Fanø

Beslutning: Regnskab 2025 - Erhverv-, natur- og teknikudvalget.

S2026-446 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Erhverv-, natur - og teknikudvalget.

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2025 for Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Drift - Samlet:

Der har på drift siden været et samlet forbrug på kr. 12.360.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 13.547.000. Det svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 1.187.000. Mindreforbruget fordeler sig på området med overførelsesadgang med kr. 2.094.000. På området uden overførelsesadgang er der et mindreforbrug på kr. 631.000. På det brugerfinansieret er der en mindre indtægt på kr. 1.539.000.

Drift - Skattefinansieret:

På det skattefinansieret område er der et samlet forbrug kr. 12.885.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 15.611.000. hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.726.000, dette fordeler sig på områderne uden overførelsesadgang med kr. 631.000 og områderne med overførelsesadgang med et mindreforbrug på kr. 2.094.000.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang fordeler sig:

Materielgården har et merforbrug på kr. 230.000.
Bygningsvedligeholdelse er der et mindreforbrug på kr. 615.000.
På øvrige områder er der et mindreforbrug på kr. 1.709.000.

Drift - Brugerfinansieret:

På det brugerfinansieret område er der en samlet indtægt på kr. 525.000 ud af et budget på kr. 2.064.000, hvilket svarer til en afvigelse på indtægten på kr. 1.539.000. Indtægten anvendes til nedbringelse af mellemværendet på området. Derved ville nedbringelsen af gælden på affaldsområdet, blive mindre end hvad der er budgetteret for 2025.

Anlæg:

På anlægssiden har der været et samlet forbrug kr. 1.423.000, ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.378.000. Derved er der et mindreforbrug på kr. 5.955.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift:

Der er samlet et mindreforbrug på udvalgets område på kr. 1.187.000. På det skattefinansieret område er der et samlet mindreforbrug på kr. 2.726.000. På det brugerfinansieret område er der en samlet mindreindtægt på kr. 1.539.000, hvilket har betydning for nedbringelse af gæld på området.

Anlæg:

Der er på anlægssiden et samlet forbrug på kr. 1.423.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.7378.000. Derved er der et mindreforbrug på kr. 5.955.000 på anlægsmidler.

Beslutningsproces

Teknikudvalget

Økonomiudvalget - indgår i det samlede regnskab 2025

Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2025

Indstilling

Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029 23-03-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Aflæggelse af regnskab 2025 for Teknikudvalget.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift - Samlet:</h1> <p>Der har på drift siden været et samlet forbrug på kr. 12.360.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 13.547.000. Det svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 1.187.000. Mindreforbruget fordeler sig på området med overførelsesadgang med kr. 2.094.000. På området uden overførelsesadgang er der et mindreforbrug på kr. 631.000. På det brugerfinansieret er der en mindre indtægt på kr. 1.539.000.</p> <h1>Drift - Skattefinansieret:</h1> <p>På det skattefinansieret område er der et samlet forbrug kr. 12.885.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 15.611.000. hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.726.000, dette fordeler sig på områderne uden overførelsesadgang med kr. 631.000 og områderne med overførelsesadgang med et mindreforbrug på kr. 2.094.000.</p> <p>Mindreforbruget på områder med overførselsadgang fordeler sig: </p> <ul> <li>Materielgården har et merforbrug på kr. 230.000.</li> <li>Bygningsvedligeholdelse er der et mindreforbrug på kr. 615.000.</li> <li>På øvrige områder er der et mindreforbrug på kr. 1.709.000. </li> </ul> <h1>Drift - Brugerfinansieret:</h1> <p>På det brugerfinansieret område er der en samlet indtægt på kr. 525.000 ud af et budget på kr. 2.064.000, hvilket svarer til en afvigelse på indtægten på kr. 1.539.000. Indtægten anvendes til nedbringelse af mellemværendet på området. Derved ville nedbringelsen af gælden på affaldsområdet, blive mindre end hvad der er budgetteret for 2025. </p> <h1>Anlæg:</h1> <p>På anlægssiden har der været et samlet forbrug kr. 1.423.000, ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.378.000. Derved er der et mindreforbrug på kr. 5.955.000.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span contenteditable="false"><span> </span><span> </span></span></span></p> <ul> <li>Styrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><strong>Drift:</strong></p> <p>Der er samlet et mindreforbrug på udvalgets område på kr. 1.187.000. På det skattefinansieret område er der et samlet mindreforbrug på kr. 2.726.000. På det brugerfinansieret område er der en samlet mindreindtægt på kr. 1.539.000, hvilket har betydning for nedbringelse af gæld på området. </p> <p><strong>Anlæg: </strong></p> <p>Der er på anlægssiden et samlet forbrug på kr. 1.423.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.7378.000. Derved er der et mindreforbrug på kr. 5.955.000 på anlægsmidler. </p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknikudvalget </p> <p>Økonomiudvalget - indgår i det samlede regnskab 2025</p> <p>Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2025</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet. </p> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029 23-03-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/7cbd8a09-53f8-430a-bd63-8f28ac74dd66"
  - DocumentId "7cbd8a09-53f8-430a-bd63-8f28ac74dd66"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-446"
Navn "Beslutning: Regnskab 2025 - Erhverv-, natur- og teknikudvalget."
Punktnummer "6"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Erhverv-, natur - og teknikudvalget."
  - Id "9072b84a-749d-4a5a-a422-50bb157b2ffa"
Documents null
Id "99dbfc4f-ff74-4913-9fa0-95aec9609af0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b0ac76cb-be1d-47c8-8c8f-4847671758b6"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "S2026-446"
SourceId "031539f3-7e2f-47bb-9cb4-18192635fe0d"
Caption "Beslutning: Regnskab 2025 - Erhverv-, natur- og teknikudvalget."
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items