Kompetence

Byrådet og Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet samt godkende handleplaner for 2026-2027.

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende status på implementering af budgetforlig 2026-2029.

Endeligt orienteres udvalget om budgetomplaceringer fra andre udvalg til politikområder under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller tillægsbevillinger og omplaceringer vedrørende udvalgets politikområder.

Indstilling

Cheferne for Skole & Dagtilbud og Børn & Unge indstiller,

1. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget godkender "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

2. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2026-2029

3. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget godkender aktuelle handleplaner, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

4. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om at der anmodes om budgetomplacering af midler fra Økonomiudvalget til frisættelse af Nordskolen og Storebæltsskolen.

5. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget godkender omplacering af forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under politikområde Sundhedspleje til politikområde Skole for at reducere forventet merforbrug.

6. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender bevillingsansøgninger uden samlet kassevirkning jf. bilag 3.

7. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådets at de godkender tillægsbevilling svarende til 20,5 mio. kr. til minimumsnormeringer og forældrebetaling til senere endelig udmøntning.

8. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådets at de godkender tillægsbevilling svarende til 1,5 mio. kr. til oprettelse af to ekstra modtagerklasser.

9. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender manglende teknisk nulstilling af nulbudgetter på i alt 0,3 mio. kr. finansieret af Kassen. 

10. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender at de i 2025 uforbrugte midler fra puljen ”Flere hænder i PPR” overføres til 2026 som en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 14,2 mio. kr.

11. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender at forhøje budgettet med 1,2 mio. kr. til klubberne ud fra de faktiske børnetal.

12. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender at budgetomplacere 0,6 mio. kr. fra Rosenkilde Skole til Kommunale Ejendomme fra 2026-2029 vedrørende rengøring.

13. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at de godkender at budgetomplacere 1,0 mio. kr. vedrørende Ordblindeindsats til Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029.

Sagens indhold

Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede økonomiske udvikling.

Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

• Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
• Korrigerede budget pr. ultimo februar 2026 (inkl. godkendte overførsler fra 2025)
• Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt handleplaner
• Resultatet af regnskab 2025
• Budgetgrundlaget for 2026
• Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Centre og virksomheder tilknyttet Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget forventer ved denne budgetopfølgning at afholde driftsudgifter for i alt 1.677,1 mio. kr.

Sammenholdes forventet forbrug med korrigeret budget for udvalget er der et forventet merforbrug på ca. 14,5 mio. kr. Resultatet afhænger af at handleplanerne godkendes. Hvis handleplanerne ikke godkendes, er forventet merforbrug på ca. 33,4 mio. kr.

I bilag 1 er forbruget på drift specificeret nærmere.  

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Politikområder:

8.1 Skole

For politikområde Skole forventer Myndighed og virksomheder ved denne budgetopfølgning at afholde driftsudgifter for i alt 858,6 mio. kr.

Sammenholdes forventet forbrug med korrigeret budget er der et merforbrug på 9,2 mio. kr. Der indstilles i denne budgetopfølgning om omplacering af 1,0 mio. kr. vedrørende Ordblindeindsatsen til Social- og Beskæftigelsesudvalget jævnfør sag fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. juni 2025 pkt. 17. Hvis dette godkendes forøges merforbruget til 10,2 mio. kr. Dette skyldes at forventet forbrug skal afspejle det faktiske forventede forbrug og budgettet vil derfor inden budgetomplacering være 1,0 mio. kr. for højt. For at reducere det forventede merforbrug henvises til den igangsatte handleplan vedlagt bilag 4 samt nedenstående afsnit, som uddyber handleplanen på politikområde 8.1 Skole. Såfremt handleplanen ikke godkendes vil politikområdet Skole se ind i et forventet merforbrug på 24,5 mio. kr. Der henvises endvidere til Bilag 1 for uddybende forklaringer om budgetudfordringerne på politikområdet.  

Almen myndighed

Sammenholdes korrigeret budget med forventet forbrug har almen myndighed forventet budgetbalance såfremt vedlagte handleplan godkendes. Såfremt handleplanen ikke godkendes, forventer området et merforbrug på 2,9 mio. kr. Nødvendigheden af en handleplan skyldes blandt andet:

• Mellemkommunale elever til Almen skoler
• Mellemkommunale elever til SFO 
• Øgede udgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud i SFO

De strukturelle merforbrug der ses under de 3 punkter, er ca. 10,5 mio. kr. i 2026. Det medfører et stort behov for tilbageholdenhed under myndighed om igangsætning af flere indsatser for at nedbringe merforbruget til 2,9 mio. kr. Som eksempel kan nævnes, at der ikke udmøntes noget i udviklingspuljen, for at reducere merforbruget. 

