Udmøntning af Budgetaftale 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Byrådet godkende udmøntningen af Budgetaftale 2026?
Opsummering
Byrådet skal godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026, som er vedtaget for 2026-2029. Fagudvalgene har drøftet og indstillet til godkendelse af udmøntningen.
Fordele
- Realisering af budgetaftalens mål
- Klare prioriteringer for kommuneudvikling
- Øget transparens i budgetforvaltning
Ulemper
- Potentiel for budgetoverskridelser
- Mulighed for politisk uenighed
- Administrativt arbejde
Emneord
- Økonomi
- Demokrati
- Byudvikling
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Kompetence
Byrådet via fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.
Sagens opståen
Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde den 7. oktober 2025.
Sagsfremstilling
Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026"
Fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget har drøftet udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i budgetaftalen på deres møder i november og fremsender nu deres indstillinger til udmøntningen til godkendelse i Byrådet.
Samlet oversigt over forslag til udmøntningen på udvalgsniveau samt Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.
| Udvalg: | Administrativ indstilling: | Udvalgets beslutning: |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. november 2025 pkt. | Direktionen indstiller til Byrådet via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:
| Ad. 1: Godkendt. Ad. 2: Taget til efterretning. Ad. 3: Godkendt. Ad. 4: Godkendt. Derudover besluttede udvalget at få forelagt en sag primo 2026 om nedsættelse af byggeudvalg til flytning af Specialbørnehaven Tengslemark. |
| Klima- og Miljøudvalget, den 4. november 2025 pkt. 135. | Direktionen indstiller til Byrådet via Klima- og Miljøudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026. | Indstillet. |
| Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 5. november 2025 pkt. 181. | Direktionen indstiller til Byrådet via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026. | Taget til efterretning. |
| Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 4. november 2025 pkt.133. | Direktionen indstiller til Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026. | Godkendt. |
| Vækst- og Udviklingsudvalget, den 4. november 2025 pkt. | Direktionen indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026. | Indstillet. |
| Økonomiudvalget, den 11. november 2025 pkt. 251. | Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026. | Indstillet. |
Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.
Det vedtagne budget for 2026-2029.
Økonomiske konsekvenser
Udmøntning af de indsatser og prioriteringer, der indgår i aftalen om Budgetforlig 2026.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU på deres førstkommende møder.
Det er aftalt med Hovedudvalget, at de, på deres møde den 8. december 2025, får planen for udmøntning af Budgetaftale 2026 til gennemgang og kvalificering i forhold til arbejds- og personaleforhold.
Indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via fagudvalgene herunder Økonomiudvalget, at:
- Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Michael Kjeldgaard (A)
Lis Ingemann (A)
Maria Liv Holck (L)
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=4c317c45-b7d0-407b-8e00-412436a046b6&punktid=fe72fd5c-6910-4ab3-aec7-9d415e3783e2">den 7. oktober 2025.</a></p><p> </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026"</p><p>Fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget har drøftet udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i budgetaftalen på deres møder i november og fremsender nu deres indstillinger til udmøntningen til godkendelse i Byrådet.</p><p>Samlet oversigt over forslag til udmøntningen på udvalgsniveau samt Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.</p><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Udvalg:</td><td>Administrativ indstilling:</td><td>Udvalgets beslutning:</td></tr><tr><td>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. november 2025 pkt. </td><td><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:</p><ol><li>Godkende administrationens indstilling om fordeling af de 200.000 kr. til SFO’erne.</li><li>Tage indstilling om videre proces for udmøntning af 600.000 kr. til fraværsteamet til efterretning.</li><li>Godkende at administrationen udarbejder et mere detaljeret forslag til udmøntning af puljen på 9 mio. kr., som forelægges udvalget til godkendelse på møde i december. </li><li>Godkende at udvalget forelægges en sag om skolemad i løbet af 1. halvår 2026, med information om de foreløbige erfaringer fra den nationale forsøgsordning, med henblik på drøftelse af udmøntning af aftalen i Odsherred.</li></ol></td><td><p> Ad. 1: Godkendt.</p><p> Ad. 2: Taget til efterretning.</p><p> Ad. 3: Godkendt.</p><p> Ad. 4: Godkendt.</p><p>Derudover besluttede udvalget at få forelagt en sag primo 2026 om nedsættelse af byggeudvalg til flytning af Specialbørnehaven Tengslemark.</p></td></tr><tr><td>Klima- og Miljøudvalget, den 4. november 2025 pkt. 135.</td><td>Direktionen indstiller til Byrådet via Klima- og Miljøudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</td><td> Indstillet.</td></tr><tr><td>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 5. november 2025 pkt. 181.</td><td>Direktionen indstiller til Byrådet via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</td><td> Taget til efterretning.</td></tr><tr><td>Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 4. november 2025 pkt.133.</td><td>Direktionen indstiller til Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</td><td> Godkendt.</td></tr><tr><td>Vækst- og Udviklingsudvalget, den 4. november 2025 pkt.</td><td>Direktionen indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</td><td> Indstillet.</td></tr><tr><td>Økonomiudvalget, den 11. november 2025 pkt. 251.</td><td>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</td><td> Indstillet.</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.</p><p>Det vedtagne budget for 2026-2029.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Udmøntning af de indsatser og prioriteringer, der indgår i aftalen om Budgetforlig 2026.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU på deres førstkommende møder.</p><p>Det er aftalt med Hovedudvalget, at de, på deres møde den 8. december 2025, får planen for udmøntning af Budgetaftale 2026 til gennemgang og kvalificering i forhold til arbejds- og personaleforhold.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via fagudvalgene herunder Økonomiudvalget, at:</p><ul><li>Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p><strong>Fraværende:</strong></p><p>Michael Kjeldgaard (A)</p><p>Lis Ingemann (A)</p><p>Maria Liv Holck (L)</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/25c57162-22c0-49b9-886b-8280ed1e9b17"
- DocumentId "25c57162-22c0-49b9-886b-8280ed1e9b17"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-S00-24-2"
- Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
- Punktnummer "183"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Udmøntning af budgetaftale 2026 på udvalgsniveau"
- Id "8807ef76-4e00-4d18-86ca-caa93a504cd2"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetaftale 2026"
- Id "126c2a56-530b-4135-9120-1365b7449522"
-
- Documents null
- Id "0ab6db6d-9b34-4f64-8434-859d93e1c833"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "11506939-57ff-439b-a273-c1c0d2bec36d"
- Number "183"
- Sorting 4
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-S00-24-2"
- SourceId null
- Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items