Fanø

Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalgets område

S2026-267 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

ØD-overførsel fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2025.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer om økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Der er på driften på områder med overførselsadgang et netto-mindreforbrug på kr. 276.000. Heraf søges et merforbrug på kr. 642.000 ikke overført til 2026 men finansieret af kassebeholdningen. Overskydende midler på kr. 918.000 ønskes overført til 2026.

Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.

Samlet for udvalgene søges et netto-mindreforbrug på kr. 918.000 overført til 2026 og et merforbrug på kr. 642.000 søges ikke overført til 2026.

Beslutningsproces

Velfærdsudvalget
Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at

der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbruget på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.
der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.
overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Udvalget godkender punkt 1 og punkt 3 - med den bemærkning, at merforbruget på 368 t.kr. på klubområdet overføres, og området genbesøges ved næste velfærdsudvalgsmøde i forbindelse med første budgetopfølgning - og fremsender herefter sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.

Udvalget stemte om indstillingen:

for stemte Melissa Gilroy (B), Julie Riishøj (B), Christian Lorentzen (C) og Mads Pedersen (løsgænger)
imod stemte Benjamin Strand Andersen (Å) og Jens Jønson (B)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Børne- og kulturudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2025.</p> <p>Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer om økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.</p> <p>Der er på driften på områder med overførselsadgang et netto-mindreforbrug på kr. 276.000. Heraf søges et merforbrug på kr. 642.000 ikke overført til 2026 men finansieret af kassebeholdningen. Overskydende midler på kr. 918.000 ønskes overført til 2026.</p> <p>Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er på driften på områder med overførselsadgang et netto-mindreforbrug på kr. 276.000. Heraf søges et merforbrug på kr. 642.000 ikke overført til 2026 men finansieret af kassebeholdningen. Overskydende midler på kr. 918.000 ønskes overført til 2026. </p> <p>Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.</p> <p>Samlet for udvalgene søges et netto-mindreforbrug på kr. 918.000 overført til 2026 og et merforbrug på kr. 642.000 søges ikke overført til 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Velfærdsudvalget</li> <li>Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbruget på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.</li> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.</li> <li>overførslerne finansieres af kassebeholdningen.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Udvalget godkender punkt 1 og punkt 3 - med den bemærkning, at merforbruget på 368 t.kr. på klubområdet overføres, og området genbesøges ved næste velfærdsudvalgsmøde i forbindelse med første budgetopfølgning - og fremsender herefter sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.</p> <p>Udvalget stemte om indstillingen:</p> <ul> <li>for stemte Melissa Gilroy (B), Julie Riishøj (B), Christian Lorentzen (C) og Mads Pedersen (løsgænger)</li> <li>imod stemte Benjamin Strand Andersen (Å) og Jens Jønson (B)</li> </ul> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/c40eafbd-2bbc-467c-a5f8-fcd0dee5101e"
  - DocumentId "c40eafbd-2bbc-467c-a5f8-fcd0dee5101e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-267"
Navn "Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalgets område"
Punktnummer "4"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "ØD-overførsel fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalget"
  - Id "853f78b0-96b4-4036-82b4-08cf9b9aebc5"
Documents null
Id "8941a607-fdef-4ffd-a91a-1f6a70294706"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6e54ca32-e1b3-496a-9ef8-8babe6a4ed68"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "S2026-267"
SourceId "adb35fe8-cfe5-45c8-ac26-6801ac618e8d"
Caption "Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items