Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at kommunen kan realisere de visioner og mål, som indgår i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften.

Dette er årets første opfølgning, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på koordination på tværs af udvalg og deltemaer. Det primære fokus i årets første opfølgning er at identificere de områder, hvor regnskabsresultatet for 2025, eller andre forhold opstået siden budgettets vedtagelse, giver anledning til korrektion af det vedtagne budget for 2026.

Samlet set balancerer budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026.

På Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område er der to eksternt finansierede projekter, ”Kommunernes skaleringssamarbejde om digital træning” og ”Reagér på rusmidler”, hvor der søges om udgifts- og indtægtsbevillinger, men som hver især er udgiftsneutrale for kommunen.

Der er følgende opmærksomhedspunkt, som vil kunne påvirke kommunens økonomi i 2026 og som forvaltningen vil følge tæt:

Under deltema 8.1 Veje og grønne områder har vintertjenesten på nuværende tidspunkt af året haft flere udkaldsdage end der var i hele 2025, hvorfor der på området kan forventes et højere forbrug end budgetlagt.

Yderligere specificering af tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Serviceramme 2026

Vallensbæk Kommune har i sit budget for 2026 budgetteret med serviceudgifter på 1.127,113 mio. kr., hvilket udgør kommunens serviceramme for 2026. Det korrigerede budget ligger dog allerede 21,489 mio. kr. højere, hvilket primært skyldes planlagt opsparing og driftsoverførsler fra 2025 på i alt 21,761 mio. kr. jf. udspecificering i tabellerne nedenfor.

Tabel 1: Samlede bevægelser i forhold til det oprindelige budget

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

 Tabel 2: Korrigeret budget for serviceudgifter pr. 31. januar 2026

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Erfaringsmæssigt vil der altid blive identificeret yderligere mindreforbrug i løbet af året særligt på de områder, som er omfattet af den normale overførselsadgang. Der er i de seneste fire overførselssager blevet overført 12 - 16 mio. kr., og inklusive de planlagte opsparinger er der blevet overført 21,761 mio. kr. fra 2025. Hvis et lignende beløb ender med at blive overført til 2027, vil det bidrage med at reducere den samlede udfordring.

Servicerammen er fortsat omfattet af en statslig regnskabssanktion. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, så vil kommuner få reduceret deres bloktilskud tilsvarende. En del af sanktionen vil være kollektiv og således ramme alle kommuner ligeligt efter indbyggertal, mens en del af sanktionen alene vil ramme de kommuner, der har overskredet deres individuelle servicerammer.

KL forventes i løbet af juli at udsende nyt sigtepunkt for de enkelte kommuners serviceramme for 2026, hvor der er korrigeret for DUT og en evt. midtvejsregulering af 2026. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i serviceudgifterne og status i forhold til overholdelse af servicerammen i indeværende år.