Monrad
Brøndby

Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med udvidelse af heldagstilbuddet Nørregård

S2026-4850 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal heldagstilbuddet Nørregård udvides på Nørregård i Brøndby?

Opsummering

Beslutningen betyder, at heldagstilbuddet Nørregård udvides fra skoleåret 2026/27 for at imødekomme stigende elevtal. Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til inventar og flytninger, samt driftsbevillinger på 5,8 mio. kr. i 2026 og 13,9 mio. kr. årligt fra 2027 til løn og drift. PPR, sundhedsplejen og to foreninger flyttes til andre kommunale faciliteter for at frigøre plads.

Fordele

  • Udvidelsen sikrer plads til cirka 20 nye elever med behov for specialiseret støtte
  • Mulighed for at begrænse kommunens udgifter til eksterne specialtilbud på sigt
  • Bevarelse af tæt samarbejde mellem sundhedsplejen og Unge- og Familieteamet via placering på Nørregård

Ulemper

  • Medarbejdere i PPR og sundhedsplejen får færre kontorer efter flytningerne
  • Foreningsaktiviteter som teater og spejdergrupper skal flyttes til alternative lokaler
  • Risiko for midlertidige forstyrrelser i de flyttede funktioners borgerrettede opgaver under omstillingsperioden

Emneord

  • Børn
  • Skole
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Heldagstilbuddet Nørregård (HDN) har voksende elevtal og skal udvides fra skoleåret 2026/27. For at skabe plads flyttes pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), sundhedsplejen samt to foreninger til andre kommunale faciliteter. Udvalget orienteres om udvidelsen og de afledte flytninger, og der søges en tillægsbevilling til gennemførelsen.
 
Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.
 
Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 
  1. at der i første omgang gives en driftsbevilling på 1,2 mio. kr. til inventar mm. i forbindelse med udvidelse af HDN samt flytning af en række funktioner, der finansieres af servicerammepuljen i 2026.
  2. at der gives en driftsbevilling til skoledrift på 5,8 mio.kr. i 2026 og 13,9 mio. kr. i 2027 og frem der dækker løn og øvrig drift.
 

Sagsfremstilling

HDN råder over en række lokaler på Nørregård. Tilbuddet blev oprettet i foråret 2023  til en mindre elevgruppe, karakteriseret ved lavt funktionsniveau og behov for omfattende støtte og afgrænsede miljøer. Der er tale om en specialklasserække organiseret som et heldagstilbud, hvor skole og SFO er integreret og er organisatorisk placeret under Brøndbyøster Skole.
 
Siden foråret 2023 er der løbende blevet optaget flere elever og tilbuddet er derfor udvidet med flere lokaler på Nørregård. Til kommende skoleår er der visiteret cirka 20 nye elever. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er alternative tilbud i Brøndbys specialklasser til den højt specialiserede målgruppe. Det er heller ikke muligt at finde tilstrækkeligt med pladser i specialtilbud i andre kommuner, da der generelt er kapacitetsudfordringer på specialområdet, og kommunerne derfor prioriterer pladser til egne børn.
 
Da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at finde en ny samlet placering af tilbuddet i Brøndby Kommune, er der akut behov for at udvide HDN, der pt. udnytter sin kapacitet på Nørregård fuldt ud. For at skabe et pædagogisk og fagligt stærkt læringsmiljø er der behov for 3 klasselokaler samt seks mindre lokaler til de cirka 20 elever. Desuden vil der med den foreslående ordning blive mulighed for at etablere et personalerum til de ansatte i HDN, som tilbuddet ikke råder over i dag.   
 
Udvidelsen af HDN betyder, at en række funktioner, der i dag er placeret på Nørregård, skal placeres andre steder.
 
PPR's cirka 40 medarbejdere flyttes som udgangspunkt til folkeskolerne og eventuelt andre lokaler i kommunen, hvis der ikke kan skaffes nok kapacitet på skolerne. PPR-medarbejdere vil med denne model blive mere distriktsopdelte, og vil med afsæt i de enkelte skoledistrikter som udgangspunkt skulle betjene og understøtte skoler og dagtilbud i det pågældende distrikt. Ledelse og administration vil blive placeret på Rådhuset.
 
