Monrad
Lyngby-Taarbæk

Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)

00.01.10-A00-2-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I meddelelse til Skoleudvalgets møde den 15. januar 2025 samt sag på Skoleudvalget den 19. februar 2025 fremgår det, at Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget en pulje til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler på 6.996.596,84 kr. Denne sag giver en kort status på arbejdet med indsatserne samt indstiller til en en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen, idet tilskuddet udbetales senere end forventet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

  1. orientering om status på projekt om styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler tages til efterretning,
  2. en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen godkendes, idet tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen udbetales senere end forventet jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 6.996.221 kr. fra  en arbejdsmiljøpulje uddelt af Arbejdstilsynet til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler.

Løsninger

Projektet forløber som planlagt på alle kommunens skoler. 

  • Der er uddannet lærer- og pædagogmentorer på alle skoler (ca. 50 i alt)
  • Der mellem 35 og 55 deltagere til hver af aktiviteterne i Det fælles introprogram
  • Skolerne får udbetalt økonomi til at reducere i undervisnings- og børnetid for mentorer, nyansatte og nyuddannede. 

I vedlagte bilag uddybes status på projektet. 

For at få puljeøkonomien (kalenderår) til at følge skolernes økonomiske udgifter, der følger to skoleår (25/26 og 26/27), er der ansøgt og givet tilsagn om, at projektet udvides med 3 måneder ind i 2027.  

I sagen, der blev præsenteret for Skoleudvalget den 19. februar 2025, forventede forvaltningen at få udbetalt en del af tilskuddet fra puljen forlods, inden projektet var endeligt afsluttet, idet der kan søges om deludbetaling. Det har dog vist sig, at projektet minimum skal have været i gang i et helt år før, der kan ske en deludbetaling. Derfor vil Lyngby-Taarbæk Kommune først søge om udbetaling fra Arbejdstilsynet fra 2026 og 2027. Hvis dette godkendes vil forvaltningen søge Arbejdstilsynet om udbetaling af puljemidler til dækning af udgifter for perioden januar 2025- juli 2026 i 2026 og for perioden juni 2026- august 2027 i 2027. 

Strategisk ramme

Projektet, som har modtaget bevillingen, er blevet til i et partnerskab med DLF og BUPL. Kommunens skoleledere har desuden været inddraget i udformningen af projektet.

Indsats omkring styrkelse af modtagelsen af nye medarbejdere er overordnet beskrevet i Handleplan for rekruttering og fastholdelse behandlet på Skoleudvalget den 4. juni 2025.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, fortsætter projektet som planlagt. 

Økonomi

I sagen, der blev forelagt Skoleudvalget den 19. februar 2025 blev det forudsat, at en del af tilskuddet kunne udbetales forlods via deludbetaling, således at der i 2025 ville blive indtægtsført 3,2 mio. kr. og i 2026 3,8 mio. kr., med tilsvarende udgifter i begge år. Bevillingsmæssigt var sagen dermed forudsat at hvile i sig selv (netto 0 kr.) med henblik på at undgå unødigt træk på kommunens likviditet og serviceramme.

Det samlede tilskud fra Arbejdstilsynet udbetales som udgangspunkt, når projektet er gennemført. Det var imidlertid forudsat, at der kunne opnås deludbetaling undervejs. Det har efterfølgende vist sig, at projektet skal have været i gang i minimum ét år, før der kan ansøges om deludbetaling. Kommunen kan derfor først ansøge om udbetaling i 2026 og 2027. Forudsat deludbetalingen ændrer sig, vil der være en forskydning i dækning af udgifter.

Som følge heraf forskydes indtægter og udgifter mellem årene i forhold til den oprindelige bevillingsforudsætning. I 2025 forventes der nu udgifter på ca. 1,5 mio. kr. og ingen indtægter, hvilket vil fremgå af kommunens samlede regnskab for 2025 og håndteres i forbindelse med de ordinære overførsler mellem årene. I 2026 forventes indtægter på ca. 2,9 mio. kr., hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.

