Monrad
Fanø

Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Social- og sundhedsudvalgets område

S2026-442 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Anmodning om overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drift- og anlægsmidler i regnskab 2025 med anmodning om overførsel til 2026.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Der er på driften på områder med overførselsadgang et merforbrug på kr. 2.436.000. Heraf søges uforbrugte midler på kr. 184.000 overført til 2026, og kr. 2.629.000 søges ikke overført.

På anlægssiden søges uforbrugte midler på kr. 79.000 overført til 2026. Der er automatisk overførselsadgang på uafsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift

Særlig overførsel: På området med særlig overførsel, søges der om overførsel af uforbrugte midler på kr. 386.000 til 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Overførselsadgang: Som følge af implementering af Helhedspleje og højere lønudgifter har der været merudgifter i Sundhed og Omsorg, der ikke kunne afholdes inden for det afsatte budget. Merforbruget er samlet opgjort til kr. 2.831.000. Der søges om, at et merforbrug på kr. 202.000 overføres til 2026. Merforbruget på kr. 2.629.000 søges ikke overført men finansieres af kassebeholdningen.

Anlæg

Uforbrugte anlægsmidler på kr. 79.000 søges overført til 2026.

Beslutningsproces

  • Velfærdsudvalget
  • Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
  • Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der på særlig overførsel meddeles tillægsbevilling på kr. 386.000 til overførsel af uforbrugte midler fra 2025 til 2026.
  2. der på overførselsadgang overføres merforbrug på kr. 202.000 fra 2025 til 2026, samt at merforbruget på kr. 2.629.000 finansieres af kassebeholdningen.
  3. der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 79.000 til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Anmodning om overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Social- og sundhedsudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drift- og anlægsmidler i regnskab 2025 med anmodning om overførsel til 2026.</p> <p>Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.</p> <p>Der er på driften på områder med overførselsadgang et merforbrug på kr. 2.436.000. Heraf søges uforbrugte midler på kr. 184.000 overført til 2026, og kr. 2.629.000 søges ikke overført.</p> <p>På anlægssiden søges uforbrugte midler på kr. 79.000 overført til 2026. Der er automatisk overførselsadgang på uafsluttede anlægsprojekter.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Særlig overførsel: På området med særlig overførsel, søges der om overførsel af uforbrugte midler på kr. 386.000 til 2025, finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Overførselsadgang: Som følge af implementering af Helhedspleje og højere lønudgifter har der været merudgifter i Sundhed og Omsorg, der ikke kunne afholdes inden for det afsatte budget. Merforbruget er samlet opgjort til kr. 2.831.000. Der søges om, at et merforbrug på kr. 202.000 overføres til 2026. Merforbruget på kr. 2.629.000 søges ikke overført men finansieres af kassebeholdningen.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Uforbrugte anlægsmidler på kr. 79.000 søges overført til 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Velfærdsudvalget</li> <li>Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der på særlig overførsel meddeles tillægsbevilling på kr. 386.000 til overførsel af uforbrugte midler fra 2025 til 2026.</li> <li>der på overførselsadgang overføres merforbrug på kr. 202.000 fra 2025 til 2026, samt at merforbruget på kr. 2.629.000 finansieres af kassebeholdningen.</li> <li>der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 79.000 til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/92a97102-0598-4af5-8092-dbe4c2e06e6f"
      • DocumentId "92a97102-0598-4af5-8092-dbe4c2e06e6f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-442"
  • Navn "Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Social- og sundhedsudvalgets område"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "ØD overførsler SSU fra 2025 til 2026"
      • Id "bcacfe4f-b37d-47f8-a515-80ed27fc7100"
  • Documents null
  • Id "f761579a-6b09-4b9e-9ef9-44f0e9717fd2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6e54ca32-e1b3-496a-9ef8-8babe6a4ed68"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-442"
  • SourceId "07eaba74-5aca-41d9-94f2-114f11f199db"
  • Caption "Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Social- og sundhedsudvalgets område"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items