Godkendelse af skema A for plejehjem i Galten
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Byrådet har tidligere besluttet, at der i Galten skal etableres 60 plejeboliger samt centerfunktion, hjemme- og sygeplejen og administration.
I denne sag indstilles skema A for boliger og servicearealer til godkendelse samt godkendelse af anlægsbevillingerne vedrørende de almene boliger og servicearealerne.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 27. september 2023, at der skal etableres et nyt plejehjem i Galten. Efterfølgende indgik projektet i budgetforliget for 2024, og den 28. februar 2024 vedtog Byrådet procesplaner for projektet. Byrådet godkendte den 24. september 2025 byggeprogrammet for det nye plejehjem.
Det nye plejehjem indeholder i alt 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig fordelt i to bo-enheder. Hver bo-enhed består af to boligafsnit med hver ca. 15 stk. plejeboliger og et produktionskøkken, der vil fremstille maden til de ca. 30 beboere. Hvert boligafsnit indeholder dagligstue og hjemmekøkken.
Fællesskabshuset indeholder en samlingssal, 3 stk. møde/foreningslokaler, café og produktionskøkken, aktivitet og træning samt sundhedsklinik og depoter. Administrationen indeholder kontorfaciliteter, mødefaciliteter, omklædningsfaciliteter, vareindlevering og hjemme- og sygeplejen.
Skema A, Boliger og serviceareal
Skema A for henholdsvis boligdel og servicearealer fremsendes til godkendelse og fremgår af bilagene.
Projektet omfatter 56 stk. 2-værelses plejeboliger á 75 m2, 3 stk. 3-værelses plejeboliger á 90 m2, svarende til samlet planlagt boligareal på 4.478 m2, hvilket giver et samlet rammebeløb på 145,4 mio. kr. inkl. moms, som fordeles således:
| Anskaffelsessum (ekskl. gebyrer) | 143.277.000 |
| - Grundudgifter | 3.885.000 |
| - Tilslutningsafgifter | 5.885.000 |
| - Entrepriseudgifter | 119.171.000 |
| - Øvrige omkostninger til rådgivning, honorarer, renter m.v. | 14.336.000 |
| Gebyrer til offentlige myndigheder | 2.168.000 |
| Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb) | 145.445.440 |
Finansieringen af anskaffelsessummen sker således:
| Lån i Kommunekredit (88 %) | 127.991.987 |
| Skanderborg Kommunes grundkapitalindskud (10 %) | 14.544.544 |
| Beboerindskud (2 %) | 2.908.909 |
| Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb) | 145.445.440 |
Den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne udgør 1.282 kr. pr. m2, svarende til 8.013 kr. pr. måned for en bolig på 75 m2 og 9.615 kr. for en bolig på 90 m2, og der forventes ikke at være udfordringer med udlejningen af boligerne. Den beregnede husleje lægges til grund ved godkendelse af skema A.
Byggeriet indeholder servicearealer og kommunale fællesarealer herunder faciliteter til aktivitet og træning, sundhedsklinik m.v. samt kontorpladser og omklædningsfaciliteter til personalet knyttet til de 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig. Den samlede anskaffelsessum for disse arealer er på 83,539 mio. kr. ekskl. moms. Hertil ydes statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig i alt 2,360 mio. kr.
I nedenstående tabel 1 er en oversigt over, hvordan udgifterne til de forskellige dele af det nye plejehjem og fællesskabshus i Galten forventes at fordele sig over årene. Fordeling vil blive verificeret yderligere. I nærværende sag søges rådighedsbeløbene fordelt, som det fremgår af denne tabel:
Tabel 1: Anlægsudgifter- og indtægters forventede fordeling over årene 2025 – 2030
| År | U/I | 59 Almene Plejeboliger | Servicearealer | Fællesskabshus/ kommunale fællesarealer | I alt netto- anlægsudgifter pr. år |
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Ekskl. moms | |||
| Afholdte | |||||
2025 | U | 784.658 | 751.246 | 0 | 1.535.904 |
2026 | U | 5.866.704 | 588.302 | 1.773.644 | 8.228.650 |
2027 | U | 40.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 56.000.000 |
2028 | U | 65.000.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 98.000.000 |
2029 | U | 15.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 33.000.000 |
2030 | U | 18.794.078 | 3.902.173 | 9.522.989 | 32.219.240 |
I alt Skema A | N | 145.445.440 | 25.241.721 | 58.296.633 | 228.983.794 |
I alt skema A Inkl. moms* |
| 145.445.440 | 31.224.971 |
|
|
Tilskud** | I |
| -2.360.000 |
| -2.360.000 |
I alt | N | 145.445.440 | 22.881.721 | 58.296.633 | 226.623.794 |
* Der indberettes kun skema A for boliger og servicearealer og opgøres altid inkl. moms.
**Servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. x 59 plejeboliger = 2.360.000 kr. Minus angiver en indtægt. Forudsætter godkendt skema C.
Økonomi
Der er i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb svarende til udgifter og indtægter i tabel 1. I denne sag søges om anlægsbevillinger til alle dele af projektet samt revideret fordeling af rådighedsbeløbene over årene.
Indtil 2026 blev rammebeløbet udregnet én gang årligt, men fra 2026 bliver rammebeløbet justeret fire gange årligt. Skema A forholder sig derfor til rammebeløbet fra 17. januar til 31. marts 2026 med 32.480 kr. pr. m2 boligareal.
Boligernes anskaffelsessum finansieres med 88 % lån i Kommunekredit, 10 % i kommunal grundkapitalindskud og 2 % i beboerindskud.
Anlægsudgifterne til de almene boliger finansieres i byggeperioden af byggekredit i Kommunekredit, og byggekreditten indfries ved lånoptagelse ved boligernes ibrugtagning.
Der ydes fra statens side ydelsesstøtte til boligerne samt støtte til etablering af servicearealerne.
Skema B for projektet godkendes af administrationen under forudsætning af, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med skema A. I modsat fald vil Byrådet blive forelagt sagen på ny.
Dialog og høring
-
Forudgående beslutninger
Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 37:
Direktionen vedtog
- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.
Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 24:
Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog
- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Indstilling
Direktør Lone Rasmussen indstiller,
- at skema A for de 59 boliger og servicearealer godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen
- at der gives anlægsudgiftsbevilling til
- opførelse af 59 almene boliger på 145.445.440. kr. inkl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- etablering af servicearealer på 25.241.721 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- etablering af fællesskabshus og øvrige kommunale arealer på 58.296.633 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- servicearealtilskud fra staten på 2.360.000 kr., samt at rådighedsbeløb optages på investeringsoversigten for 2030
- at der godkendes oprettelse af byggekredit i byggeperioden og afsættes bevilling til optagelse af lån i Kommunekredit på 127.991.987 kr. til finansiering af de almene boliger samt afsættes låneydelse på 2.250.000 kr. (helårsvirkning) i budget 2029 og frem finansieret via huslejeindtægten
- at der meddeles bevilling til beboerindskudsindtægt på 2.909.000 kr. Beløbet optages i Budget 2029.
Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Byrådet har tidligere besluttet, at der i Galten skal etableres 60 plejeboliger samt centerfunktion, hjemme- og sygeplejen og administration.</p><p>I denne sag indstilles skema A for boliger og servicearealer til godkendelse samt godkendelse af anlægsbevillingerne vedrørende de almene boliger og servicearealerne.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog den 27. september 2023, at der skal etableres et nyt plejehjem i Galten. Efterfølgende indgik projektet i budgetforliget for 2024, og den 28. februar 2024 vedtog Byrådet procesplaner for projektet. Byrådet godkendte den 24. september 2025 byggeprogrammet for det nye plejehjem.</p><p>Det nye plejehjem indeholder i alt 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig fordelt i to bo-enheder. Hver bo-enhed består af to boligafsnit med hver ca. 15 stk. plejeboliger og et produktionskøkken, der vil fremstille maden til de ca. 30 beboere. Hvert boligafsnit indeholder dagligstue og hjemmekøkken.</p><p>Fællesskabshuset indeholder en samlingssal, 3 stk. møde/foreningslokaler, café og produktionskøkken, aktivitet og træning samt sundhedsklinik og depoter. Administrationen indeholder kontorfaciliteter, mødefaciliteter, omklædningsfaciliteter, vareindlevering og hjemme- og sygeplejen.</p><p><strong>Skema A, Boliger og serviceareal</strong></p><p>Skema A for henholdsvis boligdel og servicearealer fremsendes til godkendelse og fremgår af bilagene.</p><p>Projektet omfatter 56 stk. 2-værelses plejeboliger á 75 m2, 3 stk. 3-værelses plejeboliger á 90 m2, svarende til samlet planlagt boligareal på 4.478 m2, hvilket giver et samlet rammebeløb på 145,4 mio. kr. inkl. moms, som fordeles således:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Anskaffelsessum (ekskl. gebyrer)</td><td>143.277.000</td></tr><tr><td>- Grundudgifter</td><td>3.885.000</td></tr><tr><td>- Tilslutningsafgifter</td><td>5.885.000</td></tr><tr><td>- Entrepriseudgifter</td><td>119.171.000</td></tr><tr><td>- Øvrige omkostninger til rådgivning, honorarer, renter m.v.