Der lægges således op til en teknisk forskydning af indtægts- og udgiftsbevillinger mellem årene. Samlet set reduceres den forventede projektøkonomi og den samlede økonomiske ramme over årene fra ca. 7 mio. kr. til ca. 5,2 mio. kr., men periodiseringen justeres som følge af forventningen til udbetaling af puljemidler.

For at sikre, at puljens kalenderårsøkonomi i højere grad afspejler skolernes faktiske udgifter, der følger skoleårene 2025/26 og 2026/27, forventes projektperioden endvidere forlænget med tre måneder ind i 2027 efter tilsagn fra Arbejdstilsynet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

 

t. kr. i 2026 p/l
Udvalg / Aktivitetsområde
2026
2027
2028
2029
2030
Varig? ja/nej

Udgift til arbejdsmiljøindsats

Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber

-968

2.349

0

0

0

Nej

Indtægt fra ansøgte midler

Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber

968

-2.349

0

0

0

Nej

I alt

 

0

0

0

0

0

Nej

 

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 6:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1) Orientering givet. 

Ad 2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I meddelelse til Skoleudvalgets møde den 15. januar 2025 samt sag på Skoleudvalget den 19. februar 2025 fremgår det, at Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget en pulje til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler på 6.996.596,84 kr. Denne sag giver en kort status på arbejdet med indsatserne <span>samt indstiller til en en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen, idet tilskuddet udbetales senere end forventet.</span></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at</p><ol><li>orientering om status på projekt om styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler tages til efterretning,</li><li>en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillinge<span>n godkendes, </span><span>ide</span>t tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen udbetales senere end forventet jf. økonomiafsnittet.</li></ol></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 6.996.221 kr. fra  en arbejdsmiljøpulje uddelt af Arbejdstilsynet til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler.</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>Projektet forløber som planlagt på alle kommunens skoler. </p><ul type="disc"><li>Der er uddannet lærer- og pædagogmentorer på alle skoler (ca. 50 i alt)</li><li>Der mellem 35 og 55 deltagere til hver af aktiviteterne i <em>Det fælles introprogram</em></li><li>Skolerne får udbetalt økonomi til at reducere i undervisnings- og børnetid for mentorer, nyansatte og nyuddannede. </li></ul><p>I vedlagte bilag uddybes status på projektet. </p><p>For at få puljeøkonomien (kalenderår) til at følge skolernes økonomiske udgifter, der følger to skoleår (25/26 og 26/27), er der ansøgt og givet tilsagn om, at projektet udvides med 3 måneder ind i 2027.  </p><p>I sagen, der blev præsenteret for Skoleudvalget den 19. februar 2025, forventede forvaltningen at få udbetalt en del af tilskuddet fra puljen forlods, inden projektet var endeligt afsluttet, idet der kan søges om deludbetaling. Det har dog vist sig, at projektet minimum skal have været i gang i et helt år før, der kan ske en deludbetaling. Derfor vil Lyngby-Taarbæk Kommune først søge om udbetaling fra Arbejdstilsynet fra 2026 og 2027. Hvis dette godkendes vil forvaltningen søge Arbejdstilsynet om udbetaling af puljemidler til dækning af udgifter for perioden januar 2025- juli 2026 i 2026 og for perioden juni 2026- august 2027 i 2027. </p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Projektet, som har modtaget bevillingen, er blevet til i et partnerskab med DLF og BUPL. Kommunens skoleledere har desuden været inddraget i udformningen af projektet.</p><p>Indsats omkring styrkelse af modtagelsen af nye medarbejdere er overordnet beskrevet i <em>Handleplan for rekruttering og fastholdelse </em>behandlet på Skoleudvalget den 4. juni 2025.