Fanø

Beslutning: Regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget

S2026-442 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet regnskab for 2025 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 152.547.000 ud af et korrigeret budget på kr. 151.396.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 849.000 inkl. overførsler fra 2024. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsbevillinger er i løbet af året reduceret med netto kr. 4.430.000.

Tillægsbevillingen består af en reducering af budgettet på kr. 899.000 fra midtvejsreguleringen samt en reducering på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025.

Der er overført et samlet overskud fra 2024 til 2025 på kr. 301.000 i Sundhed og omsorg.

De væsentligste årsager til afvigelser er:

Lejeforholdet Sundhedshuset: Mindreforbrug på kr. 174.000 i forhold til det korrigerede budget.
Velfærdsadministration: Mindreforbrug på kr. 112.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er samlet set i løbet af året tilført kr. 921.000 via tillægsbevillinger og omplaceringer.
Borger og politik: Der er på området et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. 47.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blevet reduceret med kr. 2.539.000. Det er især på området førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, at merforbruget skal findes.
Familieafdelingen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 99.000 i forhold til det korrigerede budget. På området kommunal sundhedstjeneste er det et merforbrug på kr. 138.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 reduceret med kr. 174.000. På den centrale refusionsordning har vi fået flere indtægter i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en berigtigelse fra 2024 på en borger samt en borger, som er kommet på et dyrere ophold.
Social og myndighed - Voksen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 1.233.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 30.011.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 samt omplaceringer reduceret med kr. 1.124.000. Det er især på områder som kontante ydelser og revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger at mindreforbruget er størst.
Sundhed og visitation: Der er et samlet merforbrug på kr. 153.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 13.527.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 318.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 165.000 på områder uden overførselsadgang. Budgettet er i løbet af året tilført kr. 560.000 i form af omplaceringer og tillægsbevillinger.
Rehab og omsorg: Der har på området været et merforbrug inklusiv overførsler på kr. 2.267.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 50.232.000. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med kr. 1.256.000 i forbindelse med organisationsændringer.

Det samlede regnskab på Social- og sundhedsudvalgets område samt bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag.

Anlæg

På anlægssiden har der i 2025 været udgifter for kr. 26.000 på projektet Nyt plejecenter. Der er overført kr. 105.000 fra 2024 til 2025.

Der er automatisk overførselsadgang på ikke-afsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et samlet merforbrug på kr. 849.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsbevillingen er i løbet af året reduceret med kr. 4.430.000 i tillægsbevillinger og omplaceringer. Heraf vedrører kr. 301.000 overførsel af mindreforbrug fra 2024.

Beslutningsproces

Velfærdsudvalget
Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

regnskabet på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet regnskab for 2025 på Social- og sundhedsudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 152.547.000 ud af et korrigeret budget på kr. 151.396.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 849.000 inkl. overførsler fra 2024. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Driftsbevillinger er i løbet af året reduceret med netto kr. 4.430.000.</p> <p>Tillægsbevillingen består af en reducering af budgettet på kr. 899.000 fra midtvejsreguleringen samt en reducering på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025.</p> <p>Der er overført et samlet overskud fra 2024 til 2025 på kr. 301.000 i Sundhed og omsorg.</p> <p>De væsentligste årsager til afvigelser er:</p> <ul> <li>Lejeforholdet Sundhedshuset: Mindreforbrug på kr. 174.000 i forhold til det korrigerede budget.</li> <li>Velfærdsadministration: Mindreforbrug på kr. 112.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er samlet set i løbet af året tilført kr. 921.000 via tillægsbevillinger og omplaceringer.</li> <li>Borger og politik: Der er på området et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. 47.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blevet reduceret med kr. 2.539.000. Det er især på området førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, at merforbruget skal findes.</li> <li>Familieafdelingen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 99.000 i forhold til det korrigerede budget. På området kommunal sundhedstjeneste er det et merforbrug på kr. 138.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 reduceret med kr. 174.000. På den centrale refusionsordning har vi fået flere indtægter i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en berigtigelse fra 2024 på en borger samt en borger, som er kommet på et dyrere ophold.</li> <li>Social og myndighed - Voksen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 1.233.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 30.011.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 samt omplaceringer reduceret med kr. 1.124.000. Det er især på områder som kontante ydelser og revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger at mindreforbruget er størst.</li> <li>Sundhed og visitation: Der er et samlet merforbrug på kr. 153.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 13.527.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 318.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 165.000 på områder uden overførselsadgang. Budgettet er i løbet af året tilført kr. 560.000 i form af omplaceringer og tillægsbevillinger.</li> <li>Rehab og omsorg: Der har på området været et merforbrug inklusiv overførsler på kr. 2.267.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 50.232.000. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med kr. 1.256.000 i forbindelse med organisationsændringer.</li> </ul> <p>Det samlede regnskab på Social- og sundhedsudvalgets område samt bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>På anlægssiden har der i 2025 været udgifter for kr. 26.000 på projektet Nyt plejecenter. Der er overført kr. 105.000 fra 2024 til 2025.</p> <p>Der er automatisk overførselsadgang på ikke-afsluttede anlægsprojekter.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Driftsregnskabet viser et samlet merforbrug på kr. 849.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Driftsbevillingen er i løbet af året reduceret med kr. 4.430.000 i tillægsbevillinger og omplaceringer. Heraf vedrører kr. 301.000 overførsel af mindreforbrug fra 2024.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Velfærdsudvalget</li> <li>Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at:</p> <ul> <li>regnskabet på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.</li> </ul> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/d14e49af-0758-41eb-af50-146cb2e63050"
  - DocumentId "d14e49af-0758-41eb-af50-146cb2e63050"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-442"
Navn "Beslutning: Regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
  - Id "28c73da2-9c51-4456-8b92-00ab64dcd87e"
Documents null
Id "0abeda9c-1dd9-44df-935f-b45e542fdcbc"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "19ae7ccf-dbde-48ab-8c16-7b4f95030552"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "S2026-442"
SourceId "ab85175e-185d-40d8-9704-cca59778b0bd"
Caption "Beslutning: Regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items