</td><td>14.336.000</td></tr><tr><td>Gebyrer til offentlige myndigheder</td><td>2.168.000</td></tr><tr><td>Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb)</td><td>145.445.440</td></tr></tbody></table><p>Finansieringen af anskaffelsessummen sker således:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Lån i Kommunekredit (88 %)</td><td>127.991.987</td></tr><tr><td>Skanderborg Kommunes grundkapitalindskud (10 %)</td><td>14.544.544</td></tr><tr><td>Beboerindskud (2 %)</td><td>2.908.909</td></tr><tr><td>Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb)</td><td>145.445.440</td></tr></tbody></table><p>Den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne udgør 1.282 kr. pr. m2, svarende til 8.013 kr. pr. måned for en bolig på 75 m2 og 9.615 kr. for en bolig på 90 m2, og der forventes ikke at være udfordringer med udlejningen af boligerne. Den beregnede husleje lægges til grund ved godkendelse af skema A.</p><p>Byggeriet indeholder servicearealer og kommunale fællesarealer herunder faciliteter til aktivitet og træning, sundhedsklinik m.v. samt kontorpladser og omklædningsfaciliteter til personalet knyttet til de 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig. Den samlede anskaffelsessum for disse arealer er på 83,539 mio. kr. ekskl. moms. Hertil ydes statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig i alt 2,360 mio. kr.</p><p>I nedenstående tabel 1 er en oversigt over, hvordan udgifterne til de forskellige dele af det nye plejehjem og fællesskabshus i Galten forventes at fordele sig over årene. Fordeling vil blive verificeret yderligere. I nærværende sag søges rådighedsbeløbene fordelt, som det fremgår af denne tabel:</p><p>Tabel 1: Anlægsudgifter- og indtægters forventede fordeling over årene 2025 – 2030</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>År</td><td>U/I</td><td>59 Almene Plejeboliger</td><td>Servicearealer</td><td><p>Fællesskabshus/ kommunale fællesarealer</p></td><td>I alt netto- anlægsudgifter pr. år</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Inkl. moms</td><td>Ekskl. moms</td><td>Ekskl. moms</td><td> </td></tr><tr><td>Afholdte</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td valign="top"><p>2025</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>784.658</p></td><td valign="top"><p>751.246</p></td><td valign="top"><p>0</p></td><td valign="top"><p>1.535.904</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2026</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>5.866.704</p></td><td valign="top"><p>588.302</p></td><td valign="top"><p>1.773.644</p></td><td valign="top"><p>8.228.650</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2027</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>40.000.000</p></td><td valign="top"><p>4.000.000</p></td><td valign="top"><p>12.000.000</p></td><td valign="top"><p>56.000.000</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2028</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>65.000.000</p></td><td valign="top"><p>10.000.000</p></td><td valign="top"><p>23.000.000</p></td><td valign="top"><p>98.000.000</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2029</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>15.000.000</p></td><td valign="top"><p>6.000.000</p></td><td valign="top"><p>12.000.000</p></td><td valign="top"><p>33.000.000</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2030</p></td><td valign="top"><p>U</p></td><td valign="top"><p>18.794.078</p></td><td valign="top"><p>3.902.173</p></td><td valign="top"><p>9.522.989</p></td><td valign="top"><p>32.219.240</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>I alt Skema A</p></td><td valign="top"><p>N</p></td><td valign="top"><p>145.445.440</p></td><td valign="top"><p>25.241.721</p></td><td valign="top"><p>58.296.633</p></td><td valign="top"><p>228.983.794</p></td></tr><tr><td><p>I alt skema A</p><p>Inkl. moms*</p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p>145.445.440</p></td><td valign="top"><p>31.224.971</p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Tilskud**</p></td><td valign="top"><p>I</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p>-2.360.000</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p>-2.360.000</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>I alt</p></td><td valign="top"><p>N</p></td><td valign="top"><p>145.445.440</p></td><td valign="top"><p>22.881.721</p></td><td valign="top"><p>58.296.633</p></td><td valign="top"><p>226.623.794</p></td></tr></tbody></table><p>* Der indberettes kun skema A for boliger og servicearealer og opgøres altid inkl. moms.