</p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Såfremt sagen godkendes, fortsætter projektet som planlagt. </p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p data-end="726" data-start="397">I sagen, der blev forelagt Skoleudvalget den 19. februar 2025 blev det forudsat, at en del af tilskuddet kunne udbetales forlods via deludbetaling, således at der i 2025 ville blive indtægtsført 3,2 mio. kr. og i 2026 3,8 mio. kr., med tilsvarende udgifter i begge år. Bevillingsmæssigt var sagen dermed forudsat at hvile i sig selv (netto 0 kr.) med henblik på at undgå unødigt træk på kommunens likviditet og serviceramme.</p><p data-end="1053" data-start="728">Det samlede tilskud fra <span class="whitespace-normal">Arbejdstilsynet</span> udbetales som udgangspunkt, når projektet er gennemført. Det var imidlertid forudsat, at der kunne opnås deludbetaling undervejs. Det har efterfølgende vist sig, at projektet skal have været i gang i minimum ét år, før der kan ansøges om deludbetaling. Kommunen kan derfor først ansøge om udbetaling i 2026 og 2027. Forudsat deludbetalingen ændrer sig, vil der være en forskydning i dækning af udgifter.</p><p data-end="1169" data-start="1055">Som følge heraf forskydes indtægter og udgifter mellem årene i forhold til den oprindelige bevillingsforudsætning. I 2025 forventes der nu udgifter på ca. 1,5 mio. kr. og ingen indtægter, hvilket vil fremgå af kommunens samlede regnskab for 2025 og håndteres i forbindelse med de ordinære overførsler mellem årene. I 2026 forventes indtægter på ca. 2,9 mio. kr., hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.</p><p data-end="1597" data-start="1358">Der lægges således op til en teknisk forskydning af indtægts- og udgiftsbevillinger mellem årene. Samlet set reduceres den forventede projektøkonomi og den samlede økonomiske ramme over årene fra ca. 7 mio. kr. til ca. 5,2 mio. kr., men periodiseringen justeres som følge af forventningen til udbetaling af puljemidler.</p><p data-end="1838" data-start="1599">For at sikre, at puljens kalenderårsøkonomi i højere grad afspejler skolernes faktiske udgifter, der følger skoleårene 2025/26 og 2026/27, forventes projektperioden endvidere forlænget med tre måneder ind i 2027 efter tilsagn fra Arbejdstilsynet.</p><p>Tabel til bevillingsmæssige ændringer:</p><p> </p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><h5>t. kr. i 2026 p/l</h5></td><td valign="top"><h5>Udvalg / Aktivitetsområde</h5></td><td valign="top"><h5>2026</h5></td><td valign="top"><h5>2027</h5></td><td valign="top"><h5>2028</h5></td><td valign="top"><h5>2029</h5></td><td valign="top"><h5>2030</h5></td><td valign="top"><h5>Varig? ja/nej</h5></td></tr><tr><td><p>Udgift til arbejdsmiljøindsats</p></td><td><p>Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber</p></td><td><p>-968</p></td><td><p>2.349</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>Nej</p></td></tr><tr><td><p>Indtægt fra ansøgte midler</p></td><td><p>Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber</p></td><td><p>968</p></td><td><p>-2.349</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>Nej</p></td></tr><tr><td><p>I alt</p></td><td><p> </p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>Nej</p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler</p><p>Økonomiudvalget anbefaler</p><p>Kommunalbestyrelsen beslutter.</p></span> <h3>Beslutningsforløb</h3> <span><h4>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 6:</h4><p>Ad 1) Orientering givet.</p><p>Ad 2) Anbefalet.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1) Orientering givet. <br><br>Ad 2) Anbefalet.</p><p>Niels Haxthausen (F) var fraværende. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/18a5d2b3-dd6d-4fd0-a00b-608314dc33e4"
      • DocumentId "18a5d2b3-dd6d-4fd0-a00b-608314dc33e4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.10-A00-2-24"
  • Navn "Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)"
  • Punktnummer "22"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Status Børne- og Uddannelsesudvalget marts 2026"
      • Id "e732c311-491c-44e6-94dd-bba0212d7d29"
  • Documents null
  • Id "58673b86-dcf9-42d1-9359-636973efd7a0"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "949e97fc-eff7-4d26-bfa1-ab6157649541"
  • Number "22"
  • Sorting 22
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.01.10-A00-2-24"
  • SourceId "94906339-a02e-44e7-b8f2-5bda82358d79"
  • Caption "Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items