Brøndby

Drøftelse af forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030 (budgetkatalog)

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1. Forvaltningens budgetforslag 2027-2030 - Grøn Omstilling og Miljøudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget forelægges en oversigt over forvaltningens foreløbige budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030 på overskriftsniveau.

Formålet med sagen er at give udvalget mulighed for tidligt i budgetprocessen at drøfte den overordnede politiske retning for budgetarbejdet samt de prioriteringer og fokusområder, der skal være styrende for det videre arbejde, herunder om der er behov for at tilføje nye budgetforslag.

Sagen behandles i Grøn omstilling og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Grøn omstilling og Miljøudvalget drøfter den overordnede politiske retning for arbejdet med budget 2027-2030 samt eventuelle nye ønsker til budgetforslag.

Sagsfremstilling

Kommunen står i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordringer som følge af investeringer i Fremtidens Brøndby Strand, en stigende befolkning, voksende udgifter på det specialiserede børneområde samt et generelt pres på velfærdsområderne.

På den baggrund har forvaltningerne udarbejdet foreløbige budgetforslag til 2027-2030. Forslagene omfatter både budgetreduktioner og eventuelle forslag til udvidelser og forelægges på overskriftsniveau på et tidligt stadie i budgetprocessen. Formålet er at give udvalget et samlet overblik over de prioriteringer, der indgår i oplægget, samt et grundlag for den videre politiske drøftelse og retning for budgetarbejdet.

Økonomiske rammer og måltal

Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i et foreløbigt reduktions- og omstillingsbidrag på 2 pct. af servicerammen, jf. den gældende økonomiske politik.

Det endelige måltal (sparekrav) fastsættes af Kommunalbestyrelsen den 15. april. Herefter fordeles måltallene på fagudvalgene, og forslagene kan justeres i overensstemmelse hermed.

Budgetkataloget / Politisk drøftelse

Budgetkataloget udgør administrationens samlede oplæg til håndtering af besparelseskravet og fungerer samtidig som et arbejdsredskab i den politiske prioritering.

Udvalget skal på dagens møde drøfte den ønskede politiske retning for budgetarbejdet, herunder om der nye forslag, som skal medtages i det videre arbejde.

Frem til den 22. april har udvalgets medlemmer mulighed for at stille nye forslag. På mødet den 22. april er det udvalget, der beslutter, hvilke forslag der skal beregnes og kvalificeres administrativt. Det således samlede og kvalificerede materiale fremlægges på mødet den 20. maj.

Når et forslag - uanset om det er administrativt eller politisk initieret - er beregnet og fagligt kvalificeret af forvaltningen, indgår det i det samlede budgetkatalog.

Budgetkatalog - videre proces

Budgetforslagene drøftes igen i fagudvalgene den 22. april og 20. maj.
Deadline for større politiske forslag, der kræver beregning eller notat fra forvaltningen, er fagudvalgsmødet 22. april.
Første udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.
På temamødet den 26. juni vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.
Det endelige budgetkatalog sendes til Kommunalbestyrelsen den 3. juli.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Udvalget forelægges en oversigt over forvaltningens foreløbige budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030 på overskriftsniveau.</div> <div> </div> <div>Formålet med sagen er at give udvalget mulighed for tidligt i budgetprocessen at drøfte den overordnede politiske retning for budgetarbejdet samt de prioriteringer og fokusområder, der skal være styrende for det videre arbejde, herunder om der er behov for at tilføje nye budgetforslag.</div> <div><span><span> </span></span></div> <div><span><span> </span></span></div> <div>Sagen behandles i Grøn omstilling og Miljøudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Teknik- og Miljøforvaltningen </strong>indstiller, </div> <ol> <li>at Grøn omstilling og Miljøudvalget drøfter den overordnede politiske retning for arbejdet med budget 2027-2030 samt eventuelle nye ønsker til budgetforslag.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Kommunen står i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordringer som følge af investeringer i Fremtidens Brøndby Strand, en stigende befolkning, voksende udgifter på det specialiserede børneområde samt et generelt pres på velfærdsområderne.</div> <div> </div> <div>På den baggrund har forvaltningerne udarbejdet foreløbige budgetforslag til 2027-2030. Forslagene omfatter både budgetreduktioner og eventuelle forslag til udvidelser og forelægges på overskriftsniveau på et tidligt stadie i budgetprocessen. Formålet er at give udvalget et samlet overblik over de prioriteringer, der indgår i oplægget, samt et grundlag for den videre politiske drøftelse og retning for budgetarbejdet.</div> <div> </div> <div><u>Økonomiske rammer og måltal</u></div> <div>Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i et foreløbigt reduktions- og omstillingsbidrag på 2 pct. af servicerammen, jf. den gældende økonomiske politik.</div> <div> </div> <div>Det endelige måltal (sparekrav) fastsættes af Kommunalbestyrelsen den 15. april. Herefter fordeles måltallene på fagudvalgene, og forslagene kan justeres i overensstemmelse hermed.</div> <div> </div> <div><strong>Budgetkataloget / Politisk drøftelse</strong></div> <div>Budgetkataloget udgør administrationens samlede oplæg til håndtering af besparelseskravet og fungerer samtidig som et arbejdsredskab i den politiske prioritering. </div> <div> </div> <div>Udvalget skal på dagens møde drøfte den ønskede politiske retning for budgetarbejdet, herunder om der nye forslag, som skal medtages i det videre arbejde. </div> <div> </div> <div>Frem til den 22. april har udvalgets medlemmer mulighed for at stille nye forslag. På mødet den 22. april er det udvalget, der beslutter, hvilke forslag der skal beregnes og kvalificeres administrativt. Det således samlede og kvalificerede materiale fremlægges på mødet den 20. maj.</div> <div> </div> <div>Når et forslag - uanset om det er administrativt eller politisk initieret - er beregnet og fagligt kvalificeret af forvaltningen, indgår det i det samlede budgetkatalog.</div> <div> </div> <div><span><span> </span></span></div> <div> </div> <div><strong>Budgetkatalog - videre proces</strong></div> <ul> <li>Budgetforslagene drøftes igen i fagudvalgene den 22. april og 20. maj.</li> <li>Deadline for større politiske forslag, der kræver beregning eller notat fra forvaltningen, er fagudvalgsmødet 22. april.</li> <li>Første udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.</li> <li>På temamødet den 26. juni vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.</li> <li>Det endelige budgetkatalog sendes til Kommunalbestyrelsen den 3. juli.</li> </ul> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ingen bemærkning. </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/160df252-726e-47aa-9812-97bc5b8f7053"
  - DocumentId "160df252-726e-47aa-9812-97bc5b8f7053"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-18777"
Navn "Drøftelse af forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030 (budgetkatalog)"
Punktnummer "29"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Forvaltningens budgetforslag 2027-2030 - Grøn Omstilling og Miljøudvalget"
  - Id "23aa137e-0877-4ec6-8922-e130870fb70e"
Documents null
Id "a645f15f-ff8f-4688-916b-fff6f30ae6cd"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2ce97450-a637-4cf9-8285-97231bc61e87"
Number "29"
Sorting 29
IsOpen true
CaseNumber "S2025-18777"
SourceId "957f739e-ce0e-4423-a488-9cd52f8a6480"
Caption "Drøftelse af forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030 (budgetkatalog)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items