Monrad
Slagelse

BoVita, afd. 76 Skippertoften ved Trestensgården i Skælskør fremsender skema B til godkendelse (B)

25-006879 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Skema B i forbindelse med at BoVita opfører 31 almene familieboliger, 17 almene ældre boliger og et fælleshus på Trestensvej i Skælskør med en samlet anskaffelsessum på 126,3 mio. kr. og afledte økonomiske konsekvenser.

Anskaffelsessummen er steget med 4,7 mio. kr. fra Skema A til Skema B, hvilket betyder en øget udgift til grundkapitallån på 419.000 kr., som finansieres med en tilsvarende øget salgspris på grunden som besluttet i Økonomiudvalget 17. april 2023.

 

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender Skema B med en anskaffelsessum på 126.280.000 kr. 

2. at Byrådet godkender, at den kommunale garantistillelse øges med 4.226.000 kr.

3. at Byrådet godkender at grundkapitalen øges med 419.000 kr., og at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling hertil.

4. at Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 419.000 kr. på salg af grunden på Trestensvej, der tilfalder kassen.

 

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 27. oktober 2025 Skema A i forbindelse med BoVitas ønske om at opføre 31 almene familieboliger, 17 almene ældre boliger og fælleshus på Trestensvej i Skælskør i en delegeret bygherre model med blandede boliger af private og almene boliger. Den samlede anlægssum var på daværende tidspunkt 121,6 mio. kr. for de almene boliger og grundkapitallån udgjorde 10,8 mio. kr.

Projektet har været udbudt i totalentreprise af 2 omgange. Første runde resulterede i markant for høje priser. Herefter blev projektet tilpasset inden for projektets intentioner og lokalplanens rammer og genudbudt. Det gennemførte udbud og tilpasninger har betydet, at projektet bliver 4.740.000 kr. dyrere end budgetteret i Skema A, og det betyder, at grundkapitallånet stiger med 419.000 kr.

Økonomi og finansiering

I nedenstående skema vises ændringerne anskaffelsessum og grundkapital mv. fra Skema A til Skema B  

Anlægssum (1.000 kr.)

Skema
A

Skema
B

Forskel fra Skema A til B

Grundudgifter

21.127

21.127

0

Entrepriseudgifter

86.722

91.062

4.340

Omkostninger

11.929

12.259

330

Gebyrer

1.762

1.832

70

Anskaffelsessum i alt

121.540

126.280

4.740

Finansiering

 

 

 

Realkredit (støttede lån)

108.356

112.582

4.226

Grundkapital (8% familie 10% ældre)

10.753

11.172

419

Beboerindskud (2%)

2.431

2.526

95

Finansiering i alt

121.540

126.280

4.740

 

Boligerne og husleje

Der er ingen ændring ift. boligtyper og -størrelser. I nedenstående skema skitseres ændringerne i husleje fra skema A til skema B

 

Skema
A

Skema
B

Forskel fra Skema A til B

Husleje pr. måned Ældrebolig

9.016

9.266

250

Husleje pr. måned Familiebolig

8.784

9.034

250

 

Grundkøb

Økonomiudvalget besluttede ifm. grundsalget at tilføje nedenstående klausuler:

• Hvis boligsammensætningen ændres, så skal denne ændring godkendes af Slagelse
Kommune
• Hvis grundkapitalen bliver højere, som det forventes, så skal købesummen også reguleres
tilsvarende.

Det betyder således, at købesummen reguleres med 419.000 kr.

Tidsplan

Byggetiden er beregnet til 18 måneder, og der forventes byggestart Q1 2026 og aflevering Q3 2027.

Ansøgning fra BoVita, Skema B og oversigt over Skema B er vedhæftet sagen.

