Odsherred

Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen

00.22.04-G01-24-4 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget tage orienteringen om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen til efterretning?

Opsummering

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen, herunder disponerede timer og brug af sygeplejeklinikkerne i 2023-2025. Der er en stigning i disponerede timer fra 2023 til 2024, men et fald i 2025. Der er forskelle i brugen af klinikkerne mellem distrikterne.

Fordele

Bedre overblik over aktiviteter
Målrettet fordeling af ressourcer
Styring af budgetoverholdelse

Ulemper

Tidsforbrug på rapportering
Mulig pres på personale
Kompleks sammenligning af data

Emneord

Ældre
Social
Sundhed

Bilag

Aktivitetsdata Præsentation SÆP december-møde 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.

Sagens opståen

Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.

Sagsfremstilling

Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025.

Udvikling i antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen

Fra 2023 til 2024 steg antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen med 15,1 procent – fra cirka 224.600 til godt 258.600 timer.

I 2025 ser vi et mere stabilt billede. I årets første 10 måneder er aktivitetsniveauet faldet en smule sammenlignet med samme periode sidste år – fra ca. 214.700 til ca. 212.400 timer, svarende til et fald på 1,1 procent.

I oktober måned blev der registreret 19.267 disponerede timer, hvilket er et fald på 5,2 procent i forhold til september – selvom oktober har én dag mere.

Hvis aktivitetsniveauet i årets sidste måneder følger samme mønster som i 2024, forventes det samlede timetal i 2025 at lande på ca. 255.800 timer – et fald på 1,1 procent i forhold til året før. Hvis det nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud, kan faldet dog blive lidt større – op mod 1,5 procent.

Området er i 2025 tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering.

Aktivitet i sygeplejeklinikkerne

For at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne er opgørelsesmetoden ændret fra august 2025. Fremover medregnes kun ydelser disponeret i dagvagt, da alle aften- og nattevagtsydelser registreres i Distrikt MIDT.

Der er forskelle i, hvor meget de enkelte distrikter benytter sygeplejeklinikkerne. I perioden januar til oktober 2025 har andelen af ydelser i klinik i gennemsnit været:

33,4 % i Distrikt NORD
30,7 % i Distrikt SYD
20,0 % i Distrikt MIDT

Siden maj har der generelt været en stigende tendens i brugen af klinikkerne. Dog sås et fald i både NORD og SYD fra juli til august. I september steg aktiviteten i MIDT og SYD, mens NORD havde et mindre fald. I oktober var der stigning i alle tre distrikter. Distrikt MIDT har haft den største relative stigning i løbet af året, men det skal ses i lyset af, at de startede året med den laveste andel.

Ser man på antallet af borgere, der modtog ydelser i klinik i oktober, var tallet 153 borgere i både NORD og SYD, og 104 borgere i MIDT.

Der er fastsat følgende måltal for 2025 for andelen af SUL-ydelser i klinik:

Distrikt NORD: 30 %
Distrikt MIDT: 25 %
Distrikt SYD: 30 %
Gennemsnitligt mål for Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 %

Det samlede gennemsnit for årets første 10 måneder ligger på 28,0 %, hvilket er 0,3 procentpoint under målet.

En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

orienteringen tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025.</p><p><strong><em>Udvikling i antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen</em></strong></p><p>Fra 2023 til 2024 steg antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen med 15,1 procent – fra cirka 224.600 til godt 258.600 timer.</p><p>I 2025 ser vi et mere stabilt billede. I årets første 10 måneder er aktivitetsniveauet faldet en smule sammenlignet med samme periode sidste år – fra ca. 214.700 til ca. 212.400 timer, svarende til et fald på 1,1 procent.</p><p>I oktober måned blev der registreret 19.267 disponerede timer, hvilket er et fald på 5,2 procent i forhold til september – selvom oktober har én dag mere.</p><p>Hvis aktivitetsniveauet i årets sidste måneder følger samme mønster som i 2024, forventes det samlede timetal i 2025 at lande på ca. 255.800 timer – et fald på 1,1 procent i forhold til året før. Hvis det nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud, kan faldet dog blive lidt større – op mod 1,5 procent.</p><p>Området er i 2025 tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering.</p><p><strong><em>Aktivitet i sygeplejeklinikkerne</em></strong></p><p>For at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne er opgørelsesmetoden ændret fra august 2025. Fremover medregnes kun ydelser disponeret i dagvagt, da alle aften- og nattevagtsydelser registreres i Distrikt MIDT.</p><p>Der er forskelle i, hvor meget de enkelte distrikter benytter sygeplejeklinikkerne. I perioden januar til oktober 2025 har andelen af ydelser i klinik i gennemsnit været:</p><ul type="disc"><li>33,4 % i Distrikt NORD</li><li>30,7 % i Distrikt SYD</li><li>20,0 % i Distrikt MIDT</li></ul><p>Siden maj har der generelt været en stigende tendens i brugen af klinikkerne. Dog sås et fald i både NORD og SYD fra juli til august. I september steg aktiviteten i MIDT og SYD, mens NORD havde et mindre fald. I oktober var der stigning i alle tre distrikter. Distrikt MIDT har haft den største relative stigning i løbet af året, men det skal ses i lyset af, at de startede året med den laveste andel.</p><p>Ser man på antallet af borgere, der modtog ydelser i klinik i oktober, var tallet 153 borgere i både NORD og SYD, og 104 borgere i MIDT.</p><p>Der er fastsat følgende måltal for 2025 for andelen af SUL-ydelser i klinik:</p><ul type="disc"><li>Distrikt NORD: 30 %</li><li>Distrikt MIDT: 25 %</li><li>Distrikt SYD: 30 %</li><li>Gennemsnitligt mål for Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 %</li></ul><p>Det samlede gennemsnit for årets første 10 måneder ligger på 28,0 %, hvilket er 0,3 procentpoint under målet.</p><p>En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Serviceloven og Sundhedsloven.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:</p><ol start="1" type="1"><li>orienteringen tages til efterretning.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/927a56fb-7997-4882-95ad-ff27ad6bec9b"
  - DocumentId "927a56fb-7997-4882-95ad-ff27ad6bec9b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.04-G01-24-4"
Navn "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
Punktnummer "196"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Aktivitetsdata Præsentation SÆP december-møde 2025"
  - Id "3a74740a-73bb-4705-86eb-f68b7879e995"
Documents null
Id "0e649d16-ae83-49f9-84fe-9112aa26417e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1ff94cc8-5f17-4c2c-a263-ee34e95b98ee"
Number "196"
Sorting 12
IsOpen false
CaseNumber "00.22.04-G01-24-4"
SourceId null
Caption "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items