Monrad
Lejre

ØU - Anlægsregnskaber 2025

26-001215 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

I henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring (PØS) skal der ved afslutning af et anlægsprojekt udarbejdes et anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

For anlægsprojekter med en bruttoudgift under 2 mio. kr. udarbejdes der som udgangspunkt ikke et særskilt anlægsregnskab, medmindre der i forbindelse med bevillingen er stillet krav herom. I disse tilfælde indgår regnskabet i Årsrapporten for 2025.

Denne sag omfatter anlægsregnskaber for projekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

For regnskabsåret 2025 afsluttes i alt 10 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

 

Indstilling

Direktionen indstiller:

  1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-10, godkendes. 

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der udarbejdes et særskilt anlægsregnskab. Dette krav gælder uanset, om anlægsprojektet gennemføres i ét eller flere år.

For anlægsprojekter med udgifter under 2 mio. kr. indgår regnskabsaflæggelsen i en regnskabsnote i det almindelige årsregnskab.

Tabel 1 nedenfor viser de anlægsprojekter, der i regnskab 2025 aflægges særskilte anlægsregnskaber for. Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til sagen.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2025 for Lejre Kommune (netto – i 1.000 kr.)

Bevillingsprogram
1.000 kr.

Primo-saldo
2025

Regnskab 2025

Korr.
budget
2025

Opr. budget
2025

Rest korr.
Budget
2025

Korr.
Anlægs- bevilling

Rest
anlægs-bevilling

1) Asfalt og slidlag 2025

0

8.010

9.342

5.705

1.332

9.342

1.332

2) Energioptimering kommunale bygninger 2025

0

4.103

12.171

0

8.068

12.171

8.068

3) Kunststofbane i Kr. Hyllinge

7.859

98

141

0

43

8.000

43

4) Køb af ejendom i Kirke Hyllinge

0

6.102

6.100

0

-2

6.100

-2

5)Netdækning landsbyer

2.169

127

1.828

0

1.701

-1.046

1.702

6) P-plads og trafiksikkerhed v/Trællerupskolen

0

2.293

2.300

0

7

2.300

7

7) Pulje - lokale mindre forbedring af kommunale institutioner

0

3.038

3.150

0

112

3.150

112

8)Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025

0

5.391

7.939

1.572

2.548

7.939

2.548

9) Vedl. kommunale bygninger 2025

0

14.106

16.004

12.847

1.897

16.004

1.897

10) Vedligeholdelse kommunale akutboliger 2025

0

2.160

2.964

0

804

2.964

804

 

10.028

45.428

61.939

20.125

16.510

66.924

16.511

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1 - 10. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029
Indstillingen anbefales