</p><p>**Servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. x 59 plejeboliger = 2.360.000 kr. Minus angiver en indtægt. Forudsætter godkendt skema C.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Der er i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb svarende til udgifter og indtægter i tabel 1. I denne sag søges om anlægsbevillinger til alle dele af projektet samt revideret fordeling af rådighedsbeløbene over årene.</p><p>Indtil 2026 blev rammebeløbet udregnet én gang årligt, men fra 2026 bliver rammebeløbet justeret fire gange årligt. Skema A forholder sig derfor til rammebeløbet fra 17. januar til 31. marts 2026 med 32.480 kr. pr. m2 boligareal.</p><p>Boligernes anskaffelsessum finansieres med 88 % lån i Kommunekredit, 10 % i kommunal grundkapitalindskud og 2 % i beboerindskud.</p><p>Anlægsudgifterne til de almene boliger finansieres i byggeperioden af byggekredit i Kommunekredit, og byggekreditten indfries ved lånoptagelse ved boligernes ibrugtagning.</p><p>Der ydes fra statens side ydelsesstøtte til boligerne samt støtte til etablering af servicearealerne.</p><p>Skema B for projektet godkendes af administrationen under forudsætning af, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med skema A. I modsat fald vil Byrådet blive forelagt sagen på ny.</p></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 37:</h4><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Direktionen vedtog</span></p><ul><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.</span></li></ul></div><div><p><span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559739":0,"335559740":220}"=""> </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</span></span></p></div><h4>Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 24:</h4><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog</p><ul><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.</span></li></ul><p><span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</span></span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktør Lone Rasmussen indstiller,</p><ul><li>at skema A for de 59 boliger og servicearealer godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen </li><li>at der gives anlægsudgiftsbevilling til<ul><li>opførelse af 59 almene boliger på 145.445.440. kr. inkl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1</li><li>etablering af servicearealer på 25.241.721 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1</li><li>etablering af fællesskabshus og øvrige kommunale arealer på 58.296.633 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1</li><li>servicearealtilskud fra staten på 2.360.000 kr., samt at rådighedsbeløb optages på investeringsoversigten for 2030</li></ul></li><li>at der godkendes oprettelse af byggekredit i byggeperioden og afsættes bevilling til optagelse af lån i Kommunekredit på 127.991.987 kr. til finansiering af de almene boliger samt afsættes låneydelse på 2.250.000 kr. (helårsvirkning) i budget 2029 og frem finansieret via huslejeindtægten</li><li>at der meddeles bevilling til beboerindskudsindtægt på 2.909.000 kr. Beløbet optages i Budget 2029.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/fd701bde-678f-4606-8523-27ff4d318f6f"
- DocumentId "fd701bde-678f-4606-8523-27ff4d318f6f"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "82.06.00-P20-15-23"
- Navn "Godkendelse af skema A for plejehjem i Galten"
- Punktnummer "52"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Skanderborg Ny Galten skema A Service"
- Id "6aa16b0b-e6aa-41b8-bfb1-cc3e980f51b4"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Skanderborg Ny Galten skema A boliger 2026"
- Id "8146f229-4c7d-461f-84d1-69925c3db5ee"
-
- Documents null
- Id "57899870-3c56-4f29-9014-c3afba743d70"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "568afb07-3720-4c98-8bfa-30e441a39829"
- Number "52"
- Sorting 14
- IsOpen true
- CaseNumber "82.06.00-P20-15-23"
- SourceId "c56bc19c-8953-4dd9-900c-f7245350aa54"
- Caption "Godkendelse af skema A for plejehjem i Galten"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items