Odsherred

Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen

00.22.04-G01-24-4 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Aktivitetstal november 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.

Sagens opståen

Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.

Sagsfremstilling

Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025. I præsentationen på oktober-mødet var borgere, der kun modtager § 138 (sygeplejeydelser) fejlagtigt taget ud af opgørelsen over andel af ydelser i klinikker. Dette er tilpasset nu, og andelen af ydelser i klinikker er dermed højere end tidligere angivet.

Udviklingen i antallet af disponerede timer

Antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen steg fra 2023 til 2024 med 15,1 procent, svarende til en stigning fra cirka 224.600 timer til godt 258.600 timer. '

I 2025 er aktivitetsniveauet i årets første 9 måneder, sammenlignet med samme periode i 2024, steget fra ca. 192.500 til ca. 193.100 timer, hvilket svarer til en stigning på 0,3 procent.

I september måned er antallet af disponerede timer på 20.337, hvilket svarer til et fald fra august til september på godt 8% procent. For årets sidste 3 måneder forventes imidlertid en stigning på 3 procent, svarende til niveauet i 2024.
Dermed vil antallet af disponerede timer i 2025 ligge på 259.400 timer mod 258.600 timer i 2024, hvilket svarer til en stigning på 0,3 procent. Dette svarer til et øget antal disponerede timer på knap 900, og en øget udgift på knap 0,6 mio.kr. Området er tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering i 2025.

Aktivitet i sygeplejeklinikkerne

Fra august er opgørelsesmetoden ændret, så den kun medtager ydelser, der er disponeret i dagvagt. Ændringen er lavet for at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne, da alle aften- og nattevagtsydelser i Hjemme- og Sygeplejen disponeres i Distrikt MIDT.

Der ses forskelle i, hvordan de enkelte distrikter anvender sygeplejeklinikkerne. I de første 9 måneder af 2025 har andelen af disponerede ydelser været på gennemsnitlig 33,0 procent i Distrikt NORD og 30,2 procent i Distrikt SYD, mens andelen har været på 19,2 procent i Distrikt MIDT.

Der har siden maj måned 2025 været tale om stigende antal ydelser i klinikker, dog har der fra juli til august måned været et fald i både Distrikt NORD og Distrikt SYD. Fra august til september har der været fald i Distrikt NORD, mens der er stigning i de to øvrige distrikter. Set over året har den største stigning været i Distrikt SYD.

Opgjort i antal borgere svarer september måned til 164 borgere i Distrikt NORD, 163 borgere i Distrikt SYD og 86 borgere i Distrikt MIDT. Der er fastsat nedenstående måltal for andelen af disponerede SUL-ydelser i klinikker i 2025:

Distrikt NORD: 30 procent
Distrikt MIDT: 25 procent
Distrikt SYD: 30 procent
Gennemsnit Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 procent

Niveauet for de første 9 måneder af 2025 ligger for den samlede Hjemme- og Sygepleje dermed 0,9 procentpoint under det fastsatte mål.

En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025. I præsentationen på oktober-mødet var borgere, der kun modtager § 138 (sygeplejeydelser) fejlagtigt taget ud af opgørelsen over andel af ydelser i klinikker. Dette er tilpasset nu, og andelen af ydelser i klinikker er dermed højere end tidligere angivet.</p><p><em>Udviklingen i antallet af disponerede timer</em></p><p>Antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen steg fra 2023 til 2024 med 15,1 procent, svarende til en stigning fra cirka 224.600 timer til godt 258.600 timer. '</p><p>I 2025 er aktivitetsniveauet i årets første 9 måneder, sammenlignet med samme periode i 2024, steget fra ca. 192.500 til ca. 193.100 timer, hvilket svarer til en stigning på 0,3 procent.</p><p>I september måned er antallet af disponerede timer på 20.337, hvilket svarer til et fald fra august til september på godt 8% procent. For årets sidste 3 måneder forventes imidlertid en stigning på 3 procent, svarende til niveauet i 2024. <br>Dermed vil antallet af disponerede timer i 2025 ligge på 259.400 timer mod 258.600 timer i 2024, hvilket svarer til en stigning på 0,3 procent. Dette svarer til et øget antal disponerede timer på knap 900, og en øget udgift på knap 0,6 mio.kr. Området er tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering i 2025.</p><p><em>Aktivitet i sygeplejeklinikkerne</em></p><p>Fra august er opgørelsesmetoden ændret, så den kun medtager ydelser, der er disponeret i dagvagt. Ændringen er lavet for at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne, da alle aften- og nattevagtsydelser i Hjemme- og Sygeplejen disponeres i Distrikt MIDT. </p><p>Der ses forskelle i, hvordan de enkelte distrikter anvender sygeplejeklinikkerne. I de første 9 måneder af 2025 har andelen af disponerede ydelser været på gennemsnitlig 33,0 procent i Distrikt NORD og 30,2 procent i Distrikt SYD, mens andelen har været på 19,2 procent i Distrikt MIDT.</p><p>Der har siden maj måned 2025 været tale om stigende antal ydelser i klinikker, dog har der fra juli til august måned været et fald i både Distrikt NORD og Distrikt SYD. Fra august til september har der været fald i Distrikt NORD, mens der er stigning i de to øvrige distrikter. Set over året har den største stigning været i Distrikt SYD.</p><p>Opgjort i antal borgere svarer september måned til 164 borgere i Distrikt NORD, 163 borgere i Distrikt SYD og 86 borgere i Distrikt MIDT. Der er fastsat nedenstående måltal for andelen af disponerede SUL-ydelser i klinikker i 2025:</p><ul><li>Distrikt NORD: 30 procent</li><li>Distrikt MIDT: 25 procent</li><li>Distrikt SYD: 30 procent</li><li>Gennemsnit Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 procent</li></ul><p>Niveauet for de første 9 måneder af 2025 ligger for den samlede Hjemme- og Sygepleje dermed 0,9 procentpoint under det fastsatte mål.</p><p>En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Serviceloven og Sundhedsloven.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:</p><ol><li>Tage orienteringen til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/8d07e786-b367-4e2b-8dbf-94c6f58b7abb"
  - DocumentId "8d07e786-b367-4e2b-8dbf-94c6f58b7abb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.04-G01-24-4"
Navn "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
Punktnummer "180"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Aktivitetstal november 2025"
  - Id "94dd9d77-e3e9-48e8-a0d1-cce87161a13c"
Documents null
Id "03631bca-603f-4290-889a-fb2eb7951942"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "aebb6153-4e0d-44ac-a903-e79e28e01076"
Number "180"
Sorting 14
IsOpen false
CaseNumber "00.22.04-G01-24-4"
SourceId null
Caption "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items