Flere plejehjem og andre tilbud i Ældre og Sundhed havde et merforbrug i regnskab 2025. Efter Hillerød Kommunes principper om økonomistyring skal tilbuddene udarbejde en redegørelse for hvorfor/hvordan merforbruget er opstået. Tilbuddene har desuden udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget, som er godkendt af forvaltningen. Udvalget får her en orientering om handleplaner for de enkelte tilbud med merforbrug. Handleplanerne er vedlagt som bilag.

Tilbud med underskud i regnskab 2025

For flere af tilbuddene stammer en væsentlig del af underskuddet fra tidligere år. Det gælder navnlig Lions Park, Skanselyet, Ålholmhjemmet og Rehabiliteringsafdelingen. Skanselyet og Ålholmhjemmet har forholdsvis nye plejehjemsledere, som har overtaget underskuddene fra tidligere år. Underskuddet i Hjemmeplejen og Sygeplejen har udvalget fået løbende orienteringer om og senest på møde den 4. marts 2026.

Forvaltningen har nedsat en taskforce for økonomi på ældre- og sundhedsområdet i efteråret 2025, hvor sektionsledere for Lions Park, Skanselyet, Ålholmhjemmet og Rehabiliteringsafdelingen, Økonomi samt souschef i Ældre og Sundhed indgår. Ældre-og sundhedschefen tovholder taskforcen. Formålet med taskforcen er at sikre konkrete og nye tiltag, som skal sikre at økonomien bliver bragt i balance, så det fremadrettet undgås, at der bliver skabt merforbrug i driften, og samtidig skal sikre, at underskuddene bliver afviklet.

En af de væsentligste årsager til merforbrug er dels stram planlægning af vagtplanerne og højere langtidssygefravær end forventet og dermed højere forbrug af vikarer. En del af merudgifterne vedrører medarbejdere, der opsiges på grund af langtidssygefravær, og som fortsat er sygemeldte i opsigelsesperioden.

Handleplanerne rummer en række initiativer, bl.a.:

• Arbejde med at reducere sygefraværet
• Nedbringelse af brug af eksterne vikarer
• Rekrutteringsindsatser for at nedbringe brug af timelønnede medarbejdere
• Reduktion i antal stillinger.

Lions Park, Skanselyet, Sophienborg og Ålholmhjemmet har udarbejdet handleplaner, hvor merforbruget bliver afviklet over flere år.

Rehabiliteringsafdelingen har lagt en handleplan, hvor det fulde underskud bliver nedbragt i 2026, da de 27 ud af 30 pladser overgår til Region Østdanmark pr. 1. januar 2027.

Hjemmeplejen og Sygeplejen vil arbejde med at øge brugertidsprocenten (den andel af arbejdstiden, hvor medarbejderne er sammen med borgerne), sådan som det blev besluttet af Ældre, Social og Sundhedsudvalget på mødet den 4. marts 2026. Afviklingen af Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud afhænger desuden af de afregningstimepriser, der bliver fastsat for 2026. Forvaltningen forventer på den baggrund at anbefale i en kommende budgetopfølgning, at en del af det overførte underskud eftergives.

Nedenfor er oversigt over sygefravær i Ældre og Sundhed 2025, da flere handleplaner adresserer nedbringelse af sygefraværet.

I budget 2026-2029 er vedtaget en personalepolitisk pakke, hvor hovedelementet er nedbringelse af sygefravær.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget fik i marts 2025 en selvstændig redegørelse for økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Udvalget vil få en opfølgning på handleplanerne i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 2.