Odsherred

Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger

00.30.00-Ø00-22-931171 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende, at de 6,4 mio. kr. der er afsat i 2026 til vedligeholdelse af kommunens bygninger, anvendes til de foreslåede formål ud fra besluttede principper for prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Sagens opståen

Der er i budgettet afsat 6,4 mio. kr. i 2026 til at vedligeholde kommunale bygninger ud fra en prioritering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i sidste års prioritering af midler og forslag til disponering der rakte ud over budget 2025 er der udarbejdet forslag til prioritering af frigjorte midler for budget 2026 samt der er udarbejdet forslag til disponering af midler der rækker ud over 2026.

Det skal bemærkes at det er besluttet i budgetforlig for 2026-2029, at overføre 10 mio. kr. af puljen fra 2026 til 2027. Det betyder at puljen i 2026 er på 6,4 mio. kr. men den i 2027 er på 26,4 mio. kr.

Administrationen foreslår, at det for nuværende er de i bilag 1, Disponering af anlægsmidler, beskrevne opgaver og budgetter, der bliver prioriteret udført og anvendt.

Prioriteringen af opgaverne er sket med udgangspunkt i de tidligere besluttet retningslinjer for, hvad der skal ligges vægt på at:

Imødekomme mulige AT-påbud som følge af manglende bygningsmæssig vedligehold, foranstaltninger og inventar
Indhente efterslæb på vedligeholdelse med udgangspunkt i vægtet tilstand i bygningsstyringssystemet FM3. Den vægtede tilstand er en vurdering af ejendommens stand udført i samarbejde mellem den lokale servicemedarbejder og en af kommunens bygherrerådgivere
Udføre opgaver, så de kan overholde krav til energi- og effektiviseringsdirektivet om at ejendomme på over 250 m2 skal opfylde betingelser for energimærke B
Udbedre en række fejl og mangler på bygninger i vægtet tilstand over niveau 2,5, så de ud fra en langsigtet budgetplan kan klare sig med daglig drift og vedligehold i en periode på mindst 10 år
Vedligeholde ud fra en vis spredning i forhold til ejendomstype og geografi

Det foreslås, at Ejendomme selv fordeler eventuelt overskud fra de prioriterede opgaver til at udføre mindre akut opståede opgaver.

Der vil komme ændringer til beløb på de større vedligeholdelsesprojekter, når resultaterne fra forprojekterne kendes.

Prioriteringer af restbudget og eventuelle tilpasninger i overslagsårene skal godkendes af Økonomiudvalget ved opstart på et nyt budgetår.

Bilag 2 består af et udpluk af andre opgaver, der kan prioriteres. Listen er ikke udtømmende. En række af opgaverne i bilag 2 vil forventeligt skulle deles over flere budgetår.

Leder af Ejendomme Peter Sørensen deltager på udvalgsmødet.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Energieffektiviseringsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

Puljen på 6,4 mio. kr. er afsat på anlæg og er frigivet.

Puljen var oprindeligt på 16,4 mio. kr., men blev i forbindelse med budgetprocessen for 2026 til 2029 reduceret med 10 mio. kr., fordi Odsherred Kommune ville afgive plads på anlægsrammen.

Kommunerne kan blive sanktioneret, hvis deres samlede anlægsramme overstiger et bestemt niveau i løbet af budgetprocessen, men bliver ikke sanktioneret hvis der senere bevilges anlægsmidler i form af tillægsbevillinger og anlægsoverførsler.

De 10 mio. kr. som blev reduceret for 2026, blev flyttet til 2027 og dermed er puljen i 2027 på 26,4 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