Sundhedsplejens cirka 20 medarbejdere flyttes til andre lokaler på Nørregård, der i dag primært anvendes af Ungdoms- og Musikskolen. Placeringen på Nørregård sikrer, at Sundhedsplejen kan opretholde sit tætte samarbejde med Unge- og Familieteamet, der er placeret på Nørregård. De samarbejder bl.a. om en række borgerrettede aktiviteter til udsatte familier.
 
Omplaceringen af de enkelte funktioner planlægges, så påvirkningen af de borgerrettede opgaver bliver så lille som muligt. Særligt i en overgangsperiode kan det dog ikke helt undgås, at disse funktioner vil blive påvirket. Medarbejderne i PPR og sundhedsplejen vil med den foreslående løsning råde over færre kontorer.
 
Udvidelsen vil medføre, at foreningsaktiviteter omplaceres til andre faciliteter. De lokaler, der skal anvendes for at imødekomme udvidelsen, omfatter teatersalen, hvor Allround Dance og AOF Brøndby i dag har aktiviteter. De to foreninger vil blive tilbudt alternative lokaler til deres aktiviteter. Herudover vil KFUM Spejderne Knuden, som har fået tildelt et foreningslokale på Horsedammen 38A blive omplaceret til et tilsvarende lokale. Ungdoms- og Musikskolen afgiver to lokaler til HDN og vil derfor fremover råde over et samlet set mindre areal.
 

Fremadrettet løsning

Med den foreslåede udvidelse af HDN vil kapacitetsudfordringerne for det kommende skoleår blive løst. Det må dog forventes, at der til skoleåret 2027/28 vil være behov for en yderligere udvidelse.
 
Forvaltningen har løbende fokus på at understøtte tilbuddet organisatorisk og ledelsesmæssigt og at sikre en mere langsigtet løsning for såvel HDN samt øvrige funktioner på Nørregård. HDN blev i august 2025 flyttet fra Brøndbyvester Skole til Brøndbyøster Skole og i den forbindelse blev der ansat en afdelingsleder. Der i budgetforliget for 2026 afsat midler til en analyse af det samlede specialundervisningsområde, hvor HDN vil indgå. Analysen iværksættes medio 2026.

Økonomiske konsekvenser

Lokaletilpasninger

Der vil være behov for at afsætte midler til tilpasning af lokaler på Nørregård, skolerne og eventuelt andre lokaler, der kommer i spil. Det drejer sig bl.a. om etablering af vægge og døre, mindre malerarbejde m.v. Forvaltningen har igangsat bygherrerådgiver, der finansieres inden for egen ramme, som skal kvalificere og afdække mulighederne for en udvidelse af Nørregård samt øvrige lokationer som vil være omfattet af flytningen. Herunder udarbejdelse af budget til nødvendige bygningsændringer som følge af flytningen samt opretholdelse af brandsikkerheden mv. Prisen for dette er pt. ukendt, og der kan blive tale om et større beløb. Der vil blive lagt en ny sag på, når forvaltningen har et bud på denne del af udvidelsen. 
 

Etableringsudgifter

Derudover skal der foretages indkøb af møbler og specialpædagogisk inventar til HDN. Der vil også være udgifter forbundet med flytning af PPR, sundhedsplejen med flere. Overslagspris for disse opgaver anslås til at være 1,2 mio. kr. der bevilliges af servicerammepuljen.
 

Driftskonsekvenser

Udvidelsen af HDN med cirka 20 nye elever udløser desuden et finansieringsbehov på henholdsvis 5,8 mio.kr. i 2026 (5 måneder) og 13,9 mio.kr. i 2027 og frem som følge af øgede personaleudgifter. Lønudgiften udgør 5,8 mio. kr. hhv. 13,8 mio. kr. i 2026 hhv. 2027 og frem. Udgifter til øvrig drift udgør 44.000 kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.
 

