Monrad
Rudersdal

Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-500354 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Regnskab 2025 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026 og efterfølgende budgetår (2027-2029). Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug. Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Overførselssagerne på anlæg er en del af det økonomiske årshjul.
 
På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2025, som foreslås overført til 2026 og efterfølgende år.
 
Der er mindreforbrug på 97 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder overføres 51 mio. kr. til 2026. Overførslerne forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2026, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2026. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af uforudsete forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2026 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.
 
Overførsler fra 2025 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2026 til 2030 forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 
Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 1,931 mio. kr. 
 
Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.
Mer-/mindreforbrug 2025
Beløb i 1000 kr.
Voksne med særlige behov
1.931
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt
1.931
+ = mindreforbrug, - = merforbrug.
De væsentligste afvigelser udgøres af:
 
  • Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.
 
På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.
 
 
Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune
 
Der har i 2025 været et samlet anlægsforbrug på 230 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 327 mio. kr. 
 
Rudersdal Kommune har praksis for fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.
 
Mindreforbruget er højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr., men er ikke højt i historisk perspektiv. Det er almindeligt for anlægsprojekter, at det forventede forbrug i de enkelte år ændrer sig i løbet af et projekts levetid som følge af opdateret viden, justerede tidsplaner, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser.
 
Af samme årsag er der behov for jævnlig revurdering af budgetterne, så de efter den opdaterede viden placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Denne ”reperiodisering” foretages efter fast praksis i forbindelse med overførselssagerne i marts og investeringsoversigten til det kommende budget i juni.
 
Der er alene tale om en teknisk tilretning af budgetterne i tid. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen. Der tilføres eller fjernes heller ikke midler fra de enkelte projekter.
 
På den baggrund foreslås det, at 50 mio. kr. overføres til 2026, mens budgetterne i 2027, 2028 og 2029 tilføres hhv. 15, 24 og 7 mio. kr.
 
Det samlede anlægsbudget i 2026 udgør herefter 305 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede budget før og efter overførselssagen.
 
Tabel 2: Korrigeret budget før og efter overførselssagen.
Mio. kr.
Budget
2026
2027
2028
2029
 
Før overførselssagen*
255
202
160
104
Netto-
Efter overførselssagen*
305
217
184
112
Anlægsudgifter i alt
Forskel
50
15
24
8
* Oprindeligt budget 2026-2029 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2026.
* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2026.
 
Selv om budgettet øges i 2026, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2026 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 245 mio. kr. Overførselssagen ændrer derfor ikke på den prognosticerede likviditet i 2026, jf. budget 2026-2029.
 
Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende forhold, som ændrer tidsplanerne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af sådanne forsinkelser eller af besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne for de enkelte projekter justeres først, når der foreligger ny og konkret viden om tidsplaner mv.
 
Forventningen om uændret likviditet i 2026 skyldes også, at mindreforbruget i 2025 har givet et lavere likviditetstræk i 2025 end forudsat og dermed en højere primo-likviditet i 2026 end prognosticeret, jf. foreløbig status på regnskab 2025 til Økonomiudvalget i februar 2026.
 
 
Anlægsrammen
 
Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er eksklusive udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorfor den også kaldes bruttoanlægsrammen. Det betyder, at indtægter fra salg af grunde og bygninger samt eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion fra staten. Der er dog ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger rammen.
 
I 2025 udgør forbruget inden for anlægsrammen 181 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. højere end det vedtagne budget.
 
I 2026 udgør kommunens budget inden for anlægsrammen 202 mio. kr., som efter overførselssagen opjusteres til 275 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 200-225 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026, jf. at en del anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser.
 
Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet af hensyn til likviditetsstyringen og fordi der er en risiko for, at der indføres en sanktionsmekanisme på regnskabssiden, som man har det for serviceudgifterne.
 
Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2027-2030, hvor kommunerne under ét skal budgetlægge inden for den anlægsramme i 2027. Den fastlægges i økonomiaftalen imellem regeringen og KL, der forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2027. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at budgetlægningen tager udgangspunkt i de vejledende service- og anlægsrammer, som KL udsender.
 
I 2027 er der p.t. afsat 205 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Der kan blive behov for en prioritering af anlægsbudgettet i 2027, herunder evt. udskyde projekter, hvis kommunens vejledende anlægsramme for 2027 bliver lavere end det niveau.
 
Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)
 
Der blev i budget 2026-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen vedtog principper for puljen i februar 2025, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er et mindre mindreforbrug i puljen i 2025, som overføres til 2026. Puljen udgør herefter 10,7 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i alt i 2027-2029. Forvaltningen anbefaler, at puljen som tiltænkt reserveres til projekter, hvor der pga. uforudsete hændelser måtte opstå behov for ekstra finansiering.
 
