Monrad
Hørsholm

Ekstra ressourcer til affaldsområdet

26/264 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I 2026 forventes administrationens opgaver på affaldsområdet at blive væsentligt større end normalt. Samtid er der medarbejdere i administrationens affaldsgruppe, der skal arbejde på nedsat tid eller skal på en længerevarende barsel. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet, anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk i 2026.

Forslag

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at,

  1. der gives en tillægsbevilling på 368.000 kr. i 2026 til affaldsområdet der finansieres via affaldstaksten da området er brugerfinansieret.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet har i efteråret 2025 desværre været ramt af længerevarende sygemelding. Den sygemeldte medarbejder er nu tilbage, men med en langsom optrapning af arbejdstiden. Derudover står en anden medarbejder overfor en længerevarende barselsperiode i 2026 på ca. 7 måneder.

 

Samtidig vil opgaverne på affaldsområdet i 2026 være væsentligt større end normalt og kræve særlig opmærksomhed. Det skyldes, at der i 2026 skal aftales ny affaldsindsamling 2.0, den nye affaldsordning skal sendes i udbud, der skal implementeres ny EU-lovgivning om emballage og batterier, og der skal indføres en ny app til bedre og mere omkostningseffektiv information til affaldskunderne i kommunen.

 

Det er en væsentlig udfordring at løfte disse opgaver med de aktuelle medarbejderressourcer. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk (37 t/uge) i maks. 12 måneder i 2026.  Udgiften til det pågældende årsværk skal fratrækkes den lønrefusion, der sker når en anden medarbejder i affaldsgruppen går på 7 måneders barsel. Netto vurderes merudgiften at udgøre 368.000.

 

Medarbejdere på affaldsområdet er finansieret af administrationsbidraget, som overføres til affaldsgebyret. Ansættelsen af en midlertidig, ekstra medarbejder vil således skulle indregnes i affaldsgebyret de kommende år da området skal hvile i sig selv.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

 

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling

Indeværende år

Overslagsår 2027

Overslagsår 2028

Overslagsår 2029

Overslagsår 2030

 

Drift

 

 

 

 

 

Politikområde: 80

651-087 Løn

368.000

 

 

 

 

Politikområde: 80

651-087 Administrationsbidrag

-368.000

 

 

 

 

Politikområde: 12

Affaldsordninger

368.000

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

 

I alt

368.000

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

 

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0

0

0

0

0

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) undlod at stemme.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2026

Godkendt med 18 (A, B, C, F, I, Q, T, V) stemmet for og 1 (E) undlod at stemme.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I 2026 forventes administrationens opgaver på affaldsområdet at blive væsentligt større end normalt. Samtid er der medarbejdere i administrationens affaldsgruppe, der skal arbejde på nedsat tid eller skal på en længerevarende barsel. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet, anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk i 2026.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at,</span></p><ol type="1"><li><span>der gives en tillægsbevilling på 368.000 kr. i 2026 til affaldsområdet der finansieres via affaldstaksten da området er brugerfinansieret.</span></li></ol></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Affaldsområdet har i efteråret 2025 desværre været ramt af længerevarende sygemelding. Den sygemeldte medarbejder er nu tilbage, men med en langsom optrapning af arbejdstiden. Derudover står en anden medarbejder overfor en længerevarende barselsperiode i 2026 på ca. 7 måneder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samtidig vil opgaverne på affaldsområdet i 2026 være væsentligt større end normalt og kræve særlig opmærksomhed. Det skyldes, at der i 2026 skal aftales ny affaldsindsamling 2.0, den nye affaldsordning skal sendes i udbud, der skal implementeres ny EU-lovgivning om emballage og batterier, og der skal indføres en ny app til bedre og mere omkostningseffektiv information til affaldskunderne i kommunen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det er en væsentlig udfordring at løfte disse opgaver med de aktuelle medarbejderressourcer. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk (37 t/uge) i maks. 12 måneder i 2026.</span><span>  </span><span>Udgiften til det pågældende årsværk skal fratrækkes den lønrefusion, der sker når en anden medarbejder i affaldsgruppen går på 7 måneders barsel. Netto vurderes merudgiften at udgøre 368.000.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Medarbejdere på affaldsområdet er finansieret af administrationsbidraget, som overføres til affaldsgebyret. Ansættelsen af en midlertidig, ekstra medarbejder vil således skulle indregnes i affaldsgebyret de kommende år da området skal hvile i sig selv.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bevillingsskema</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb hele kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Indeværende år</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2027</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2028</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2029</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2030</span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 80</span></p><p><span>651-087 Løn</span></p></td><td><p><span>368.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 80</span></p><p><span>651-087 Administrationsbidrag</span></p></td><td><p><span>-368.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 12</span></p><p><span>Affaldsordninger</span></p></td><td><p><span>368.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>368.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsbevilling:</span><br><span>(igangsætningstilladelse)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) undlod at stemme.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt med 18 (A, B, C, F, I, Q, T, V) stemmet for og 1 (E) undlod at stemme.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/822cc4ee-246a-4faf-be44-b7bc59f1d504"
      • DocumentId "822cc4ee-246a-4faf-be44-b7bc59f1d504"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/264"
  • Navn "Ekstra ressourcer til affaldsområdet"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "c4ceb823-fb30-415c-b589-92f5b0a0bdf0"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "2ac6540f-819c-46b7-abd3-492ad18e632b"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/264"
    10. SourceId "27346"
    11. Caption "Ekstra ressourcer til affaldsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items