Monrad
Skanderborg

Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2025

00.32.04-P19-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2025, og som er over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2025, og som er over 2 mio. kr.

Der er fjorten ordinære anlægsregnskaber og et jordforsyningsprojekt, som Byrådet skal godkende. Tabel 1 og 2 giver overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2025

Anlæg i 1.000 kr.U/I*Forbrug i altAnlægsbevillingmer-/mindreudgifter**
Udviklingspolitik, køb og salg    
Køb af Enghavevej 6U2.4342.40034
Køb af Gl. Rye Kro inklusive nedrivningU7.7057.724-19
Køb af Hotel JulsøU5.3415.25091
Salg af RyvangI-6.615-6.6150
Dagtilbud 0 - 6-årige    
Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye BisonU35.84835.911-63
Ny daginstitution i Stjær ved StjærskolenU23.33623.396-60
Skoler og pædagogiske fritidstilbud    
Tilpasning af kapacitet på SkovbyskolenU11.07511.282-207
Ældre og omsorgU   
Støjdæmpning ved Fællesskabets Hus i RyU2.5142.780-266
Vej og trafik    
Forlængelse af Ørstedvej, StillingU38.23738.304-67
Parkeringsplads v. Thomas HelstedsvejU3.7133.7130
Signalanlæg Skanderborgvej/Brunhøjvej RyU8.6368.506130
SommerbækstienU2.7292.67554
Støttemure Kildebakken i RyU1.9802.000-20
Kultur og fritid    
Trailcenter Fælleden Anebjerg FondsindtægterI-7.149-7.1490
I altN129.784130.177-393

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter.

**Tabelnote: mer-/mindreudgifter: Plus betyder merforbrug/underskud, minus betyder mindreforbrug/overskud i forhold til den afgivne anlægsbevilling/anlægsbevillinger.

Der er ikke mer- eller mindreforbrug på de afsluttede anlægsregnskaber, der giver anledning til bemærkninger.

Tabel 2: Jordforsyning

Anlæg i 1.000 kr.U/I*Forbrug i altAnlægsbevillingmer-/mindreudgifter
Klank Erhverv GaltenU17.23517.2350
 I-26.099-26.0990
Netto Klank Erhverv GaltenN-8.864-8.8640

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter. "N" er netto, dvs. sum af udgifter og indtægter. Et minus foran nettoresultatet viser, at indtægter overstiger udgifter i jordforsyningssagen.

Jordforsyningsprojektet "Klank Erhverv, Galten" omfatter to anlægssager - den oprindelige etape og anden etape. I den løbende økonomistyring er udgifter og indtægter håndteret samlet, og regnskabet aflægges derfor som en samlet opgørelse af projektets økonomi.

Det ses i tabel 2, at sagen har givet et overskud på 8,9 mio. kr. Og at forbruget matcher de afgivne bevillinger. Jordforsyningsprojektet hidrører fra Galten Kommunes tid, men det har først været muligt at afslutte regnskabet nu, da de sidste grunde blev solgt i 2025.

Kommunen købte i 2022 Klankvej 4 og i 2023 en del af Århusvej 210 i Galten. 11 % af arealet på Klankvej 4 er solgt i 2023, og indgår i Klank Erhvervs indtægter. Århusvej 210 blev efter købet udstykket, og udgifter og indtægter i den forbindelse indgår i regnskabet på Klank Erhverv. I det lys bør en del af udgiften, svarende til 0,5 mio. kr. vedrørende køb af Klankvej 4, og hele udgiften på 2,1 mio. kr. til køb af Århusvej 210, indgå i vurderingen af det aktuelle overskud på Klank Erhverv. Dette overskud vil herefter være (8,9-2,6) mio. kr. = 6,3 mio. kr.

Økonomi

Det samlede mindreforbrug på 393.000 kr., er lagt i kassen i takt med realiseringen af de enkelte anlægsprojekter, som for nogles vedkommende har løbet over flere år. Dermed indgår midlerne allerede i den likviditetsopgørelse/-prognose, som præsenteres for Byrådet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 48:

Direktionen vedtog 

  • at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 18. marts 2026, punkt 44:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