Børne- og Ungeudvalget besluttede i november 2025, at puljen fra Special til Almen udmøntes med 13,4 mio. kr. til almenskolerne og 20 mio. kr. til Special Myndighed i 2026. Administrationen foreslår at anvende 8,0 mio. kr. til finansiering af heltidsundervisningen (Eventen), 3,2 mio. kr. til finansiering af tre nye specialklasser på Solskinsskolen, samt at den resterende pulje på 2,3 mio. kr. ikke udlægges til almen skolerne, for at nedbringe merforbruget på området.

I handleplanen er der beskrevet at udvalget kan beslutte at omprioritere for i alt 4,2 mio. kr. under almen myndighed, for at nedbringe ellers forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Indsatserne vedrører tilbagetrækning af beslutning fra Børne- og Ungeudvalgets sag den 02.09.2025 pkt. 4 vedrørende anvendelse af incitamentspuljen (se en beskrivelse af Incitamentspuljen i bilag nr. 1) samt at anvende resterende overført mindreforbrug fra 2025. Såfremt handleplanen godkendes nedbringes forventet merforbrug til budgetbalance som indmeldt. Der vil derudover restere 1,3 mio. kr. som er indarbejdet i denne budgetopfølgning til at nedbringe forventet merforbrug under specialundervisning myndighed. 

Specialundervisning myndighed merforbrug 10,1 mio. kr.

Sammenholdes korrigeret budget med forventet forbrug har specialundervisning myndighed et forventet merforbrug på 10,1 mio. kr. såfremt handleplanen vedlagt sagen godkendes. Hvis ikke handleplanen godkendes, ser specialundervisning myndighed ind i et merforbrug på 21,6 mio. kr. Specialundervisningens budget er reduceret med ca. 20,8 mio. kr. i 2026 sammenlignet med 2025 budgettet, hvilket giver budgetudfordringer på området. Årsagen er, at antallet af segregerede elever ikke følger den takt, som budgettet er reduceret. 

I handleplanen er der to indsatser som vedrører suspendering af vippe til specialskoler på +/- 10% samt en nedsættelse af Rosenkilde Skole og Storebæltskolens takster på 4%. Samlet set vurderes dette at kunne reducere merforbruget med 10,2 mio. kr. Derudover er der indstillet til udvalgets godkendelse at 0,4 mio. kr. kan omplaceres fra politikområde Sundhedspleje til politikområde Skole for at nedbringe merforbruget. 

Andre handlemuligheder

Det er administrationens vurdering, at specialundervisning myndighed ikke kan indhente det resterende merforbrug på 10,1 mio. kr. kan der eksempelvis arbejdes med reducering af rygsækken på almen skolerne.

Der anmodes i denne sagsfremstilling om tillægsbevilling på 20,5 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringer og nedsat forældrebetaling. Udmøntningen af midlerne er på særskilt sag den 14.03.2026 pkt. 3, med flere scenarier. Et af scenarierne viser, at det er muligt at nedsætte forældrebetalingen pr. 01. maj 2026 og samtidigt frigøre 9,8 mio. kr. Disse midler kan Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget indstille til Byrådets godkendelse at nedbringe merforbruget der forventes samlet set under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.  

Oprettelse af to modtagerklasser

Der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til oprettelse af to ekstra modtagerklasser som følge af et markant stigende antal flygtninge og familiesammenførte børn, især fra Ukraine. Der er tale om en ny aktivitet og tillægsbevillingen vil derfor ikke reducere det forventede merforbrug på området. Den kraftige tilgang presser både dagtilbud, skoler og modtageklasser, og boligplaceringerne skaber geografiske koncentrationer, der kræver mere fleksibel kapacitetsstyring. Modtageområdet er allerede overbelastet, særligt i Slagelse og blandt de ældre elever, og flere sent ankomne unge øger behovet for at udvide M-Ung, som er et modtager tilbud under UngSlagelse for de 15-18 årige. Samtidig er udgifterne steget betydeligt siden 2023, og selv med tidligere budgettilførsler overstiger omkostningerne fortsat det afsatte budget. Udviklingen peger samlet på en vedvarende økonomisk udfordring drevet af et uforudsigeligt og stigende behov for modtagekapacitet.

