2"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items