Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".

Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen, og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.

Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser, inddrages CMU.

Administrationens bemærkninger:

Udvikling af erhvervs- og byggeservice

I budgetforliget er der afsat 3 mio. kr. årligt  til at videreføre og udvide kommunens erhvervsindsats med henblik på at styrke det nuværende erhvervsliv og tiltrække nye erhverv til kommunen. Videre er der afsat 1 mio. kr. i 2026 og 2027 specifikt til at få nedsat og sagsbehandlingstid på lovliggørelsessager (byggesager).

AI, automatisering og velfærdsteknologi

Der var afsat en særskilt pulje på 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologiske opgaver på ældreområdet i 2025, men den er ikke vedtaget for 2026 og frem.

Der er en årlig pulje til AI, automatisering og velfærdsteknologi under it-afdelingen på 1,5 mio. kr., og der er en del igangværende eller forestående projekter, hvoraf følgende er et udpluk:

• Chatbotter på hjemmesiden, på Byggesag, på intranettet
• En tolke-app
• Implementering af AI-funktioner i eksisterende fagsystemer
• Automatisk indhentning af børne- og straffeattester 
• Automatiseringsløsninger på det økonomiske område
• Tale-til-tekst i journalnotater, som fx kan frigøre tid for omsorgspersonalet

Kommunen deltager også i KL’s skaleringsarbejde om automatiseret ruteplanlægning og vil teste videokonsultationer via Curas VDX-løsning.

Et oplæg til hvordan midlerne bliver anvendt og tænkes anvendt, bliver præsenteret i det nye økonomiudvalg i løbet af 1. halvår af 2026. Og der er ved at blive planlagt en ”velfærdsteknologistudietur” for det nye byråd i første halvår af 2026.

Etablering af flere elevpladser

På et møde den 10. november drøfter Chefgruppen indsatsen for at etablere 15 yderligere elevpladser. Indsatsen er i budgettet beskrevet til at foregå inden for centrenes egne rammer.

Biler til hjemme- og sygeplejen

Der bliver igangsat to faser i løbet af 2026, hvor første etape på 20 biler er i starten af året og anden etape er sidst på året.

I udbuddet bliver der lavet en option på ekstra 20 biler, så de kan blive leaset, når der er økonomi til det. Denne option gør det muligt at få ekstra 20 biler af samme model som de øvrige, uden at skulle gennemføre et udbud igen.

Styrkelse cybersikkerhed

Midlerne er afsat på personalebudgettet i Digitalisering og IT pr. 1. januar 2026 til det specifikke arbejde med cybersikkerhed. 

Sygefravær og arbejdsmiljø

Direktørerne deltager p.t. på møder med alle ledere, hvor forslag til indsatser drøftes. Sideløbende hermed arbejder HR på et oplæg, som det kommende § 17,stk. 4-udvalg vil kunne drøfte på deres første møde. Der arbejdes også på et kommissorium for udvalget. Hovedudvalget vil også blive forelagt en sag om indsatsen i december. 

Social forhandler

Der er tilført midler til ansættelse af en socialfaglig forhandler til Myndighed, Handicap og Psykiatri. Stillingen er i opslag og forventes besat fra 1. januar.

Bedre indkøb og e-handel

Indsatsen med bedre indkøb og e-handel igangsættes af Styregruppen for Strategisk Indkøb. I forhold til implementeringen i 2026 er Indkøbs- og Udbudsafdelingen der igangsat en proces for følgende:

• Uddannelse af ledere og primære indkøbere
• Optimering af e-handelssystem
• Øget rapportering og anvendelse af data med henblik på at målrette indsatserne

Ejendomsdrift vedligeholdelse

Der er tilført 4,7 mio. kr. til ejendomsdrift. Beløbet vil indgå som en del af det samlede budget til styring af ejendomsdriften, som ansvarsmæssigt henhører under Ejendomme og som fremadrettet har overblikket og styringen af driften af hver enkelt ejendom. De kan samtidig levere det nødvendige overblik over afholdte udgifter, planlagt vedligehold og andet materiale fremadrettet.

Som led i at samle styringen af ejendomsdriften flyttes der budget svarende til forbruget for 2024 for at drifte ejendommene for alle institutioner. Dette omfatter udgifter til el, vand, varme, alarmer, ventilationer m.v.   

Der blev tilført 4,7 mio. kr. ud af et behov på 14,6 mio. kr. Heraf skulle 2,9 mio. kr. ud af de 14,6 mio. kr. findes og flyttes ud fra de eksisterende driftsbudgetter, hvor der i dag afholdes udgifter til vedligehold, men i et begrænset og forskelligt omfang.

Selve udmøntningsdelen kommer på i en ny sag, da materialet er omfangsrigt og skal kvalitetssikres.

Ekstra varmeudgifter i kommunale institutioner/bygninger

Der er afsat 4,0 mio. kr. til ekstra varmeudgifter og som fordeles til de ejendomme har har indgået kontrakt om fjernvarme og som dermed har øgede udgifter til varme.

Der er en række ejendomme, som først får etableret fjernvarme på et senere tidspunkt, men de er medregnet i de 4 mio. kr. Der vil først blive tilført budget til at imødekomme de øgede udgifter, når selve fjernevarmen er forbundet med selve ejendommen. 

Landsbypedelforsøg
Der er afsat 2 mio. kr. til etablering af forsøget i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, hvorefter forsøget skal evalueres. Ordningen forankres i Klima- og Miljøudvalget, mens udvikling og implementering varetages af Center for Erhverv, Teknik og Kultur

Powerstationer til plejecentre og institutioner

Administrationen er i gang med at undersøge de mere nøjagtige el-behov på de enkelte døgntilbud for at kunne drive nødstrøm, hvorefter powerstationerne bliver indkøbt via tilbudsindhentning.

Bilag med samlet oversigt over bevillinger jfr. budgetforliget på Økonomiudvalgets område fremgår af bilag til sagen.