Monrad
Hillerød

Foreløbige bemærkninger til Regnskab 2025 - orientering til fagudvalgene

25/8811 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager de foreløbige regnskabsforklaringer for 2025 for deres område til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at udvalget bliver bekendt med deres andel af regnskab 2025 samt at afdække eventuelle potentialer til forslag til omprioriteringskataloget for budget 2027-2023 på baggrund af de foreløbige regnskabsforklaringerne for regnskab 2025.

 

Regnskabsforklaringerne er baseret på den gældende udvalgsstruktur i 2025. Der kan derfor være forskydning til andre fagudvalg jf. styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsesperioden 2026-2029. Det er ikke muligt at opsplitte regnskab 2025 i forhold til den nye struktur. Det vil ske fra regnskab 2026.

 

Der er udarbejdet regnskabsforklaringer opdelt på aktivitetsområder i den gamle struktur til drøftelse i udvalg efter ny struktur:

 

Aktivitetsområde – gammel struktur

Udvalg – ny struktur

28. By og Miljø

PBU og TMU

21. Natur, Miljø og Klima

NMK

32. Specialiseret voksenområde

ÆSS

35. Sundhed

ÆSS

34. Ældre

ÆSS

31. Beskæftigelsesindsats

EUU

33. Forsørgelsesydelser

EUU

41. Dagtilbud børn

BFU

42. Skoler

BFU

43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktiviteter

BFU

44. Familier

BFU

47. Idræt og Sundhed

KIL 

45. Kultur og Fritid

KIL

46. Folkeoplysning

FOU

 

Økonomiudvalget får præsenteret regnskabsforklaringerne samlet i sagen om det foreløbige regnskab 2025, som behandles på mødet i april.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager de foreløbige regnskabsforklaringer for 2025 for deres område til efterretning.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Formålet med sagen er at udvalget bliver bekendt med deres andel af regnskab 2025 samt at afdække eventuelle potentialer til forslag til omprioriteringskataloget for budget 2027-2023 på baggrund af de foreløbige regnskabsforklaringerne for regnskab 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabsforklaringerne er baseret på den gældende udvalgsstruktur i 2025. Der kan derfor være forskydning til andre fagudvalg jf. styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsesperioden 2026-2029. Det er ikke muligt at opsplitte regnskab 2025 i forhold til den nye struktur. Det vil ske fra regnskab 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er udarbejdet regnskabsforklaringer opdelt på aktivitetsområder i den gamle struktur til drøftelse i udvalg efter ny struktur:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Aktivitetsområde – gammel struktur</span></p></td><td><p><span>Udvalg – ny struktur</span></p></td></tr><tr><td><p><span>28. By og Miljø</span></p></td><td><p><span>PBU og TMU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>21. Natur, Miljø og Klima</span></p></td><td><p><span>NMK</span></p></td></tr><tr><td><p><span>32. Specialiseret voksenområde</span></p></td><td><p><span>ÆSS</span></p></td></tr><tr><td><p><span>35. Sundhed</span></p></td><td><p><span>ÆSS</span></p></td></tr><tr><td><p><span>34. Ældre</span></p></td><td><p><span>ÆSS</span></p></td></tr><tr><td><p><span>31. Beskæftigelsesindsats</span></p></td><td><p><span>EUU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>33. Forsørgelsesydelser</span></p></td><td><p><span>EUU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>41. Dagtilbud børn</span></p></td><td><p><span>BFU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>42. Skoler</span></p></td><td><p><span>BFU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktiviteter</span></p></td><td><p><span>BFU</span></p></td></tr><tr><td><p><span>44. Familier</span></p></td><td><p><span>BFU</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">47. </span><span>Idræt og Sundhed</span></p></td><td><p><span>KIL</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>45. Kultur og Fritid</span></p></td><td><p><span>KIL</span></p></td></tr><tr><td><p><span>46. Folkeoplysning</span></p></td><td><p><span>FOU</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Økonomiudvalget får præsenteret regnskabsforklaringerne samlet i sagen om det foreløbige regnskab 2025, som behandles på mødet i april. </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ikke relevant for sagen.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/805f6b0d-89d7-45d2-b5c3-8132e6d62a2f"
      • DocumentId "805f6b0d-89d7-45d2-b5c3-8132e6d62a2f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/8811"
  • Navn "Foreløbige bemærkninger til Regnskab 2025 - orientering til fagudvalgene"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til NMK"
      • Id "f7863d3b-32f2-4ce2-b0aa-191e88e61d17"
  • Documents null
  • Id "04526d25-faee-4240-8218-71f5193200e0"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "5c2cfc72-ebc6-4c85-aa28-1b794d113159"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/8811"
  • SourceId "23486"
  • Caption "Foreløbige bemærkninger til Regnskab 2025 - orientering til fagudvalgene"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items