Monrad
Fanø

Beslutning: Regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalgets område.

S2026-267 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2025 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 57.406.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 57.600.000, hvilket svarer til et mindre forbrug på kr. 194.000.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.

Budgettet er i løbet af året, via tillægsbevillinger, blevet korrigeret med kr. -143.000. Derudover har der været overførsler fra 2024 på kr. -3.000.

På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. -1.898.000, ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000. Der har været en tillægsbevilling i løbet af året på kr. 36.000.  Projektet er afsluttet i 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: 

Der er et samlet mindreforbrug på kr. 194.000, Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.

 Anlæg: 

På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000.

Projektet er afsluttet i 2025.

Beslutningsproces

  • Teknikudvalget
  • Økonomiudvalget - indgår i det samlede regnskab 2025
  • Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2025

Indstilling

Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span><span>Aflæggelse af regnskab 2025 på Børne- og kulturudvalgets område.</span></span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span><span>Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 57.406.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 57.600.000, hvilket svarer til et mindre forbrug på kr. 194.000.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Budgettet er i løbet af året, via tillægsbevillinger, blevet korrigeret med kr. -143.000. Derudover har der været overførsler fra 2024 på kr. -3.000.</span></span></span></p> <p><span><span><span>På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. -1.898.000, ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000. Der har været en tillægsbevilling i løbet af året på kr. 36.000.  Projektet er afsluttet i 2025.</span></span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li><span><span><span><span>Kommunestyrelsesloven</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</span></span></span></span></li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h2><span><span><span>Drift: </span></span></span></h2> <p><span><span><span>Der er et samlet mindreforbrug på kr. 194.000, Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.</span></span></span></p> <h2><span><span><span> </span></span></span><span><span><span>Anlæg: </span></span></span></h2> <p><span><span><span>På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Projektet er afsluttet i 2025.</span></span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li><font face="Aptos, sans-serif"><span>Teknikudvalget</span></font></li> <li><span><span><span><span>Økonomiudvalget - indgår i det samlede regnskab 2025</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2025</span></span></span></span></li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span><span>Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.</span></span></span></p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/5ed2d730-1ab8-475f-9ba6-35ed4195bf63"
      • DocumentId "5ed2d730-1ab8-475f-9ba6-35ed4195bf63"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-267"
  • Navn "Beslutning: Regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalgets område."
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalget"
      • Id "05ee3108-a752-438f-8444-d10fe319062b"
  • Documents null
  • Id "f1f723a8-4444-4650-8388-149e84af1913"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e0e89998-bc76-4893-a9f6-9b0a8caa4b61"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-267"
  • SourceId "00260276-49c3-46a2-8493-0bf892ef8140"
  • Caption "Beslutning: Regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalgets område."
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items