Forhøjelse af klubbudget

Der er i denne budgetopfølgning ansøgt om tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til klubbernes budget. Årsagen skal findes i en manglende teknisk justering af klubbudgettet, da der i budgettet for 2026 er indarbejdet et for lavt antal indmeldte børn pr. 5/9 tal. Tillægsbevillingen er med til at nedbringe det samlede merforbrug på politikområdet Skole i 2026 med 1,2 mio. kr.  

Frisættelse af Nordskolen og Storebæltsskolen

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om frisættelse af Nordskolen og Storebæltskolen. Der gennemføres forsøg med frisættelse af lokale enheder i Ejendomsservice for at styrke sammenhæng og kvalitet i opgaveløsningen gennem øget lokalt ansvar. Storebæltsskolen og Nordskolen deltager, og der søges derfor om omplacering af budget fra Ejendomsservice til de to enheder.

2027 budgetudfordringer

Administrationen har udarbejdet nedenstående som en uddybning af handleplanen som er strukturelle budgetudfordringer for området i 2027. Der henvises til Bilag for yderligere uddybning af de strukturelle budgetudfordringer udvalgets økonomi står over for i 2026 og frem.

Mellemkommunale elever

Budgettet til mellemkommunale elever fremkommer i 2026 med et merforbrug, da budgettet kun er fremskrevet med pris- og lønregulering og ikke efter faktiske elevtal. I modsætning til dagtilbudsområdet reguleres disse udgifter ikke udenfor overførselsadgangen, hvilket betyder, at merudgifter skal finansieres inden for Skole Myndigheds ramme. Administrationen udarbejder sagsfremstilling i forbindelse med budgetlægningen om, at området fritages for overførselsadgang. Der skal udarbejdes opgørelse over udviklingen i antallet af mellemkommunale elever og dermed metode for budgetlægningen og eventuelle finansieringsmuligheder i fremtiden. 

Budget til SFO/Klub

SFO-området demografireguleres ikke og udgifter til søskendetilskud, økonomisk og socialpædagogisk friplads fremskrives alene med Pris og lønregulering og følger ikke udviklingen i antal indmeldte eller ændringer i forældres indkomstgrundlag. Administrationen anbefaler derfor, at der undersøges ind i model for at regulere området i det tekniske budget for 2027 og frem. 

Samtidig reguleres forældrebetalingen efter forventet børnetal, hvilket skaber en ubalance mellem indtægter og udgifter. Betalinger til og fra andre kommuner for grænsegængere og anbragte børn følger heller ikke faktiske tal. SFO-områdets merforbrug udgjorde 4 mio. kr. i 2025, som Almen Myndighed ikke har mulighed for at påvirke. Administrationen anbefaler derfor, at der frem mod Budgetopfølgning 2 og budgetlægningen undersøges ind i model for at regulere området og at mellemkommunale forhold og anbragte børn undtages fra overførselsadgang, som det allerede sker på dagtilbudsområdet.

Specialundervisning

Slagelse Kommune betaler i dag for ca. 700 elever i vidtgående specialtilbud heraf 52 elever anbragt i andre kommuner. Der forventes et fald i elevtal på egne specialskoler frem mod 2027, hvilket vil reducere udgifterne med ca. 13,5 mio. kr.

Samtidig skal puljen fra Special til Almen overføres fuldt ud i 2027, og en tillægsbevilling på 5 mio. kr. bortfalder. I 2026 ville der uden budgetomplacering af de 20 mio. kr. fra puljen, været et forventet merforbrug på specialundervisningen på ca. 41 mio. kr. Det skal beskrives, hvor mange elever der skal flyttes fra specialskoler til mellemformer. Da der er et retskrav om at tilbyde specialundervisning, er det ikke muligt blot at flytte midler og eleverne. Det skal derfor afdækkes, hvordan specialtilbuddene kan finansieres i fremtiden.

Specialundervisning myndigheds budget er i 2027 ca. 49,4 mio. kr. lavere end i 2025. Med de tidligere politiske beslutninger skal der flyttes omkring 25% af eleverne i i vidtgående specialtilbud til almenområdet for at opnå budgetbalance i 2027 og frem. Center for Skole har ikke mulighed for at påvirke udgifter til anbragte børn, da bopælskommunen er handlekommune. 