 
Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 
Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 14,092 mio. kr. 
 
Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.
Mer-/mindreforbrug 2025
Beløb i 1000 kr.
Voksne med særlige behov
1.931
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt
1.931
+ = mindreforbrug, - = merforbrug.
De væsentligste afvigelser udgøres af:
 
  • Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.
 
På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.
 
 
Indstillingspunkter og bilag
 
Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026, så den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af et merforbrug betyder omvendt, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.
 
Når budgetterne flyttes mellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert af de berørte år, hvilket medfører et stort antal indstillingspunkter.
 
 
Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2025 og budgetterne i 2026-2030 før og efter overførselssagen.
 
Bilag 2 viser ændringer til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 1,931 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 9:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
 
Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 21:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.
 
Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Regnskab 2025 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026 og efterfølgende budgetår (2027-2029). Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug. Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Overførselssagerne på anlæg er en del af det økonomiske årshjul.</div><div> </div><div>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2025, som foreslås overført til 2026 og efterfølgende år.</div><div> </div><div>Der er mindreforbrug på 97 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder overføres 51 mio. kr. til 2026. Overførslerne forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2026, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2026. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af uforudsete forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2026 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.</div><div> </div><div>Overførsler fra 2025 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2026 til 2030 forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.<span><strong> </strong></span></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><em>Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget</em></div><div> </div><div>Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 1,931 mio. kr. </div><div> </div><div>Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div>Mer-/mindreforbrug 2025</div></td><td valign="top"><div>Beløb i 1000 kr.</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Voksne med særlige behov</div></td><td valign="top"><div>1.931</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt</div></td><td valign="top"><div>1.931</div></td></tr></tbody></table><div><span>+ = mindreforbrug, - = merforbrug. </span></div><div>De væsentligste afvigelser udgøres af:</div><div> </div><ul><li>Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.</li></ul><div> </div><div>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.</div><div> </div><div> </div><div><em>Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune</em></div><div> </div><div>Der har i 2025 været et samlet anlægsforbrug på 230 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 327 mio. kr. </div><div> </div><div>Rudersdal Kommune har praksis for fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.</div><div> </div><div>Mindreforbruget er højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr., men er ikke højt i historisk perspektiv. Det er almindeligt for anlægsprojekter, at det forventede forbrug i de enkelte år ændrer sig i løbet af et projekts levetid som følge af opdateret viden, justerede tidsplaner, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser.</div><div> </div><div>Af samme årsag er der behov for jævnlig revurdering af budgetterne, så de efter den opdaterede viden placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Denne ”reperiodisering” foretages efter fast praksis i forbindelse med overførselssagerne i marts og investeringsoversigten til det kommende budget i juni.</div><div> </div><div>Der er alene tale om en teknisk tilretning af budgetterne i tid. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen. Der tilføres eller fjernes heller ikke midler fra de enkelte projekter.</div><div> </div><div>På den baggrund foreslås det, at 50 mio. kr. overføres til 2026, mens budgetterne i 2027, 2028 og 2029 tilføres hhv. 15, 24 og 7 mio. kr.</div><div> </div><div>Det samlede anlægsbudget i 2026 udgør herefter 305 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede budget før og efter overførselssagen.</div><div> </div><div>Tabel 2: Korrigeret budget før og efter overførselssagen.</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td valign="top"><div><span>Mio. kr. </span></div></td><td valign="top"><div><span>Budget</span></div></td><td valign="top"><div><span>2026</span></div></td><td valign="top"><div><span>2027</span></div></td><td valign="top"><div><span>2028</span></div></td><td valign="top"><div><span>2029</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div><span>Før overførselssagen*</span></div></td><td valign="top"><div><span>255</span></div></td><td valign="top"><div><span>202</span></div></td><td valign="top"><div><span>160</span></div></td><td valign="top"><div><span>104</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Netto-</span></div></td><td valign="top"><div><span>Efter overførselssagen*</span></div></td><td valign="top"><div><span>305</span></div></td><td valign="top"><div><span>217</span></div></td><td valign="top"><div><span>184</span></div></td><td valign="top"><div><span>112</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Anlægsudgifter i alt</span></div></td><td valign="top"><div><span>Forskel</span></div></td><td valign="top"><div><span>50</span></div></td><td valign="top"><div><span>15</span></div></td><td valign="top"><div><span>24</span></div></td><td valign="top"><div><span>8</span></div></td></tr></tbody></table><div>* <span>Oprindeligt budget 2026-2029 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2026. </span></div><div><span>* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2026.