Odsherred

Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål

00.30.00-S00-25-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 27. januar 2026 strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.

Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni møderne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.

I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter	Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter)	Måltal 2027-2028
Økonomiudvalget	491.826	9.800
Erhvervsudvalget	10.335	200
Kulturudvalget	57.750	1.200
Uddannelsesudvalget	672.614	13.500
Miljøudvalget	81.096	1.600
Ældreudvalget	488.480	9.800
Socialudvalget	279.765	5.600
I alt	2.081.866	41.600
Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".

Økonomiudvalgets måltal er fastsat til 9,8 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.

I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.

Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:

Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.
Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.

For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.

Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.

Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra relevante Center-MEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv.

Udvalgets opgave

Udvalget skal sætte rammerne administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.

Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på, hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.

Eksempelvis:

Strukturelle forhold
Effektiviseringer
Investeringer
Udvikling af egne tilbud
Konkrete servicereduktioner eller udvidelser

Herudover skal udvalget definere, hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027, og hvor meget skal findes i 2028.

Lovgrundlag

Styrelsesloven kapitel 5.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).

Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.
Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.

Beslutning

Ad 1. Med afsæt i MEDs forslag besluttede Økonomiudvalget at igangsætte afdækning af:

Konsulentforbrug
Muligheder effektiviseringer ved optimering af arbejdsgange på tværs af organisationen
IT udstyr – udbredelse af standard sortiment
Gennemgang af Software og licenser med henblik på optimering
Gennemgang af abonnementer og medlemsskaber
Julegaver
Automatisering af f.eks. fakturabetaling – dette skal kobles med en vurdering af det organisatoriske setup
Derudover ønskes en gennemgang af muligheder for omlægning eller afskaffelse af vakancepuljen
Analyse af muligheder for indkøb
Emnet sættes på Økonomiudvalgets dagsorden igen i april, hvor Hovedudvalget deltager

Ad 2. Økonomiudvalget besluttede, at måltallene forsøges fastsat til 4,9 mio kr. i 2027 og 4,9 mio kr. i 2028.

Fraværende:

John Larsen (A)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet vedtog <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d" target="_blank" rel="noopener">den 27. januar 2026</a> strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.</p><p>Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni møderne.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td>I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter</td><td>Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter)</td><td><p>Måltal 2027-2028</p></td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>491.826</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Erhvervsudvalget</td><td>10.335</td><td>200</td></tr><tr><td>Kulturudvalget</td><td>57.750</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Uddannelsesudvalget</td><td>672.614</td><td>13.500</td></tr><tr><td>Miljøudvalget</td><td>81.096</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Ældreudvalget</td><td>488.480</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Socialudvalget</td><td>279.765</td><td>5.600</td></tr><tr><td>I alt</td><td align="right">2.081.866</td><td>41.600</td></tr><tr><td>Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Økonomiudvalgets måltal er fastsat til 9,8 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.</p><p data-path-to-node="12">I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.</p><p data-path-to-node="12">Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0">Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0">Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.</p></li></ul><p>For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år. </p><p>Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.</p><p>Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra relevante Center-MEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv.</p><p>Udvalgets opgave</p><p>Udvalget skal sætte rammerne administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.</p><p>Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på, hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.</p><p>Eksempelvis:</p><ul><li>Strukturelle forhold</li><li>Effektiviseringer</li><li>Investeringer</li><li>Udvikling af egne tilbud</li><li>Konkrete servicereduktioner eller udvidelser</li></ul><p data-path-to-node="14"></p><p>Herudover skal udvalget definere, hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027, og hvor meget skal findes i 2028.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven kapitel 5.</p><p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".</p><p>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).</p><p>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:</p><ol><li>Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.</li><li>Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1. Med afsæt i MEDs forslag besluttede Økonomiudvalget at igangsætte afdækning af:</p><ul><li>Konsulentforbrug</li><li>Muligheder effektiviseringer ved optimering af arbejdsgange på tværs af organisationen</li><li>IT udstyr – udbredelse af standard sortiment</li><li>Gennemgang af Software og licenser med henblik på optimering</li><li>Gennemgang af abonnementer og medlemsskaber</li><li>Julegaver</li><li>Automatisering af f.eks. fakturabetaling – dette skal kobles med en vurdering af det organisatoriske setup</li><li>Derudover ønskes en gennemgang af muligheder for omlægning eller afskaffelse af vakancepuljen</li><li>Analyse af muligheder for indkøb</li><li>Emnet sættes på Økonomiudvalgets dagsorden igen i april, hvor Hovedudvalget deltager</li></ul><p>Ad 2. Økonomiudvalget besluttede, at måltallene forsøges fastsat til 4,9 mio kr. i 2027 og 4,9 mio kr. i 2028. </p><p><strong>Fraværende: </strong></p><p>John Larsen (A)</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/1f237b7e-b55d-40c5-842c-1a582fd86889"
  - DocumentId "1f237b7e-b55d-40c5-842c-1a582fd86889"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-25-2"
Navn "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
Punktnummer "39"
Bilag 0 items
Documents null
Id "3d011f88-108d-4aa8-853d-3a7631404ce2"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bb11789a-623d-4f8f-aa12-37465f08cfad"
Number "39"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-25-2"
SourceId "06d3bf50-c00c-4dc1-bc66-7bfab112248e"
Caption "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items