Monrad
Hørsholm

Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

25/12130 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med driftsopfølgning 1 besluttede Økonomiudvalget 5. februar 2026, at administrationen skulle udarbejde en handleplan til imødegåelse af et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 6 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 1 viser, at arbejdsmarkedsområdet i 2026 er økonomisk udfordret med et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Som led i en mere konsekvent økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på mødet 5. februar 2026, at de 6 mio. kr. i forventet merforbrug skal hentes ind ved, at der på tværs af udvalg i 2026 skal identificeres 4 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug i driftsopfølgning 1, er en udfordring for kommunens likviditet, men ikke ift. at overholde Hørsholms individuelle serviceramme, da arbejdsmarkedsudgifter er ikke-serviceudgifter. I driftsopfølgning 1 ligger de forventede serviceudgifter således under kommunens individuelle serviceramme.

Administrationens forslag til handleplan vil reducere serviceudgifterne i 2026 med yderligere 4 mio. kr., og vil derfor mere end opveje en stigning i serviceudgifter på 2,15 mio. kr. i 2026, såfremt Økonomiudvalget 11. marts under punkt 8 godkender en tillægsbevilling på det specialiserede børneområde.

Handleplan drift 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år:

-          ØU:  Reducere Direktionens udviklingspulje med 200.000 kr.

-          ØU:  Gevinster i.f.m. bod og genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler 750.000 kr.

-          ØU:  Opjustere forventede gevinster i.f.m. træghed i ansættelsen 700.000 kr.

-          ØU:  Reducere udgifter il IT-licenser mv. 150.000 kr.

-          SÆSU:  Udsætte genbesættelse af stillinger på træningsområdet. 300.000 kr.

-          SÆSU:  Udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddelområdet. 200.000 kr.

-          SFKU:  Lavere forventede udgifter til lokale- og aktivitetstilskud. 200.000 kr.

-          BSU:  Uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet. 400.000 kr.

-          BSU:  Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne. 700.000 kr.

-          BSU:  Sammenlægning af to klasser på Vallerødskolen. 400.000 kr.

 Handleplan anlæg 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere anlægsudgifterne i 2026 uden at skabe merforbrug i efterfølgende år.

 

-          Udearealer daginstitutioner, budget kr. 1.400.000 besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er ikke frigivet (510012).

-          ØU anlægspulje til vedligehold, budget kr. 22.289.900, besparelsesbidrag kr. 1.000.000. Midler er frigivet (13140).

-          Tagrenovering lejeboliger, budget kr. 3.044.500, besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er frigivet (11142)

Økonomi/personale

Handleplanen vil reducere kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter i 2026 med 6 mio. kr.

 

De 4 mio. kr. i driftsreduktioner realiseres ved at omkontere (flytte penge) fra de budgetposter, der indgår i handleplanen, til en central ikke-forbrugs konto på ØU

 

De 2 mio. kr. i anlægsreduktioner realiseres ved at nedskrive anlægsbudgettet.

 

Handleplanen reducerer kommunens serviceudgifter i 2026 med 4 mio. kr.

 

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling

Drift/anlæg

2026

2027

2028

2029

Politikområde 83: Ejendomme & Service

Anlæg

-2.000.000

 

 

 

I alt

 

-2.000.000

 

 

 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Marcus Guldager (A) stillede ændringsforslag om, at Driftsforslagene vedrørende ØU, SÆSU, SFKU anbefales, mens forslag på BSU’s område sendes til behandling i BSU. BSU skal finde besparelser for i alt 400.000 kr. Samt at administrationen anmodes om at finde forslag for ekstra to mio. til forelæggelse samme med driftsopfølgning i maj måned.

 

Ændringsforslaget blev godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) imod.

 

Protokollat fra E:

”Jeg stemmer imod forslagene om at udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddel- og træningsområdet, da jeg frygter, at det vil gå ud hvor hurtigt syge og ældre borgere vil få tilbudt genoptræning samt kvaliteten af hjælpen fra hjælpemiddelcentralen.”

