Regnskabsresultatet i 2025 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:

Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.

Center for Intern Service har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Center for Intern Service

Det samlede resultat viser en afvigelse på 14,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf udgør genbevillingen 14,3 mio. kr. og udgifter uden overførsel udgør 0,6 mio. kr.

På de centrale områder under direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) er en samlet afvigelse på 0,2 mio. kr. I årets løb er forbruget på den centrale barselspulje steget markant, hvilket har medført en afvigelse på -0,3 mio. kr. på den centrale lønpulje. Administrationen følger derfor denne udvikling. Modsat har der været en positiv afvigelse for året på bl.a. puljen til tjenestemænd og på personaleplejekontoen. 

Under Kommunikation & Erhverv er en samlet afvigelse på 3,5 mio. kr. Afvigelsen relateres bl.a. til erhvervs- og lydinitiativer, samt uforbrugte midler til ny hjemmeside og intranet. Arbejdet med at færdiggøre nye hjemmeside, samt implementere nyt intranet, forsætter i 2026, hvor hovedparten af disse bevillinger forventes anvendt.  

Under Intern Service er en samlet afvigelse på 11,1 mio. kr., som kan fordeles mellem disse hovedområder: 

• Vedrørende det almindelige forsikringsområde er en samlet afvigelse på 1,9 mio. kr. Særligt de tre store brande de seneste år fyldt meget og afledt heraf følges området tæt i samarbejde med kommunens forsikringsmægler. Afledt af de seneste års skader på henholdsvis bygnings-, løsøre- og motorkøretøjsforsikringerne kommer der præmiestigninger fra 01.01.2026.  
• Borgerservice, IT og Digitalisering af en samlet afvigelse på 4,6 mio. kr. På området er særlig fokus på IT-sikkerhed, samt organiseringsændringen af Borgerservice, IT og Digitalisering, som er startet 01.04.2025. I 2025 er opstartet flere IT-sikkerhedsprojekter og disse forsætter de kommende år, hvor de genbevilligede midler vil komme i betragtning. 
• Vedrørende centrets afdelinger, samt de fælles administrative opgaver, er regnskabet landet som forventet i budgetopfølgninger med en afvigelse på 4,6 mio. kr.

Flere af centret afvigelser er overskudsmidler som ikke er disponeret, hvorfor centret foreslår at 3,7 mio. kr. tilføres kassen jf. nedenstående. 

Genbevilling i 2026 af uforbrugte 2025 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen. Yderligere besluttede byrådet den 16. december 2025 at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2026.

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.

Regnskab 2025 - Alle centre under økonomiudvalget

Alle centrenes budget til administration mv. er hjemmehørende under økonomiudvalget.

I bilag 2 er vedlagt centrenes regnskab 2025 under økonomiudvalgets budgetramme. Centrenes regnskabsbemærkninger er medtaget til deres primære fagudvalg.