</span></div><div> </div><div>Selv om budgettet øges i 2026, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2026 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 245 mio. kr. Overførselssagen ændrer derfor ikke på den prognosticerede likviditet i 2026, jf. budget 2026-2029.</div><div> </div><div>Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende forhold, som ændrer tidsplanerne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af sådanne forsinkelser eller af besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne for de enkelte projekter justeres først, når der foreligger ny og konkret viden om tidsplaner mv.</div><div> </div><div>Forventningen om uændret likviditet i 2026 skyldes også, at mindreforbruget i 2025 har givet et lavere likviditetstræk i 2025 end forudsat og dermed en højere primo-likviditet i 2026 end prognosticeret, jf. foreløbig status på regnskab 2025 til Økonomiudvalget i februar 2026.</div><div> </div><div> </div><div><em>Anlægsrammen</em></div><div> </div><div>Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er eksklusive udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorfor den også kaldes bruttoanlægsrammen. Det betyder, at indtægter fra salg af grunde og bygninger samt eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion fra staten. Der er dog ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger rammen.</div><div> </div><div>I 2025 udgør forbruget inden for anlægsrammen 181 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. højere end det vedtagne budget.</div><div> </div><div>I 2026 udgør kommunens budget inden for anlægsrammen 202 mio. kr., som efter overførselssagen opjusteres til 275 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 200-225 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026, jf. at en del anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser.</div><div> </div><div>Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet af hensyn til likviditetsstyringen og fordi der er en risiko for, at der indføres en sanktionsmekanisme på regnskabssiden, som man har det for serviceudgifterne.</div><div> </div><div>Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2027-2030, hvor kommunerne under ét skal budgetlægge inden for den anlægsramme i 2027. Den fastlægges i økonomiaftalen imellem regeringen og KL, der forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2027. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at budgetlægningen tager udgangspunkt i de vejledende service- og anlægsrammer, som KL udsender.</div><div> </div><div>I 2027 er der p.t. afsat 205 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Der kan blive behov for en prioritering af anlægsbudgettet i 2027, herunder evt. udskyde projekter, hvis kommunens vejledende anlægsramme for 2027 bliver lavere end det niveau.</div><div> </div><div>Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)</div><div> </div><div>Der blev i budget 2026-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen vedtog principper for puljen i februar 2025, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er et mindre mindreforbrug i puljen i 2025, som overføres til 2026. Puljen udgør herefter 10,7 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i alt i 2027-2029. Forvaltningen anbefaler, at puljen som tiltænkt reserveres til projekter, hvor der pga. uforudsete hændelser måtte opstå behov for ekstra finansiering.</div><div> </div><div> </div><div><em>Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget</em></div><div> </div><div>Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 14,092 mio. kr. </div><div> </div><div>Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div>Mer-/mindreforbrug 2025</div></td><td valign="top"><div>Beløb i 1000 kr.</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Voksne med særlige behov</div></td><td valign="top"><div>1.931</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt</div></td><td valign="top"><div>1.931</div></td></tr></tbody></table><div><span>+ = mindreforbrug, - = merforbrug. </span></div><div>De væsentligste afvigelser udgøres af:</div><div> </div><ul><li>Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.</li></ul><div> </div><div>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.</div><div> </div><div> </div><div><em>Indstillingspunkter og bilag</em></div><div> </div><div>Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026, så den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af et merforbrug betyder omvendt, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.</div><div> </div><div>Når budgetterne flyttes mellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert af de berørte år, hvilket medfører et stort antal indstillingspunkter.</div><div> </div><div> </div><div>Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2025 og budgetterne i 2026-2030 før og efter overførselssagen.</div><div> </div><div>Bilag 2 viser ændringer til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 1,931 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, som finansieres af kassebeholdningen.</div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 9:</h3><div>SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt</div><div> </div><div>Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet</div><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 21:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.</div><div> </div><div>Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.</div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/4d628ecc-60a5-4463-b3ae-912fbc5ec6e0"
      • DocumentId "4d628ecc-60a5-4463-b3ae-912fbc5ec6e0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-500354"
  • Navn "Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget"
  • Punktnummer "35"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SBU bilag 1"
      • Id "45924b76-8f76-428a-9f6a-912b5bbf530c"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SBU bilag 2"
      • Id "5f9b31c5-7b70-4823-9be1-ef28bd2ae5e2"
  • Documents null
  • Id "a4896ffd-f3b0-4316-b582-e8b91aecd0ba"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "424bd2f8-5792-47e8-9252-6cb092afd507"
  • Number "35"
  • Sorting 35
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G01-500354"
  • SourceId "51fdfda1-23d1-46f5-8cd9-751e44807a28"
  • Caption "Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items