Godkende foreslåede prioritering i bilag 1
Tage bilag 2 til efterretning

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende, at de 6,4 mio. kr. der er afsat i 2026 til vedligeholdelse af kommunens bygninger, anvendes til de foreslåede formål ud fra besluttede principper for prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. </p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i budgettet afsat 6,4 mio. kr. i 2026 til at vedligeholde kommunale bygninger ud fra en prioritering i Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Med udgangspunkt i sidste års prioritering af midler og forslag til disponering der rakte ud over budget 2025 er der udarbejdet forslag til prioritering af frigjorte midler for budget 2026 samt der er udarbejdet forslag til disponering af midler der rækker ud over 2026. </p><p>Det skal bemærkes at det er besluttet i budgetforlig for 2026-2029, at overføre 10 mio. kr. af puljen fra 2026 til 2027. Det betyder at puljen i 2026 er på 6,4 mio. kr. men den i 2027 er på 26,4 mio. kr.</p><p>Administrationen foreslår, at det for nuværende er de i bilag 1, Disponering af anlægsmidler, beskrevne opgaver og budgetter, der bliver prioriteret udført og anvendt.</p><p>Prioriteringen af opgaverne er sket med udgangspunkt i de tidligere besluttet retningslinjer for, hvad der skal ligges vægt på at:</p><ul><li>Imødekomme mulige AT-påbud som følge af manglende bygningsmæssig vedligehold, foranstaltninger og inventar</li><li>Indhente efterslæb på vedligeholdelse med udgangspunkt i vægtet tilstand i bygningsstyringssystemet FM3. Den vægtede tilstand er en vurdering af ejendommens stand udført i samarbejde mellem den lokale servicemedarbejder og en af kommunens bygherrerådgivere</li><li>Udføre opgaver, så de kan overholde krav til energi- og effektiviseringsdirektivet om at ejendomme på over 250 m2 skal opfylde betingelser for energimærke B</li><li>Udbedre en række fejl og mangler på bygninger i vægtet tilstand over niveau 2,5, så de ud fra en langsigtet budgetplan kan klare sig med daglig drift og vedligehold i en periode på mindst 10 år</li><li>Vedligeholde ud fra en vis spredning i forhold til ejendomstype og geografi</li></ul><p>Det foreslås, at Ejendomme selv fordeler eventuelt overskud fra de prioriterede opgaver til at udføre mindre akut opståede opgaver.</p><p>Der vil komme ændringer til beløb på de større vedligeholdelsesprojekter, når resultaterne fra forprojekterne kendes.</p><p>Prioriteringer af restbudget og eventuelle tilpasninger i overslagsårene skal godkendes af Økonomiudvalget ved opstart på et nyt budgetår.</p><p>Bilag 2 består af et udpluk af andre opgaver, der kan prioriteres. Listen er ikke udtømmende. En række af opgaverne i bilag 2 vil forventeligt skulle deles over flere budgetår.</p><p>Leder af Ejendomme Peter Sørensen deltager på udvalgsmødet.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Arbejdsmiljøloven.</p><p>Energieffektiviseringsdirektivet.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Puljen på 6,4 mio. kr. er afsat på anlæg og er frigivet.</p><p>Puljen var oprindeligt på 16,4 mio. kr., men blev i forbindelse med budgetprocessen for 2026 til 2029 reduceret med 10 mio. kr., fordi Odsherred Kommune ville afgive plads på anlægsrammen.</p><p>Kommunerne kan blive sanktioneret, hvis deres samlede anlægsramme overstiger et bestemt niveau i løbet af budgetprocessen, men bliver ikke sanktioneret hvis der senere bevilges anlægsmidler i form af tillægsbevillinger og anlægsoverførsler.</p><p>De 10 mio. kr. som blev reduceret for 2026, blev flyttet til 2027 og dermed er puljen i 2027 på 26,4 mio. kr.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:</p><ol><li>Godkende foreslåede prioritering i bilag 1</li><li>Tage bilag 2 til efterretning</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/1982cf91-e00a-4693-ae0c-cf545ff5634f"
  - DocumentId "1982cf91-e00a-4693-ae0c-cf545ff5634f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-22-931171"
Navn "Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger"
Punktnummer "46"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Disponering af anlægsmidler"
  - Id "a74b9882-2aee-4db2-a918-d125e520f1e5"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Andre opgaver som kan prioriteres"
  - Id "dc727101-ae0a-4437-82c0-875b7422b826"
Documents null
Id "b4d27028-5eb3-4321-8105-1464057b5dd7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "68fe41bf-75f0-4034-bffb-1d79c82acfae"
Number "46"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-Ø00-22-931171"
SourceId "cb1ee805-6a94-4eb5-9930-092a841973d0"
Caption "Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items