Langsigtet økonomisk konsekvens

Brøndby Kommune betalte i 2024 i gennemsnit 667.000 kr. pr. elev på et eksternt specialskoletilbud. De høje etableringsomkostninger til trods er der dermed mulighed for på sigt at kunne begrænse kommunens udgifter til eksterne tilbud, ligesom der vil være færre udgifter til transport af elever.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Heldagstilbuddet Nørregård (HDN) har voksende elevtal og skal udvides fra skoleåret 2026/27. For at skabe plads flyttes pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), sundhedsplejen samt to foreninger til andre kommunale faciliteter. Udvalget orienteres om udvidelsen og de afledte flytninger, og der søges en tillægsbevilling til gennemførelsen.</div> <div> </div> <div>Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> og <strong>Teknik- og Miljøforvaltningen</strong> indstiller, </div> <ol> <li>at der i første omgang gives en driftsbevilling på 1,2 mio. kr. til inventar mm. i forbindelse med udvidelse af HDN samt flytning af en række funktioner, der finansieres af servicerammepuljen i 2026.</li> <li>at der gives en driftsbevilling til skoledrift på 5,8 mio.kr. i 2026 og 13,9 mio. kr. i 2027 og frem der dækker løn og øvrig drift.</li> </ol> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>HDN råder over en række lokaler på Nørregård. Tilbuddet blev oprettet i foråret 2023  til en mindre elevgruppe, karakteriseret ved lavt funktionsniveau og behov for omfattende støtte og afgrænsede miljøer. Der er tale om en specialklasserække organiseret som et heldagstilbud, hvor skole og SFO er integreret og er organisatorisk placeret under Brøndbyøster Skole.</div> <div> </div> <div>Siden foråret 2023 er der løbende blevet optaget flere elever og tilbuddet er derfor udvidet med flere lokaler på Nørregård. Til kommende skoleår er der visiteret cirka 20 nye elever. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er alternative tilbud i Brøndbys specialklasser til den højt specialiserede målgruppe. Det er heller ikke muligt at finde tilstrækkeligt med pladser i specialtilbud i andre kommuner, da der generelt er kapacitetsudfordringer på specialområdet, og kommunerne derfor prioriterer pladser til egne børn.</div> <div> </div> <div>Da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at finde en ny samlet placering af tilbuddet i Brøndby Kommune, er der akut behov for at udvide HDN, der pt. udnytter sin kapacitet på Nørregård fuldt ud. For at skabe et pædagogisk og fagligt stærkt læringsmiljø er der behov for 3 klasselokaler samt seks mindre lokaler til de cirka 20 elever. Desuden vil der med den foreslående ordning blive mulighed for at etablere et personalerum til de ansatte i HDN, som tilbuddet ikke råder over i dag.   </div> <div> </div> <div>Udvidelsen af HDN betyder, at en række funktioner, der i dag er placeret på Nørregård, skal placeres andre steder.</div> <div> </div> <div>PPR's cirka 40 medarbejdere flyttes som udgangspunkt til folkeskolerne og eventuelt andre lokaler i kommunen, hvis der ikke kan skaffes nok kapacitet på skolerne. PPR-medarbejdere vil med denne model blive mere distriktsopdelte, og vil med afsæt i de enkelte skoledistrikter som udgangspunkt skulle betjene og understøtte skoler og dagtilbud i det pågældende distrikt. Ledelse og administration vil blive placeret på Rådhuset.</div> <div> </div> <div>Sundhedsplejens cirka 20 medarbejdere flyttes til andre lokaler på Nørregård, der i dag primært anvendes af Ungdoms- og Musikskolen. Placeringen på Nørregård sikrer, at Sundhedsplejen kan opretholde sit tætte samarbejde med Unge- og Familieteamet, der er placeret på Nørregård. De samarbejder bl.a. om en række borgerrettede aktiviteter til udsatte familier.</div> <div> </div> <div>Omplaceringen af de enkelte funktioner planlægges, så påvirkningen af de borgerrettede opgaver bliver så lille som muligt. Særligt i en overgangsperiode kan det dog ikke helt undgås, at disse funktioner vil blive påvirket. Medarbejderne i PPR og sundhedsplejen vil med den foreslående løsning råde over færre kontorer.