Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget

00.32.10-Ø00-28-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler øvrige områder

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-28-25
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Der ønskes overført i alt 5.736.854 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til øvrige områder for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt

Støtte til køb af bil m.v. §114
Bevilling Psykiatri og handicap - pulje til finansiering af nye dyre sager
Dagtilbud i Aalestrup m.m.
CURA

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 udgør:

Afdeling	Tekst	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Overførsel hele kr.

31665	Støtte til køb af bil m.v. § 114	1.522.091	500.000
314	Bevilling - Psykiatri og Handicap	2.716.864	2.000.000
330	Fælles Psykiatri og Handicap	3.329.619	2.500.000
330	Fælles Psykiatri og Handicap		260.418
350	Fælles Pleje og Seniorservice	2.361.702	476.436

I alt		9.930.276	5.736.854

Ovenstående tabel viser et forventet regnskabsmæssigt overskud på 9,9 mio. kr., mens der foreslås overført 5,7 mio. kr. til 2026. Den resterende del af overskuddet på 4,2 mio. kr. vil tilgå kommunens kassebeholdning.

I forhold til de enkelte overførsler kan der bemærkes følgende:

Støtte til køb af bil m.v. §114 er der tale om overførsel til imødegåelse af forventede stigende udgifter i 2026
Bevilling - Psykiatri og Handicap, hvor der ønskes afsat en pulje til finansiering af nye dyre sager (bl.a. hjerneskadeborgere)
Fælles Psykiatri og Handicap, hvor det samlede mindreforbrug på området hovedsageligt skyldes, at det ikke har været muligt i 2025 af afholde udgifter til flytning af dagtilbud i Aalestrup. Derudover ønskes der overført midler til henholdsvis modernisering/sikring af tilgængelighed vedrørende toilet og arbejdsmiljøforhold på Globen Løgstør samt områdets andel af udskudte CURA-arkiveringsudgifter
Fælles Pleje og Seniorservice, der vedrører områdets andel af udskudte CURA-arkiveringsudgifter

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 5.736.854 kr. på øvrige områder godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-28-25<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 5.736.854 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til øvrige områder for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt</p><ul><li><span>Støtte til køb af bil m.v. §114</span></li><li>Bevilling Psykiatri og handicap - pulje til finansiering af nye dyre sager</li><li>Dagtilbud i Aalestrup m.m.</li><li>CURA</li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.</p><p><br>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Afdeling</td><td>Tekst</td><td>Regnskabsmæssigt overskud/underskud</td><td>Overførsel hele kr.</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>31665</td><td>Støtte til køb af bil m.v. § 114</td><td>1.522.091</td><td>500.000</td></tr><tr><td>314</td><td>Bevilling - Psykiatri og Handicap</td><td>2.716.864</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>330</td><td>Fælles Psykiatri og Handicap</td><td>3.329.619</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td>330</td><td>Fælles Psykiatri og Handicap</td><td> </td><td>260.418</td></tr><tr><td>350</td><td>Fælles Pleje og Seniorservice</td><td>2.361.702</td><td>476.436</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>9.930.276</td><td>5.736.854</td></tr></tbody></table><p>Ovenstående tabel viser et forventet regnskabsmæssigt overskud på 9,9 mio. kr., mens der foreslås overført 5,7 mio. kr. til 2026. Den resterende del af overskuddet på 4,2 mio. kr. vil tilgå kommunens kassebeholdning.</p><p>I forhold til de enkelte overførsler kan der bemærkes følgende:</p><ul><li>Støtte til køb af bil m.v. §114 er der tale om overførsel til imødegåelse af forventede stigende udgifter i 2026</li><li>Bevilling - Psykiatri og Handicap, hvor der ønskes afsat en pulje til finansiering af nye dyre sager (bl.a. hjerneskadeborgere)</li><li>Fælles Psykiatri og Handicap, hvor det samlede mindreforbrug på området hovedsageligt skyldes, at det ikke har været muligt i 2025 af afholde udgifter til flytning af dagtilbud i Aalestrup. Derudover ønskes der overført midler til henholdsvis modernisering/sikring af tilgængelighed vedrørende toilet og arbejdsmiljøforhold på Globen Løgstør samt områdets andel af udskudte CURA-arkiveringsudgifter</li><li>Fælles Pleje og Seniorservice, der vedrører områdets andel af udskudte CURA-arkiveringsudgifter</li></ul><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Sundhedsu</span><span>dvalget</span> og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 5.736.854 kr. på øvrige områder godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/8234abaa-ac05-4363-9d27-59ae648b9006"
  - DocumentId "8234abaa-ac05-4363-9d27-59ae648b9006"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-28-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
Punktnummer "34"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler øvrige områder"
  - Id "d575e214-fda9-4440-8b8f-3b22b5af7f5e"
Documents null
Id "1f28fb9b-2c57-431b-8c06-2c8864a4f224"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ba1752c0-0388-4487-b90d-ee863858dc20"
Number "34"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-28-25"
SourceId "e72e2a6f-cc42-4675-ac0c-5da148db1946"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items