Monrad
Lejre

ØU - Anlægsoverførsel 2025 - 2026

26-001008 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Sagen omhandler overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter, som ikke afsluttes i 2025, og hvor arbejdet fortsætter ind i 2026. Hovedparten af de overførte beløb vedrører mindreforbrug, mens enkelte projekter udviser forskydninger mellem udgifter og indtægter – således at Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2025, mens tilhørende indtægter først forventes modtaget i 2026.

Regnskab 2025 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på 150,9 mio. kr. Der søges om overførsel af et nettobeløb på 142,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslen sker i henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring, hvorefter der sker automatisk overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb for flerårige, ikke-afsluttede anlægsarbejder med meddelt anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

  1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 142.501 t. kr. til budget 2026, som det fremgår af Bilag 1 
  2. at tillægsbevillingen på 142.501 t. kr. finansieres af kassebeholdningen, som er blevet tilført mindreforbrug vedrørende anlæg i regnskab 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2025 haft anlægsudgifter for i alt 158,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 309,1 mio. kr.

Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2025 er i alt 150,9 mio. kr. Tabel 1. 1.000 kr.

U/I (mio. kr.)

Regnskab 2025

Kor. Budget 2025

Oprindeligt
budget

Rest korr.
budget

 

 

 

 

 

Samlet resultat

158,1

309,1

99,1

-150,9

U

184,9

348,0

99,1

-163,1

I

-26,7

-38,9

  

0,0

12,2

* plus (+) er merforbrug/mindreindtægt og minus (-) er mindreforbrug/merindtægter. Afrundinger betyder, at summerne kan afvige på 1. decimal.

Afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede anlægsbudget skyldes primært periodeforskydninger i anlægsaktiviteten. Disse uforbrugte midler foreslås overført til anvendelse i 2026.

Selvom tidsforskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekter som udgangspunkt bør minimeres, forekommer de jævnligt, da der i planlægnings- og udførelsesfasen kan opstå forhold, som påvirker den oprindelige tidsplan. Direktionen indstiller på denne baggrund, at der overføres anlægsbudgetter for i alt 142,501 mio. kr. til 2026, fordelt på de konkrete projekter som angivet i Bilag 1.

Der henvises endvidere til anlægsnoten til Regnskab 2025, som behandles politisk sideløbende med denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at de ansøgte overførsler er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">Sagen omhandler overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter, som ikke afsluttes i 2025, og hvor arbejdet fortsætter ind i 2026. Hovedparten af de overførte beløb vedrører mindreforbrug, mens enkelte projekter udviser forskydninger mellem udgifter og indtægter – således at Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2025, mens tilhørende indtægter først forventes modtaget i 2026.</p> <p>Regnskab 2025 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på 150,9 mio. kr. Der søges om overførsel af et nettobeløb på 142,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslen sker i henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring, hvorefter der sker automatisk overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb for flerårige, ikke-afsluttede anlægsarbejder med meddelt anlægsbevilling.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller: </p> <ol> <li>at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 142.501 t. kr. til budget 2026, som det fremgår af Bilag 1 </li> <li>at tillægsbevillingen på 142.501 t. kr. finansieres af kassebeholdningen, som er blevet tilført mindreforbrug vedrørende anlæg i regnskab 2025</li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"> </p> <p>Lejre Kommune har i 2025 haft anlægsudgifter for i alt 158,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 309,1 mio. kr. </p> <p>Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2025 er i alt 150,9 mio. kr. Tabel 1. 1.000 kr. </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="480"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>U/I </span></strong><span>(mio. kr.)</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Regnskab 2025</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Kor. Budget 2025</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Oprindeligt<br> budget<br> </span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Rest korr.<br> budget<br> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Samlet resultat</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>158,1</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>309,1</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>99,1</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>-150,9</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><span>U</span></p> </td> <td> <p><span>184,9</span></p> </td> <td> <p><span>348,0</span></p> </td> <td> <p><span>99,1</span></p> </td> <td> <p><span>-163,1</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><span>I</span></p> </td> <td> <p><span>-26,7</span></p> </td> <td> <p><span>-38,9</span></p> </td> <td>  <p>0,0</p> </td> <td> <p><span>12,2</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>* plus (+) er merforbrug/mindreindtægt og minus (-) er mindreforbrug/merindtægter. Afrundinger betyder, at summerne kan afvige på 1. decimal.</em></p> <p>Afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede anlægsbudget skyldes primært periodeforskydninger i anlægsaktiviteten. Disse uforbrugte midler foreslås overført til anvendelse i 2026.</p> <p>Selvom tidsforskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekter som udgangspunkt bør minimeres, forekommer de jævnligt, da der i planlægnings- og udførelsesfasen kan opstå forhold, som påvirker den oprindelige tidsplan. Direktionen indstiller på denne baggrund, at der overføres anlægsbudgetter for i alt 142,501 mio. kr. til 2026, fordelt på de konkrete projekter som angivet i Bilag 1.</p> <p>Der henvises endvidere til anlægsnoten til Regnskab 2025, som behandles politisk sideløbende med denne sag.</p></span> <h3>Administrationens vurdering</h3> <span class='ukendt'><div>Administrationens vurdering er, at de ansøgte overførsler er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.</div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/181bdf32-6566-4f58-b10c-3f72b742016b"
      • DocumentId "181bdf32-6566-4f58-b10c-3f72b742016b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-001008"
  • Navn "ØU - Anlægsoverførsel 2025 - 2026"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 -Anlægsoverførsel 2025-2026"
      • Id "c0cdd37e-db25-4550-81e9-cf935373beb6"
  • Documents null
  • Id "bef8437b-6ba2-44ef-9f14-d2bed0a7f589"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a5abfab1-cbe4-4836-840e-e02c98360c47"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-001008"
  • SourceId "06798c19-4e63-48f3-81bc-67785cae9939"
  • Caption "ØU - Anlægsoverførsel 2025 - 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items