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">I henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring (PØS) skal der ved afslutning af et anlægsprojekt udarbejdes et anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>For anlægsprojekter med en bruttoudgift under 2 mio. kr. udarbejdes der som udgangspunkt ikke et særskilt anlægsregnskab, medmindre der i forbindelse med bevillingen er stillet krav herom. I disse tilfælde indgår regnskabet i Årsrapporten for 2025.</p> <p>Denne sag omfatter anlægsregnskaber for projekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</p> <p>For regnskabsåret 2025 afsluttes i alt 10 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.</p> <p> <div> </div> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller: </p> <ol> <li>at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-10, godkendes. </li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der udarbejdes et særskilt anlægsregnskab. Dette krav gælder uanset, om anlægsprojektet gennemføres i ét eller flere år.</p> <p>For anlægsprojekter med udgifter under 2 mio. kr. indgår regnskabsaflæggelsen i en regnskabsnote i det almindelige årsregnskab.</p> <p>Tabel 1 nedenfor viser de anlægsprojekter, der i regnskab 2025 aflægges særskilte anlægsregnskaber for. Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til sagen.</p> <p><strong>Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2025 for Lejre Kommune (netto – i 1.000 kr.)</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span>Bevillingsprogram<br> 1.000 kr.</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Primo-saldo<br> 2025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Regnskab 2025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span class="SpellE">Korr</span><span>.<br> budget<br> 2025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Opr. budget<br> 2025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Rest <span class="SpellE">korr</span>.<br> Budget<br> 2025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span class="SpellE">Korr</span><span>. <br> Anlægs- bevilling</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Rest<br> anlægs-bevilling</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>1) Asfalt og slidlag 2025</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>8.010</span></p> </td> <td> <p><span>9.342</span></p> </td> <td> <p><span>5.705</span></p> </td> <td> <p><span>1.332</span></p> </td> <td> <p><span>9.342</span></p> </td> <td> <p><span>1.332</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>2) Energioptimering kommunale bygninger 2025</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>4.103</span></p> </td> <td> <p><span>12.171</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>8.068</span></p> </td> <td> <p><span>12.171</span></p> </td> <td> <p><span>8.068</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>3) Kunststofbane i Kr. Hyllinge</span></p> </td> <td> <p><span>7.859</span></p> </td> <td> <p><span>98</span></p> </td> <td> <p><span>141</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>43</span></p> </td> <td> <p><span>8.000</span></p> </td> <td> <p><span>43</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>4) Køb af ejendom i Kirke Hyllinge</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>6.102</span></p> </td> <td> <p><span>6.100</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>-2</span></p> </td> <td> <p><span>6.100</span></p> </td> <td> <p><span>-2</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span class="SpellE">5)Netdækning</span><span> landsbyer</span></p> </td> <td> <p><span>2.169</span></p> </td> <td> <p><span>127</span></p> </td> <td> <p><span>1.828</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>1.701</span></p> </td> <td> <p><span>-1.046</span></p> </td> <td> <p><span>1.702</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>6) P-plads og trafiksikkerhed v/Trællerupskolen</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>2.293</span></p> </td> <td> <p><span>2.300</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>7</span></p> </td> <td> <p><span>2.300</span></p> </td> <td> <p><span>7</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>7) Pulje - lokale mindre forbedring af kommunale institutioner</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>3.038</span></p> </td> <td> <p><span>3.150</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>112</span></p> </td> <td> <p><span>3.150</span></p> </td> <td> <p><span>112</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>8)Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>5.391</span></p> </td> <td> <p><span>7.939</span></p> </td> <td> <p><span>1.572</span></p> </td> <td> <p><span>2.548</span></p> </td> <td> <p><span>7.939</span></p> </td> <td> <p><span>2.548</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>9) Vedl. kommunale bygninger 2025</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>14.106</span></p> </td> <td> <p><span>16.004</span></p> </td> <td> <p><span>12.847</span></p> </td> <td> <p><span>1.897</span></p> </td> <td> <p><span>16.004</span></p> </td> <td> <p><span>1.897</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>10) Vedligeholdelse kommunale akutboliger 2025</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>2.160</span></p> </td> <td> <p><span>2.964</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>804</span></p> </td> <td> <p><span>2.964</span></p> </td> <td> <p><span>804</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p><strong><span>10.028</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>45.428</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>61.939</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>20.125</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>16.510</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>66.924</span></strong></p> </td> <td> <p><strong>16.511</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table></span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'>Der henvises til vedlagte bilag 1 - 10. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.</span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029</u><br> Indstillingen anbefales<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/c01272cc-054c-4826-b7b7-6cb3790d6f06"
      • DocumentId "c01272cc-054c-4826-b7b7-6cb3790d6f06"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-001215"
  • Navn "ØU - Anlægsregnskaber 2025"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 10 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 -Anlægsregnskab 451 Asfalt og slidlag 2025"
      • Id "ffe0d119-5d2c-4024-af46-287d405f0dd2"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 -Anlægsregnskab 481 Energioptimering kommunale bygninger 2025"
      • Id "d868f3ea-8214-4d71-9b2d-2ba894eae954"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3- Anlægsregnskab 384 Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge"
      • Id "8b6429db-1e0b-4bde-9aa8-8965008c9a7c"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4- Anlægsregnskab 490 Køb af ejendom Kr. Hyllinge"
      • Id "bf3fd733-a7fd-43ce-857f-ef3266d62c7d"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 -Anlægsregnskab 218 Netdækning 2025"
      • Id "74217eb2-f52b-465b-b1f9-d25e7c1cfdfe"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6 -Anlægsregnskab 485 P-plads og trafiksikkerhed Trællerupsk"
      • Id "46b3de54-9506-4606-b4f0-118a41cc0366"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7- Foreløbigt Anlægsregnskab 489 Pulje - lokale mindre forbedr komm institutioner"
      • Id "88cbe099-1ed8-4f1a-a6fa-5b61a061288c"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 8-Anlægsregnskab 450 Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025"
      • Id "1ffd4d8f-0070-401a-a6bd-c9d92db86f5e"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 9- Anlægsregnskab 447 Vedl. kommunale bygninger 2025"
      • Id "c047567b-2d57-44bb-82f6-7f2a06a4a130"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 10- Anlægsregnskab 480 Vedl. akutboliger 2025"
      • Id "d69f7f49-fa1e-49ef-b3a2-0a051692bfdc"
  • Documents null
  • Id "14db16b3-c28b-4b1b-bc14-98a6013fb073"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a3937c9a-a8ca-4bc5-9e94-a96c94252f11"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-001215"
  • SourceId "0077b6c4-9ffe-49c3-9ff5-14ffa915b223"
  • Caption "ØU - Anlægsregnskaber 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items