Det er administrationens vurdering at udfordringerne fortsætter ind i 2027 og dermed er der behov for at afdække, hvordan der kan skabes budgetbalance ud i årene.

Analyse af takster og organisering af specialundervisning

Som det fremgår af handleplanen, ønsker administrationen at der igangsættes analyse af takster og organiseringen på politikområde Skole, herunder støttetimer, specialklasser og specialskoler.

Øvrige analyser

Der skal gennemføres analyser af vippe og demografi, anbragte børn, udviklingen i grænsegængere 2022-2026, udviklingen i elevtal på Special Myndighed samt en analyse af 10. klasse for specialelever og mulige alternativer. 

Vurdering/konklusion

Det er administrationens vurdering at med iværksættelse af handleplanen i bilag 4 kan merforbruget nedbringes til 10,1 mio. kr. samt hvis indstilling om omplacering af 0,4 mio. kr. fra Sundhedspleje til Skole, vil merforbruget reduceres til 9,7 mio. kr. Der arbejdes videre på at antallet af segregeringen for at opnå det politisk besluttede inklusionsniveau på almenskolerne, men det er administrationens vurdering at det ikke opnås inden for den tidshorisont, der er politisk besluttet for 2026. Det strukturelle merforbrug som der ses på mellemkommunale på almen og SFO, samt søskendetilskud mv. og specialundervisningen vil der frem mod Budgetopfølgning 2, arbejdes på handlemuligheder for, hvordan det kan nedbringes senest inden udgangen af 2027. 

8.2 Dagtilbud

Myndighed og virksomheder forventer ved denne budgetopfølgning at afholde udgifter for i alt 390,1 mio. kr. Sammenholdes forventet forbrug med korrigeret budget er der et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 2,1 mio. kr.

Der anmodes i denne sag om tillægsbevilling på 20,5 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringer og nedsat forældrebetalinger. Tillægsbevillingen skal ses i sammenhæng med udvalgssagen "Udmøntning af statslige midler til reduceret forældrebetaling og ny beregningsgrundlag for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet pkt. 3 den 13.04.2026, som beskriver selve udmøntningsmulighederne, såfremt Byrådet godkender tillægsbevillingen. I udmøntningssagen har udvalget endvidere mulighed for at indstille til Byrådets godkendelse, at anvende midlerne eller dele af midlerne til nedbringelse af budgetudfordringerne på udvalgets samlede økonomi. Såfremt udvalget godkender indstillingen i den sag, vil det frigøre 9,8 mio. kr., som eventuelt kan anvendes til at nedbringe udvalgets samlede merforbrug. 

Myndighed forventer samlet set et regnskabsresultat på 1,4 mio. kr. i mindreforbrug, som skyldes flere modsatrettede bevægelser. Der forventes færre udgifter til forældrebetaling og søskende fripladstilskud samt kompetenceudvikling modsat forventes merforbrug på blandt andet søskendetilskud og fripladstilskud i privatinstitutioner.

Virksomhederne forventer samlet set et regnskabsresultat på 3,5 mio. kr. i merforbrug. På de integrerede institutioner er der et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. fordel på over 30 institutioner. Der er ved denne budgetopfølgning 4 institutioner i handleplan, som samlet set udgør 2,6 mio. kr. af merforbruget. Virksomhedernes handleplaner er indstillet godkendt i denne sag og er vedlagt som bilag 5. Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og øvrige virksomheder forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. 

Vurdering/konklusion

Det er administrationens vurdering, at der fortsat skal arbejdes på handleplanerne frem mod Budgetopfølgning 2 for at nedbringe merforbruget mest muligt. De gennemgående handlinger på de 4 integrerede institutioner i handleplan er, at personalet må rykke tættere sammen og i højere grad dække hinanden ind ved sygdom og anden fravær. Institutionerne følges tæt frem mod Budgetopfølgning 2. 

8.3 Sundhedspleje

Vurdering/konklusion

Politikområdet Sundhedspleje forventes at fremkomme med mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2025. Der indstilles i denne sag at omplacere mindreforbruget til politikområde 8.1 Skole for at nedbringe forventet merforbrug. Sundhedspleje vil ved godkendelse af omplaceringen forventes at balancere. 

8.4 Børn og Familie

For Politikområde 8.4 Børn og Familie er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 4,1 mio. kr. Det fordeler sig med 3,2 mio. kr. på myndighedsområdet og 0,9 mio. kr. på virksomhederne. 