</div> <div> </div> <div>Udvidelsen vil medføre, at foreningsaktiviteter omplaceres til andre faciliteter. De lokaler, der skal anvendes for at imødekomme udvidelsen, omfatter teatersalen, hvor Allround Dance og AOF Brøndby i dag har aktiviteter. De to foreninger vil blive tilbudt alternative lokaler til deres aktiviteter. Herudover vil KFUM Spejderne Knuden, som har fået tildelt et foreningslokale på Horsedammen 38A blive omplaceret til et tilsvarende lokale. Ungdoms- og Musikskolen afgiver to lokaler til HDN og vil derfor fremover råde over et samlet set mindre areal.</div> <div> </div> <h3>Fremadrettet løsning</h3> <div>Med den foreslåede udvidelse af HDN vil kapacitetsudfordringerne for det kommende skoleår blive løst. Det må dog forventes, at der til skoleåret 2027/28 vil være behov for en yderligere udvidelse.</div> <div> </div> <div>Forvaltningen har løbende fokus på at understøtte tilbuddet organisatorisk og ledelsesmæssigt og at sikre en mere langsigtet løsning for såvel HDN samt øvrige funktioner på Nørregård. HDN blev i august 2025 flyttet fra Brøndbyvester Skole til Brøndbyøster Skole og i den forbindelse blev der ansat en afdelingsleder. Der i budgetforliget for 2026 afsat midler til en analyse af det samlede specialundervisningsområde, hvor HDN vil indgå. Analysen iværksættes medio 2026.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Lokaletilpasninger</h3> <div>Der vil være behov for at afsætte midler til tilpasning af lokaler på Nørregård, skolerne og eventuelt andre lokaler, der kommer i spil. Det drejer sig bl.a. om etablering af vægge og døre, mindre malerarbejde m.v. Forvaltningen har igangsat bygherrerådgiver, der finansieres inden for egen ramme, som skal kvalificere og afdække mulighederne for en udvidelse af Nørregård samt øvrige lokationer som vil være omfattet af flytningen. Herunder udarbejdelse af budget til nødvendige bygningsændringer som følge af flytningen samt opretholdelse af brandsikkerheden mv. Prisen for dette er pt. ukendt, og der kan blive tale om et større beløb. Der vil blive lagt en ny sag på, når forvaltningen har et bud på denne del af udvidelsen. </div> <div> </div> <h3>Etableringsudgifter</h3> <div>Derudover skal der foretages indkøb af møbler og specialpædagogisk inventar til HDN. Der vil også være udgifter forbundet med flytning af PPR, sundhedsplejen med flere. Overslagspris for disse opgaver anslås til at være 1,2 mio. kr. der bevilliges af servicerammepuljen.</div> <div> </div> <h3>Driftskonsekvenser</h3> <div>Udvidelsen af HDN med cirka 20 nye elever udløser desuden et finansieringsbehov på henholdsvis 5,8 mio.kr. i 2026 (5 måneder) og 13,9 mio.kr. i 2027 og frem som følge af øgede personaleudgifter. Lønudgiften udgør 5,8 mio. kr. hhv. 13,8 mio. kr. i 2026 hhv. 2027 og frem. Udgifter til øvrig drift udgør 44.000 kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.</div> <div> </div> <h3>Langsigtet økonomisk konsekvens</h3> <div>Brøndby Kommune betalte i 2024 i gennemsnit 667.000 kr. pr. elev på et eksternt specialskoletilbud. De høje etableringsomkostninger til trods er der dermed mulighed for på sigt at kunne begrænse kommunens udgifter til eksterne tilbud, ligesom der vil være færre udgifter til transport af elever.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling. </div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/0546c9cb-ce89-45fb-8d30-5c0d83602d77"
      • DocumentId "0546c9cb-ce89-45fb-8d30-5c0d83602d77"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-4850"
  • Navn "Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med udvidelse af heldagstilbuddet Nørregård"
  • Punktnummer "43"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "223378b3-0299-448f-a922-3be5cca40df7"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "45e33c96-5e63-4f26-995b-51e93cbb8ab4"
    6. Number "43"
    7. Sorting 43
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "S2026-4850"
    10. SourceId "a0a2e31c-d5b0-4fc8-95d7-7afd4aa30b35"
    11. Caption "Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med udvidelse af heldagstilbuddet Nørregård"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items