Monrad
Lyngby-Taarbæk

Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Prognosen for 2026 viser et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, på 20,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,1 mio. kr.. Forvaltningen foreslår med denne sag en handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres. 

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for 2026 på det specialiserede socialområde for Udsatte Unge, godkendes.

Problemstilling

Det samlede forventede merforbrug i 2026 forventes at udgøre 20,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,16 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,16 mio. kr.

Forvaltningen forelægger med denne beslutningssag en politisk handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres, eftersom det reelle merforbrug fortsat er betydeligt, og at området generelt er præget af markante udgiftsstigninger, som kræver et særligt forvaltningsmæssigt og politisk fokus i disse år. 

Løsninger

Handleplanen på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge foreslår en række initiativer, der igangsættes i 2026-2027, der kan forventes at kunne håndtere den resterende udfordring på 4,1 mio. kr. i 2026 samt være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.

Politisk handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Unge

Handleplanen består af følgende indsatser

1.Gennemgang af sager med unge anbragt eksternt på eget værelse

Gennemgang af alle sager med anbringelse på eget værelse hos ekstern leverandør med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 4.2 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 300.000 kr. i 2026.

2. Gennemgang af sager med anbragte unge på børn- og ungehjem

Gennemgang af alle sager med anbringelse på børn- og ungehjem med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i kommunens eget ungehjem Gl. Vartov eller i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 26 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 1.9 mio. kr. i 2026.

3. Gennemgang af sager i midlertidige botilbud § 107

Gennemgang af alle sager i midlertidige botilbud med henblik på vurdering af, om der kan tilbydes et mindre indgribende og billigere tilbud. Der skal træffes afgørelser med henblik på reduktion eller ophør. Der har været udgifter på 48 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 1.9 mio. kr. i 2026.

4. Klageadgang

Der er i forhold til alle forslag klageadgang, og eventuelle klager og afgørelser fra Ankestyrelsen kan have betydning for om besparelsen kan indhentet.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov samt 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

Oversigt over de ovenfor beskrevne handleplansinitiativers forventede effekt i 2026. 

Udsatte Unge

2026

Anbringelse på eget værelse

300.000

Anbringelse på børn-  og ungehjem

1.900.000

Midlertidigt botilbud

1.900.000

I alt

4.100.000

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler. 
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 7:

Anbefalet, idet forvaltningen i sagsgennemgangene sikrer, at borgerne ud fra en konkret, individuel vurdering tildeles de ydelser, de jf. lovgivningen har ret til.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 28:

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Prognosen for 2026 viser et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, på 20,9 mio. kr.</p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,1 mio. kr.. Forvaltningen foreslår med denne sag en handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres. </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for 2026 på det specialiserede socialområde for Udsatte Unge, godkendes.</p></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>Det samlede forventede merforbrug i 2026 forventes at udgøre 20,9 mio. kr.</p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,16 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,16 mio. kr.</p><p>Forvaltningen forelægger med denne beslutningssag en politisk handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres, eftersom det reelle merforbrug fortsat er betydeligt, og at området generelt er præget af markante udgiftsstigninger, som kræver et særligt forvaltningsmæssigt og politisk fokus i disse år. </p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>Handleplanen på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge foreslår en række initiativer, der igangsættes i 2026-2027, der kan forventes at kunne håndtere den resterende udfordring på 4,1 mio. kr. i 2026 samt være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.</p><p><em>Politisk handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Unge</em></p><p>Handleplanen består af følgende indsatser</p><p><strong>1.Gennemgang af sager med unge anbragt eksternt på eget værelse</strong></p><p>Gennemgang af alle sager med anbringelse på eget værelse hos ekstern leverandør med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 4.2 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 300.000 kr. i 2026.</p><p><strong>2. Gennemgang af sager med anbragte unge på børn- og ungehjem</strong></p><p>Gennemgang af alle sager med anbringelse på børn- og ungehjem med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i kommunens eget ungehjem Gl. Vartov eller i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 26 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 1.9 mio. kr. i 2026.</p><p><strong>3. Gennemgang af sager i midlertidige botilbud § 107</strong></p><p>Gennemgang af alle sager i midlertidige botilbud med henblik på vurdering af, om der kan tilbydes et mindre indgribende og billigere tilbud. Der skal træffes afgørelser med henblik på reduktion eller ophør. Der har været udgifter på 48 mio. kr. Der forventes at være et besparelsespotentiale på 1.9 mio. kr. i 2026.</p><p><strong>4. Klageadgang</strong></p><p>Der er i forhold til alle forslag klageadgang, og eventuelle klager og afgørelser fra Ankestyrelsen kan have betydning for om besparelsen kan indhentet.</p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov samt 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.</p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Oversigt over de ovenfor beskrevne handleplansinitiativers forventede effekt i 2026. </p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Udsatte Unge</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2026</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Anbringelse på eget værelse</span></p></td><td valign="top"><p><span>300.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Anbringelse på børn-  og ungehjem</span></p></td><td valign="top"><p><span>1.900.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Midlertidigt botilbud</span></p></td><td valign="top"><p><span>1.900.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>I alt </span></p></td><td valign="top"><p><strong><span>4.100.000</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler. <br>Økonomiudvalget anbefaler.<br>Kommunalbestyrelsen beslutter.</p></span> <h3>Beslutningsforløb</h3> <span><h4>Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 7:</h4><p>Anbefalet, idet forvaltningen i sagsgennemgangene sikrer, at borgerne ud fra en konkret, individuel vurdering tildeles de ydelser, de jf. lovgivningen har ret til.</p><p>Bodil Kornbek (A) var fraværende.</p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 28:</h4><p>Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.</p><p>Niels Haxthausen (F) var fraværende. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/d992a0df-1440-48e8-9ed5-82194eac8a5e"
      • DocumentId "d992a0df-1440-48e8-9ed5-82194eac8a5e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.00-S00-1-26"
  • Navn "Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning)"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "41b1f659-b243-4e01-b753-17602295e4ef"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b9ae3c08-fb8e-4bbf-9dd1-3f8131ea2742"
    6. Number "15"
    7. Sorting 15
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.01.00-S00-1-26"
    10. SourceId "05678ea6-1159-48fb-8388-dd1de74272a8"
    11. Caption "Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items