Sammenhængen mellem budget og indsatsniveauet følges fortsat tæt, da der nationalt opleves stigning i børn og unges mistrivsel samt stigning i udgiftsniveauet på landsplan.

Status for Børn og Familie gennemgås kort nedenfor og uddybes i bilag 1.

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på forebyggende indsatser og merforbrug på 1,8 mio. kr. på anbringelsesområdet. På øvrige foranstaltninger forventes mindreforbrug på 1,0 som følge af handleplansinitiativer, mens der forventes mindreindtægter på 3,8 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE)

På forebyggende foranstaltninger forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget forklares med iværksatte handleplaner i 2025 i forhold til at nedbringe antallet af støttende indsatser i en familie samt vedtaget besparelse ved seneste budgetforlig omkring antal bevilgede timer. Derudover forventes et mindreforbrug til andelen af børn og unge, som tilbydes et dagbehandlingstilbud, der ses et markant fald i antallet af børn og udgifterne til området.

På anbringelser forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Budgettet udfordres bl.a. af at prisstigningerne på nogle af de private leverandører har i 2026 været højere end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivningsprocent på 3,1%, som der er budgetteret med. Desuden har der i de seneste år været en stabil stigning i udgifterne til sager, som er behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er ofte tale om unge, som har sociale og psykiske problemer kombineret med misbrug og kriminalitet. Det medfører ofte dyre indsatser og anbringelse i specialiserede tilbud. Det er Ungdomskriminalitetsnævnet som fastsætter omfanget og hvilken støtte den unge skal have. Slagelse Kommune har fra 2024 nedbragt udgifterne til eksterne børne- og ungehjem med næsten 13 mio. kr. Det skyldes et øget fokus på mindre indgribende indsatser som plejefamilier og netværksplejefamilier, samt brug af kommunens interne børne- og ungehjem.  

På Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes mindreindtægter på 3,8 mio. kr. 

Den målrettede indsats omkring andelen af særligt dyre enkelt foranstaltninger ses i effekt i de samlede udgifter til området, og har en negativ betydning for statsrefusion. Der er i budgetforventninger indarbejdet forventet mindre statsrefusion ud fra seneste års udgifter.

I bilag 6 er vedlagt en handleplan for Børn og Familie, myndighed.

Børne- og Ungehjemmet Havrebjerg står over for et forventet merforbrug i 2026 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes fortsat primært øgede vikarudgifter, som følge af længerevarende sygemeldinger og ubesatte stillinger. Økonomien har i tidligere år været udfordret pga. manglende belægning. På nuværende tidspunkt er der en belægning på 9 borgere, som er det nødvendige antal for at økonomien kan "løbe rundt". Et evt. fald i belægningen i en kortere eller længere perioder vil få konsekvenser for økonomien.

Der udarbejdet en handleplan, der er vedlagt som Bilag 7.

Vurdering/konklusion

På Politikområde 4.2 Børn og Familie forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves fortsat stigende antal helårspersoner. Der ses dog ikke samme stejle stigning som sidste år. Dette skyldes bl.a. fokus på antallet af bevilgede timer, faldende antal børn og unge på dagbehandlingsindsatser samt øget opmærksomhed på bevillingen af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

På anbringelsesområdet arbejdes der fortsat målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette sker bl.a. ved tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne.

8.5 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Der forventes samlet set et mindreforbrug på FGU på 0,5 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifterne.

Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med et overført mindreforbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr. Der arbejdes dog på at øge antallet af henvisninger til FGU og EGU, hvilket vil øge forbruget på FGU, men forventes at kunne nedbringe forbruget til andre ydelsesområder herunder STU. 

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme. 

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsen bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 st. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indtægts- og udgiftsbevillinger

Der søges om flere indtægts- og udgiftsbevillinger i denne sag, som er uddybet i Bilag 3. Der ansøges for i alt 22.934.000 kr. i indtægts- og udgiftsbevillinger. 

Tillægsbevilling vedrørende finanslovsmidler til minimumsnormeringer og nedsættelse af forældrebetalinger m.m.

Der ansøges om tillægsbevilling svarende til 20..000 kr. til minimumsnormeringer og nedsat forældrebetaling til udmøntning på udvalgsmøde den 13.04.2026 pkt. 3. Som beskrevet i sagens indhold kan tillægsbevillingen eller dele af tillægsbevillingen i udmøntningssagen også besluttes anvendt til at nedbringe udvalgets forventede merforbrug i 2026.

