Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 13,6 mio.kr. 

Drift:

Center for Omsorg og Sundhed:

På Center for Omsorg og Sundhed forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes i det væsentligste merforbrug på Hjemme- og Sygeplejen og på Plejecentrene.

På Hjemme- og Sygeplejen forventes et merforbrug på 10,2 mio.kr. Det er en stigning på 5,5 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. 

Merforbruget kan primært henføres til øget eksternt vikarforbrug, som følge af et generelt højt sygefravær, samt  mangel på sygeplejersker i Distrikt NORD, og aften- og nattevagt i Distrikt MIDT. Der har siden september måned desuden været sygefravær i en hel medarbejdergruppe, hvilket har medført, at distrikterne i fællesskab skal dække 7,5 ruter mere om dagen. Det forventes at give en samlet meromkostning på 2,3 mio.kr. En del af merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Lysningen på 7,6 mio. kr. som skyldes, at genåbningen pr. 1. september ikke er sket med en fuld genåbning, som oprindeligt planlagt. 

På Plejecentre og Madservice forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig i varierende omfang på alle plejecentrene. En del af merforbruget kan henføres til merudgifter til 2 særligt dyre borgere, med en samlet merudgift til ekstraordinære støtteforanstaltninger på 3,0 mio. kr. i år, øgede omkostninger til eksterne vikarer pga. højt sygefravær og øget brug af vikarer i sommerferiedækningen samt manglende tilpasning af normering på nattevagten.  

Til den tredje budgetopfølgning anbefalede Direktionen at tage opfølgningen til efterretning med bemærkningen om, at merforbruget på plejecenterområdet til 2 ekstraordinære enkeltsager vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene kan holdes inden for den samlede ramme. Det kan konstateres at merforbrugene ikke kan afholdes inden for rammen og en tillægsbevilling vil blive håndteret i den samlede budgetopfølgning i Økonomiudvalget.

Budgetoverholdelse i 2026 fordrer et reduceret forbrug i forhold til 2025, og sammen med allerede igangsatte tiltag, igangsættes der derfor en proces med ekstern bistand, hvor der sættes fokus på, hvordan understøtning af driftslederne og plejecenterlederne kan optimeres yderligere, for at opnå bedre styring og frigive mere tid til faglig ledelse.

Uddybende bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Center for Social- og Arbejdsmarked:

På Center for Social og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 2,3 mio.kr.

Merforbruget skyldes i det væsentligste fortsat et merforbrug på kvindekrisecentre og herberg, som til dels modsvares et et samlet mindreforbrug på Rusmidler og Egne Tilbud. I sagen på den tredje budgetopfølgning anbefalede Direktionen at tage opfølgningen til efterretning med bemærkningen om, at det omtalte merforbrug på krisecentre og herberg, vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene – via omplaceringer - kan holdes inden for den samlede ramme. Det kan konstateres at merforbrugene ikke kan afholdes inden for rammen og en tillægsbevilling vil blive håndteret i den samlede budgetopfølgning i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Anlæg: 

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 1,3 mio.kr. Der er tale om en forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026. 

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.