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet har tidligere godkendt udgiften til grundkapital, som nu øges med 419.000 kr. pga. øget anskaffelsessum, og tilsvarende øges salgsprisen på grunden jf. tidligere beslutning. Nettovirkningen er dermed 0 kr. for kommunen.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2026

2027

2028

2029

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg - grundsalg

1.5

419 

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering - grundkapital

1.4

 -419

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

1.4

-419

 419

 

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Sagens videre forløb

Byrådet skal godkende Skema C, når byggeriet er færdigt, og alle udgifter er afholdt i 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.<br></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2><span>Kompetence</span></h2> <p><span>Byrådet</span></p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Beslutningstema</span></strong></h2> <p><span>Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Skema B i forbindelse med at <span class="spelle">BoVita</span> opfører 31 almene familieboliger, 17 almene ældre boliger og et fælleshus på Trestensvej i Skælskør med en samlet anskaffelsessum på 126,3 mio. kr. og afledte økonomiske konsekvenser.</span></p> <p><span>Anskaffelsessummen er steget med 4,7 mio. kr. fra Skema A til Skema B, hvilket betyder en øget udgift til grundkapitallån på 419.000 kr., som finansieres med en tilsvarende øget salgspris på grunden som besluttet i Økonomiudvalget 17. april 2023.</span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Indstilling</span></strong></h2> <p><span>Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,</span></p> <p><strong><span>1. at</span></strong><span> Byrådet godkender Skema B med en anskaffelsessum på 126.280.000 kr. </span></p> <p><strong><span>2. at</span></strong><span> Byrådet godkender, at den kommunale garantistillelse øges med 4.226.000 kr. </span></p> <p><strong><span>3. at</span></strong><span> Byrådet godkender at grundkapitalen øges med 419.000 kr., og at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling hertil.</span></p> <p><strong><span>4. at</span></strong><span> Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 419.000 kr. på salg af grunden på Trestensvej, der tilfalder kassen.</span></p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Sagens indhold</span></strong></h2> <p><span>Byrådet godkendte den 27. oktober 2025 Skema A i forbindelse med <span class="spelle">BoVitas</span> ønske om at opføre 31 almene familieboliger, 17 almene ældre boliger og fælleshus på Trestensvej i Skælskør i en delegeret bygherre model med blandede boliger af private og almene boliger. Den samlede anlægssum var på daværende tidspunkt 121,6 mio. kr. for de almene boliger og grundkapitallån udgjorde 10,8 mio. kr. </span></p> <p><span>Projektet har været udbudt i totalentreprise af 2 omgange. Første runde resulterede i markant for høje priser. Herefter blev projektet tilpasset inden for projektets intentioner og lokalplanens rammer og genudbudt. Det gennemførte udbud og tilpasninger har betydet, at projektet bliver 4.740.000 kr. dyrere end budgetteret i Skema A, og det betyder, at grundkapitallånet stiger med 419.000 kr.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Økonomi og finansiering</span></p> <p><span>I nedenstående skema vises ændringerne anskaffelsessum og grundkapital mv. fra Skema A til Skema B   </span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><span>Anlægssum (1.000 kr.)</span></strong></p> </td> <td> <p><span>Skema <br> A</span></p> </td> <td> <p><span>Skema <br> B</span></p> </td> <td> <p><span>Forskel fra Skema A til B</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Grundudgifter</span></p> </td> <td> <p><span>21.127</span></p> </td> <td> <p><span>21.127</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Entrepriseudgifter</span></p> </td> <td> <p><span>86.722</span></p> </td> <td> <p><span>91.062</span></p> </td> <td> <p><span>4.340</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Omkostninger</span></p> </td> <td> <p><span>11.929</span></p> </td> <td> <p><span>12.259</span></p> </td> <td> <p><span>330</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Gebyrer</span></p> </td> <td> <p><span>1.762</span></p> </td> <td> <p><span>1.832</span></p> </td> <td> <p><span>70</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Anskaffelsessum i alt</span></strong></p> </td> <td> <p><span>121.540</span></p> </td> <td> <p><span>126.280</span></p> </td> <td> <p><span>4.740</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Realkredit (støttede lån)</span></p> </td> <td> <p><span>108.356</span></p> </td> <td> <p><span>112.582</span></p> </td> <td> <p><span>4.226</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Grundkapital (8% familie 10% ældre)</span></p> </td> <td> <p><span>10.753</span></p> </td> <td> <p><span>11.172</span></p> </td> <td> <p><span>419</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Beboerindskud (2%)</span></p> </td> <td> <p><span>2.431</span></p> </td> <td> <p><span>2.526</span></p> </td> <td> <p><span>95</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Finansiering i alt</span></strong></p> </td> <td> <p><span>121.540</span></p> </td> <td> <p><span>126.280</span></p> </td> <td> <p><span>4.740</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Boligerne og husleje</span></p> <p><span>Der er ingen ændring ift. boligtyper og -størrelser. I nedenstående skema skitseres ændringerne i husleje fra skema A til skema B</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p><span>Skema <br> A</span></p> </td> <td> <p><span>Skema <br> B</span></p> </td> <td> <p><span>Forskel fra Skema A til B</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Husleje pr. måned Ældrebolig</span></p> </td> <td> <p><span>9.016</span></p> </td> <td> <p><span>9.266</span></p> </td> <td> <p><span>250</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Husleje pr. måned Familiebolig</span></p> </td> <td> <p><span>8.784</span></p> </td> <td> <p><span>9.034</span></p> </td> <td> <p><span>250</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Grundkøb</span></p> <p><span>Økonomiudvalget besluttede ifm. grundsalget at tilføje nedenstående klausuler:</span></p> <p><span>• Hvis boligsammensætningen ændres, så skal denne ændring godkendes af Slagelse<br> Kommune<br> • Hvis grundkapitalen bliver højere, som det forventes, så skal købesummen også reguleres<br> tilsvarende.</span></p> <p><span>Det betyder således, at købesummen reguleres med 419.000 kr.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Tidsplan</span></p> <p><span>Byggetiden er beregnet til 18 måneder, og der forventes byggestart Q1 2026 og aflevering Q3 2027.</span></p> <p><span>Ansøgning fra <span class="spelle">BoVita</span>, Skema B og oversigt over Skema B er vedhæftet sagen.</span></p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Retligt grundlag</span></strong></h2> <p><span>Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.</span></p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</span></strong></h2> <p><span>Byrådet har tidligere godkendt udgiften til grundkapital, som nu øges med 419.000 kr. pga. øget anskaffelsessum, og tilsvarende øges salgsprisen på grunden jf. tidligere beslutning. Nettovirkningen er dermed 0 kr. for kommunen.</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>I hele 1.000 kr.</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>Politikområde</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2026</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2027</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2028</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2029</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Bevillingsønske</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Drift</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlæg - grundsalg</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1.5</p> </td> <td valign="top"> <p><span>419 </span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Afledt drift</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Finansiering - grundkapital</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1.4</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span> -419</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Finansiering</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Afsat rådighedsbeløb</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1.4</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-419</span></p> <p><span> 419</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2><strong><span>Tværgående konsekvenser</span></strong></h2> <p><span>Ingen bemærkninger.</span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Sagens videre forløb</span></strong></h2> <p><span>Byrådet skal godkende Skema C, når byggeriet er færdigt, og alle udgifter er afholdt i 2027.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/7112c40e-95bd-47f3-bdd1-f61130177deb"
      • DocumentId "7112c40e-95bd-47f3-bdd1-f61130177deb"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-006879"
  • Navn "BoVita, afd. 76 Skippertoften ved Trestensgården i Skælskør fremsender skema B til godkendelse (B)"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Skippertoften - Skema B - Følgebrev"
      • Id "b4933722-e917-47df-9e5d-b064f8b9b590"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Skema B Skippertoften - Bossinf indberetning"
      • Id "d41d4a46-6ae2-4236-8a54-68ddc4253b54"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Skippertoften - Skema B - Bossinf regnskab"
      • Id "e9dad254-2563-4d06-b5e0-129ec152acee"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Skippertoften - Skema B - Huslejebudget"
      • Id "6fbbe0e3-ef80-4acb-bfca-441761094f36"
  • Documents null
  • Id "3a937480-42da-428d-a0bb-d4546967db33"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d18b43fc-22c3-497a-8bee-e1f6f92bcc28"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25-006879"
  • SourceId "537b2a98-ebb9-419a-8d19-bd1c58b626f0"
  • Caption "BoVita, afd. 76 Skippertoften ved Trestensgården i Skælskør fremsender skema B til godkendelse (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items