Tillægsbevilling vedrørende oprettelse af to modtagerklasser

Der er fortsat en markant stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger et betydeligt pres på dagtilbud, skoler og især modtageklasser. Der er øget behov for fleksibel kapacitetsstyring i skoleområdet og øget behov for modtagerklasser. Der ansøges i denne  budgetopfølgning om en kassefinansieret Tillægsbevilling på 1.500.000 kr., til oprettelse af to nye modtagerklasser.

Teknisk Nulstilling af puljer med nulbudgetter

Der søges om en kassefinansieret nulstilling af puljer der har nulbudgetter på i alt 295.541 kr. To af puljerne vedrørende ”Løft af fritidspædagogik” og ”Projekt Børnene først” havde udløb d. 31.12.2025 og skal derfor lukkes. Den tredje pulje vedrørende Makerspace fortsætter. Makerspace bliver teknisk nulstillet i forslagsåret og overslagsårene i forbindelse med vedtagelsen af det tekniske budget for 2027-2030.

Flere hænder i PPR
Det har ikke været muligt at anvende midlerne til Puljen "Flere hænder i PPR" i 2025. Der ansøges derfor om at overføre 14,2 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2025 til 2026 som indtægts- og udgiftsbevilling. Midlerne kan ikke anvendes til andre formål og vil i tilfælde af at indstillingen ikke godkendes tilbageføres til staten. 

Tillægsbevilling vedrørende højere børnetal

Administrationen blev i forbindelse med takstberegningen af klubbernes budgetter opmærksomme på, at det tekniske budget ikke blev korrigeret for det indmeldte børnetal for 2025. Dette blev justeret i takstberegningen, hvilket medfører at der mangler en teknisk indberetning af budgetforøgelse til håndtering af det højere børnetal. Budgettet for 2026 har dermed været beregnet ud fra 1.293 indmeldte børn fra 2024, som skulle være justeret til 1.441 indmeldte børn i 2025. Der ansøges om tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. fra kassen til justering af det korrekte antal indmeldte børnetal.

Rengøring på Rosenkilde Skole, budgetomplacering til Kommunale Ejendomme

Rosenkilde Skole er ad flere omgange flyttet fra deres lokaler på Rosenkildevej til Tårnborg Skole på Tjærebyvej 1. I april 2026 er hele skolen samlet på Tjærebyvej, og dermed flyttet fuldt ud af Rosenkildevej. Skolen har tidligere selv betalt for rengøring på Rosenkildevej (1,081 mio. kr. i 2026-priser), mens Kommunale Ejendomme i 2024 og 2025 har betalt for rengøring på Tjærebyvej (0,245 mio. kr. i 2024 og 0,385 mio. kr. i 2025). Da Ejendomsservice ikke har budgettet til rengøring på Rosenkilde Skole, fik Ejendomsservice udgiften finansieret i de to år via handleplan med tilførsel af budget fra Økonomiudvalgets øvrige områder.

Når skolen har taget Tjærebyvej helt i brug (og helt fraflyttet Rosenkildevej) vil udgiften til rengøring være 1,108 mio. kr. Denne pris er beregnet ud fra et ønsket rengøringsniveau fra skolens side. Skolens ønskede rengøringsniveau er 30% lavere end det politisk besluttede serviceniveau, som Ejendomsservice normalt anvender (1,604 mio. kr. i 2026), men rengøringsteamet har vurderet at man godt kan stå inde for skolens ønskede rengøringsniveau. Hvis skolen på et senere tidspunkt ønsker et højere serviceniveau end det aftalte, skal Kommunale Ejendomme have tilført budget hertil. Der søges om budgetomplacering fra Rosenkilde Skole til Kommunale Ejendomme på 0,647 mio. kr. i 2026 og 0,647 mio. kr. fra 2027 og frem.

Ordblindeindsats

Skole og Dagtilbud fik til budget 2025 - 2028 tilført et årligt beløb på 1,0 mio. kr. til ordblindeindsatsen. Opgaven varetages af SUB (Specialundervisning og Beskæftigelse), som derfor skal have tilført budgettet i 2026-2028.

Overførsel af mindreforbrug til kassen fra Sundhedspleje

Sundhedsplejen fik i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026 overført et mindreforbrug på 473.000 kr. Sundhedsplejen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 400.000, som indstilles tilbageført til kassen.

*Ansøgninger til Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevillinger indarbejdes i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger