Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".

Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.

Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.

Center for Omsorg og Sundhed

Byrådet har i budgetaftalen for 2026-2029 tildelt tre bevillinger på centrets område; En driftsbevilling vedr. frivilligt arbejde og to anlægsbevillinger - en til Demensindsatsen på Baeshøjgård og en til nye kommunale plejehjemspladser. Derudover, indgår der i budgetaftalen flytningen af Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt  SYD, som skal finansieres af den eksisterende ramme til ejendomsvedligehold (Økonomiudvalget).

Frivilligt arbejde jf. Ældrelovens § 7, 0,2 mio.kr. fra 2026.

I henhold til Ældrelovens § 7, skal der ydes økonomisk støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet og der er i budgetaftalen afsat 0,2 mio.kr. til formålet. Midlerne, øremærket ældreområdet supplerer de § 18-midler, der i forvejen er afsat i kommunen til støtte til frivilligt socialt arbejde. Ordningen administreres af Kultur og Fritid – og fsva. de afsatte midler til ældreområdet, i samarbejde med Center for Omsorg og Sundhed.

Flytning af Hjemme- og Sygeplejen – finansieres af eksisterende ramme til ejendomsvedligehold (Økonomiudvalget)

Ungdomsuddannelserne skal samles i Asnæs og flytter ind i de lokaler, som Hjemme- og Sygeplejen SYD har på Savklingen. Det betyder, at der skal etableres 3 nye lokationer til Hjemme- og Sygeplejen SYD. Udgiften anslås at udgøre ca. 5 mio.kr. og finansieres indenfor den eksisterende ramme til ejendomsvedligehold. Selve etableringen planlægges i samarbejde med Ejendomsafdelingen (Center for organisation) og i Center for Omsorg og Sundhed igangsættes proces med afdækning af muligheder for lokaliseringen. MED-organisationen (LMU’er og CMU) inddrages i processen og der fremsættes sag for udvalget i 1. kvartal af 2026.

Demensindsats Baeshøjgård, 5,2 mio.kr. i 2026.

Bevillingen, der er givet med det formål at forbedre forholdene for kommunens demente borgere og pårørende, omhandler en ombygning af de eksisterende rammer på Baeshøjgård, og dermed en inddragelse af de lokaler, som aktuelt anvendes af Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt MIDT. Et eventuelt mindreforbrug ved ombygningen af Baeshøjgård skal anvendes til ny lokalisering af Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt MIDT.  Proces med afdækning af, hvordan Demensindsatsen på Baeshøjgård skal indrettes og hvor Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt MIDT fremadrettet kan huses, sættes i gang. Processen igangsættes i samarbejde med Ejendomsafdelingen (Center for organisation), der har ansvaret for selve udførelsen af ombygningen. MED-organisationen (LMU’er og CMU) inddrages i processen og der fremsættes sag for udvalget i 1. kvartal af 2026.

Nye kommunale plejehjemspladser, 1 mio.kr. i 2026 og 18,5 mio.kr. i 2027.

Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse, der viser et tydeligt behov for flere plejehjemspladser og budgetaftalen indeholder aftale om at igangsætte arbejdet med at etablere 40 nye kommunale plejehjemspladser i Asnæs. Der er afsat 1 mio.kr. til planlægning og projektering i 2026 og 18,5 mio.kr. til selve opførelsen i 2027.

Planlægnings- og projekteringsproces med afdækning af forslag til udbygning mm. igangsættes i samarbejde med Ejendomsafdelingen (Center for organisation). MED-organisationen (LMU’er og CMU) inddrages i processen og der fremsættes sag for udvalget i 1. halvår af 2026.

Center for Social og Arbejdsmarked

Social forhandler, 3 mio.kr. i 2026, 6 mio.kr. i 2027 og 7 mio. kr. fra 2028.

Der udmøntes besparelser på Socialområdet på 3 mio. kr. i 2026, 6 mio. kr. i 2027 og 7 mio. kr. fra 2028 som følge af, at der er tilført midler til ansættelse af en socialfaglig forhandler til Myndighed, Handicap og Psykiatri. 

Bilag med oversigt over ændringsforslagene jfr. budgetforliget på fagudvalgets område fremgår af bilag til sagen.