  • at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

  • at anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes som anført i tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2025, og som er over 2 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2025, og som er over 2 mio. kr.</p><p>Der er fjorten ordinære anlægsregnskaber og et jordforsyningsprojekt, som Byrådet skal godkende. Tabel 1 og 2 giver overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.</p><p><strong>Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2025</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Anlæg i 1.000 kr.</td><td>U/I*</td><td>Forbrug i alt</td><td>Anlægsbevilling</td><td>mer-/mindreudgifter**</td></tr><tr><td><strong>Udviklingspolitik, køb og salg</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Køb af Enghavevej 6</td><td>U</td><td>2.434</td><td>2.400</td><td class="xl63">34</td></tr><tr><td>Køb af Gl. Rye Kro inklusive nedrivning</td><td>U</td><td>7.705</td><td>7.724</td><td class="xl63">-19</td></tr><tr><td>Køb af Hotel Julsø</td><td>U</td><td>5.341</td><td>5.250</td><td class="xl63">91</td></tr><tr><td>Salg af Ryvang</td><td>I</td><td>-6.615</td><td>-6.615</td><td class="xl63">0</td></tr><tr><td><strong>Dagtilbud 0 - 6-årige</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td class="xl63"> </td></tr><tr><td>Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison</td><td>U</td><td>35.848</td><td>35.911</td><td class="xl63">-63</td></tr><tr><td>Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen</td><td>U</td><td>23.336</td><td>23.396</td><td class="xl63">-60</td></tr><tr><td><strong>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td class="xl63"> </td></tr><tr><td>Tilpasning af kapacitet på Skovbyskolen</td><td>U</td><td>11.075</td><td>11.282</td><td class="xl63">-207</td></tr><tr><td><strong>Ældre og omsorg</strong></td><td>U</td><td> </td><td> </td><td class="xl63"> </td></tr><tr><td>Støjdæmpning ved Fællesskabets Hus i Ry</td><td>U</td><td>2.514</td><td>2.780</td><td class="xl63">-266</td></tr><tr><td><strong>Vej og trafik</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td class="xl63"> </td></tr><tr><td>Forlængelse af Ørstedvej, Stilling</td><td>U</td><td>38.237</td><td>38.304</td><td class="xl63">-67</td></tr><tr><td>Parkeringsplads v. Thomas Helstedsvej</td><td>U</td><td>3.713</td><td>3.713</td><td class="xl63">0</td></tr><tr><td>Signalanlæg Skanderborgvej/Brunhøjvej Ry</td><td>U</td><td>8.636</td><td>8.506</td><td class="xl63">130</td></tr><tr><td>Sommerbækstien</td><td>U</td><td>2.729</td><td>2.675</td><td class="xl63">54</td></tr><tr><td>Støttemure Kildebakken i Ry</td><td>U</td><td>1.980</td><td>2.000</td><td class="xl63">-20</td></tr><tr><td><strong>Kultur og fritid</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Trailcenter Fælleden Anebjerg Fondsindtægter</td><td>I</td><td>-7.149</td><td>-7.149</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>N</td><td class="xl65" align="right"><strong>129.784</strong></td><td class="xl65" align="right"><strong>130.177</strong></td><td class="xl65" align="right"><strong>-393</strong></td></tr></tbody></table><p>*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter.<br><br>**Tabelnote: mer-/mindreudgifter: Plus betyder merforbrug/underskud, minus betyder mindreforbrug/overskud i forhold til den afgivne anlægsbevilling/anlægsbevillinger.</p><p>Der er ikke mer- eller mindreforbrug på de afsluttede anlægsregnskaber, der giver anledning til bemærkninger.</p><p><strong>Tabel 2: Jordforsyning</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Anlæg i 1.000 kr.</td><td>U/I*</td><td>Forbrug i alt</td><td>Anlægsbevilling</td><td>mer-/mindreudgifter</td></tr><tr><td>Klank Erhverv Galten</td><td>U</td><td class="xl63" align="right">17.235</td><td class="xl63" align="right">17.235</td><td>0</td></tr><tr><td> </td><td>I</td><td class="xl63" align="right">-26.099</td><td class="xl63" align="right">-26.099</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Netto Klank Erhverv Galten</strong></td><td><strong>N</strong></td><td class="xl63" align="right"><strong>-8.864</strong></td><td class="xl63" align="right"><strong>-8.864</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr></tbody></table><p>*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter. "N" er netto, dvs. sum af udgifter og indtægter. Et minus foran nettoresultatet viser, at indtægter overstiger udgifter i jordforsyningssagen.</p><p>Jordforsyningsprojektet "Klank Erhverv, Galten" omfatter to anlægssager - den oprindelige etape og anden etape. I den løbende økonomistyring er udgifter og indtægter håndteret samlet, og regnskabet aflægges derfor som en samlet opgørelse af projektets økonomi.</p><p>Det ses i tabel 2, at sagen har givet et overskud på 8,9 mio. kr. Og at forbruget matcher de afgivne bevillinger. Jordforsyningsprojektet hidrører fra Galten Kommunes tid, men det har først været muligt at afslutte regnskabet nu, da de sidste grunde blev solgt i 2025.</p><p>Kommunen købte i 2022 Klankvej 4 og i 2023 en del af Århusvej 210 i Galten. 11 % af arealet på Klankvej 4 er solgt i 2023, og indgår i Klank Erhvervs indtægter. Århusvej 210 blev efter købet udstykket, og udgifter og indtægter i den forbindelse indgår i regnskabet på Klank Erhverv. I det lys bør en del af udgiften, svarende til 0,5 mio. kr. vedrørende køb af Klankvej 4, og hele udgiften på 2,1 mio. kr. til køb af Århusvej 210, indgå i vurderingen af det aktuelle overskud på Klank Erhverv. Dette overskud vil herefter være (8,9-2,6) mio. kr. = 6,3 mio. kr.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Det samlede mindreforbrug på 393.000 kr., er lagt i kassen i takt med realiseringen af de enkelte anlægsprojekter, som for nogles vedkommende har løbet over flere år. Dermed indgår midlerne allerede i den likviditetsopgørelse/-prognose, som præsenteres for Byrådet.</p></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 48:</h4><p>Direktionen vedtog </p><ul><li>at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p><h4>Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 18. marts 2026, punkt 44:</h4><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog</span></p><ul><li><span>at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.</span></li></ul><p><span>Sagen fremsendes til Byrådet.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,</p><ul><li>at anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes som anført i tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/02b727e5-7b00-4839-bb45-3ad9d83ca724"
      • DocumentId "02b727e5-7b00-4839-bb45-3ad9d83ca724"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.04-P19-1-26"
  • Navn "Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2025"
  • Punktnummer "30"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr."
      • Id "0bf73b19-3250-42c0-a3b8-d223677b02ff"
  • Documents null
  • Id "60b302ec-f7af-46ad-916d-caa2967a86fe"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8bfeed42-aef1-40e8-b8c8-c63a41850386"
  • Number "30"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.04-P19-1-26"
  • SourceId "59f4a048-6cbe-4f0f-b5bf-2886ed09bb25"
  • Caption "Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items