 

Anlægsforslagene blev enstemmigt godkendt.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med driftsopfølgning 1 besluttede Økonomiudvalget 5. februar 2026, at administrationen skulle udarbejde en handleplan til imødegåelse af et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 6 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender handleplanen.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 1 viser, at arbejdsmarkedsområdet i 2026 er økonomisk udfordret med et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Som led i en mere konsekvent økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på mødet 5. februar 2026, at de 6 mio. kr. i forventet merforbrug skal hentes ind ved, at der på tværs af udvalg i 2026 skal identificeres 4 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg. </span></p><p><span>Det forventede merforbrug i driftsopfølgning 1, er en udfordring for kommunens likviditet, men ikke ift. at overholde Hørsholms individuelle serviceramme, da arbejdsmarkedsudgifter er ikke-serviceudgifter. I driftsopfølgning 1 ligger de forventede serviceudgifter således under kommunens individuelle serviceramme.</span></p><p><span>Administrationens forslag til handleplan vil reducere serviceudgifterne i 2026 med yderligere 4 mio. kr., og vil derfor mere end opveje en stigning i serviceudgifter på 2,15 mio. kr. i 2026, såfremt Økonomiudvalget 11. marts under punkt 8 godkender en tillægsbevilling på det specialiserede børneområde.</span></p><p><span>Handleplan drift 2026</span></p><p><span>Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år:</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Reducere Direktionens udviklingspulje med 200.000 kr. </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Gevinster i.f.m. bod og genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler 750.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Opjustere forventede gevinster i.f.m. træghed i ansættelsen 700.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Reducere udgifter il IT-licenser mv. 150.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SÆSU: </span><span> </span><span>Udsætte genbesættelse af stillinger på træningsområdet. 300.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SÆSU: </span><span> </span><span>Udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddelområdet. 200.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SFKU: </span><span> </span><span>Lavere forventede udgifter til lokale- og aktivitetstilskud. 200.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet. 400.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne. 700.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Sammenlægning af to klasser på Vallerødskolen. 400.000 kr.</span></p><p><span> </span><span>Handleplan anlæg 2026</span></p><p><span>Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere anlægsudgifterne i 2026 uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Udearealer daginstitutioner, budget kr. 1.400.000 besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er ikke frigivet (510012).</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU anlægspulje til vedligehold, budget kr. 22.289.900, besparelsesbidrag kr. 1.000.000. Midler er frigivet (13140).</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Tagrenovering lejeboliger, budget kr. 3.044.500, besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er frigivet (11142)</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Handleplanen vil reducere kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter i 2026 med 6 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>De 4 mio. kr. i driftsreduktioner realiseres ved at omkontere (flytte penge) fra de budgetposter, der indgår i handleplanen, til en central ikke-forbrugs konto på ØU</span></p><p><span> </span></p><p><span>De 2 mio. kr. i anlægsreduktioner realiseres ved at nedskrive anlægsbudgettet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Handleplanen reducerer kommunens serviceudgifter i 2026 med 4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingsskema:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb i hele kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Drift/anlæg</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde 83: Ejendomme & Service</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-2.000.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-2.000.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Marcus Guldager (A) stillede ændringsforslag om, at Driftsforslagene vedrørende ØU, SÆSU, SFKU anbefales, mens forslag på BSU’s område sendes til behandling i BSU. BSU skal finde besparelser for i alt 400.000 kr. Samt at administrationen anmodes om at finde forslag for ekstra to mio. til forelæggelse samme med driftsopfølgning i maj måned. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ændringsforslaget blev godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) imod.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Protokollat fra E: </span></p><p><span>”Jeg stemmer imod forslagene om at udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddel- og træningsområdet, da jeg frygter, at det vil gå ud hvor hurtigt syge og ældre borgere vil få tilbudt genoptræning samt kvaliteten af hjælpen fra hjælpemiddelcentralen.” </span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsforslagene blev enstemmigt godkendt.</span></p><p><span> </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/e275072b-d3bf-44be-996b-34c618225d32"
      • DocumentId "e275072b-d3bf-44be-996b-34c618225d32"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/12130"
  • Navn "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8d34d4eb-5774-4bd8-b244-92891f2b75e6"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "9d8e5e54-4288-4f91-a221-019d46a54ed9"
    6. Number "18"
    7. Sorting 18
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/12130"
    10. SourceId "27361"
    11. Caption "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items