Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget

00.32.10-Ø00-33-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler anlæg udvidet skema - SUND

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-33-25
Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove

Resume

Der ønskes overført i alt 3.576.697 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Lægehuset i Løgstør.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:

Sundhedsudvalget
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026

		Regnskabs-	Forventet	Forventet	Ønskes	Ønskes
		mæssigt overskud/	igangsætnings-	afslutnings-	ikke overført	overført
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt - beløb i hele kr.	underskud¹⁾	tidspunkt	tidspunkt	til 2026	til 2026 ²⁾

	Anlæg

	Igangværende anlægsprojekter

63002	IT udstyr	-903.662	Igangværende	Ultimo 2027		-903.662

63106	Udvidelse af hjælpemiddeldepotet	0		Afsluttet

63107	Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret	146.204		Afsluttet	146.204

63109	Lægehus i Løgstør	4.048.981	Igangværende	Oktober 2026		4.048.981

63110	Flytning af dagtilbud i Aalestrup	0		Afsluttet

63306	Plejeboliger i Aalestrup (Vinkelvej)	-640.000	Igangværende	Juni 2026		-640.000

63514	Etablering af tryghedsboliger	85.753	Igangværende	Ukendt		85.753

63519	Renovering af plejecentre:	985.625	Igangværende	Ultimo 2026		985.625
	Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig plan for de projekter, der forventes gennemført i 2026 på plejecentrene. Blandt de ønsker, der står højest på prioriteringslisten, er renovering af ventilationsanlæg på Kærbo, karnapper på Bøgely, skydedøre på Søndervang, gulvrenovering på både Solvang og Kærbo samt en større udskiftning af elevatordele på Højgaarden. Derudover forventes et større arbejde med udskiftning af målere på flere plejecentre. Projektet skal gennemføres som følge af ny EU-lovgivning. Projektet forventes sendt i EU-udbud efter sommerferien 2026 og efterfølgende igangsat.









I alt		3.722.901			146.204	3.576.697

Forvaltningens bemærkninger:

IT-udstyr: Fra og med budget 2024 blev der afsat 1,170 mio. kr. årligt til udskiftning af IT udstyr på Sundhedsudvalgets område. Størstedelen af IT-udstyret er indkøbt, og projektet viser derfor et merforbrug. Merforbruget søges overført hvor det dækkes af budgettet i overslagsårene.

Udvidelse af Hjælpemiddelcenteret: Der blev afsat 1,5 mio. kr. til budget 2025 til udvidelsen af Hjælpemiddelcenteret. Hjælpemiddelcenteret overtog Globens lokaler på Hjortkjærsvej 28A, og I den forbindelse skulle lokalerne ombygges til lokale til Kvikudlån og reparationer/tilpasninger, showroom, selvafhentning, forflytningslokaler, ozonrum og rum til opbevaring af aluramper. Projektet er gennemført og alle midler er brugt.

Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret: Der blev afsat 250.000 kr. til budget 2025 til nedrivning af garager ved Sundhedscenteret med henblik på at lave flere parkeringspladser. Projektet er gennemført, projektet viser et mindre forbrug på 146.204 kr. som ligges i kassen.

Lægehus i Løgstør: Til budgetaftalen 2025 blev der afsat i alt 8,488 mio. kr. til nyt lægehus i Løgstør fordelt med 4,244 mio. kr. i 2025 og 2026. I efteråret 2025 blev det besluttet at projektet skulle i genudbud. Genudbuddet viste en merudgift på 3,120 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Byrådet godkendte derfor den 27. november 2025 en tillægsbevilling. Hvilket giver et samlet budget på 11,608 mio. kr. Projektet er igangsat og forventes at blive færdig ultimo 2026. I 2025 viser projektet et mindreforbrug på 4,049 mio. kr. som søges overført til 2026.

Plejeboliger i Aalestrup (Vinkelvej): Projektet blev afsluttet i 2022, men afventer servicearealtilskud på 640.000 kr. Tilskuddet burde være modtaget i tidligere år, men på grund af fejl er beløbet ikke modtaget. Beløbet forventes modtaget senest juni 2026.

Etablering af tryghedsboliger: Der blev i budgetaftalen for 2024 afsat 500.000 kr. til etablering af Tryghedsboliger på Solvang. Efterfølgende blev det dog besluttet at boligerne i stedet skulle etableres på Lykkesgaard i Løgstør. Det betød en væsentlig besparelse i etableringsomkostninger, og der blev derfor lagt 385.000 kr. tilbage i kassen. Projektet har fortsat et mindre forbrug på 85.753 kr., mindre forbruget søges overført til 2026.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se "Forventet konsekvens".

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 3.576.697 kr. for anlægsmidler godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-33-25<br>Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 3.576.697<span> </span>kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageli<span>gt Lægehuset i Løgstør.</span></p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den<span> 9. – 11. marts og</span> Økonomiudvalge<span>t den 18. marts 2026 tage s</span>tilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet d<span>en 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026. </span><br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td colspan="7">Sundhedsudvalget</td></tr><tr><td colspan="7">Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabs-</td><td>Forventet</td><td>Forventet</td><td>Ønskes </td><td>Ønskes</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>mæssigt overskud/</td><td>igangsætnings-</td><td>afslutnings-</td><td>ikke overført</td><td>overført</td></tr><tr><td>Projektnr.</td><td>Beskrivelse/Projekt - beløb i hele kr.</td><td>underskud<span><sup>1)</sup></span></td><td>tidspunkt</td><td>tidspunkt</td><td>til 2026</td><td> til 2026 <span><sup>2)</sup></span></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Anlæg </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Igangværende anlægsprojekter</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63002</td><td>IT udstyr</td><td>-903.662</td><td>Igangværende</td><td>Ultimo 2027</td><td> </td><td>-903.662</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63106</td><td>Udvidelse af hjælpemiddeldepotet</td><td>0</td><td> </td><td>Afsluttet</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63107</td><td>Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret</td><td>146.204</td><td> </td><td>Afsluttet</td><td>146.204</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63109</td><td>Lægehus i Løgstør</td><td>4.048.981</td><td>Igangværende</td><td>Oktober 2026</td><td> </td><td>4.048.981</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63110</td><td>Flytning af dagtilbud i Aalestrup</td><td>0</td><td> </td><td>Afsluttet</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63306</td><td>Plejeboliger i Aalestrup (Vinkelvej)</td><td>-640.000</td><td>Igangværende</td><td>Juni 2026</td><td> </td><td>-640.000</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63514</td><td>Etablering af tryghedsboliger</td><td>85.753</td><td>Igangværende</td><td>Ukendt</td><td> </td><td>85.753</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63519</td><td>Renovering af plejecentre: </td><td>985.625</td><td>Igangværende</td><td>Ultimo 2026</td><td> </td><td>985.625</td></tr><tr><td> </td><td rowspan="8">Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig plan for de projekter, der forventes gennemført i 2026 på plejecentrene. <br><br>Blandt de ønsker, der står højest på prioriteringslisten, er renovering af ventilationsanlæg på Kærbo, karnapper på Bøgely, skydedøre på Søndervang, gulvrenovering på både Solvang og Kærbo samt en større udskiftning af elevatordele på Højgaarden.<br><br>Derudover forventes et større arbejde med udskiftning af målere på flere plejecentre. Projektet skal gennemføres som følge af ny EU-lovgivning. Projektet forventes sendt i EU-udbud efter sommerferien 2026 og efterfølgende igangsat.</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>3.722.901</td><td> </td><td> </td><td>146.204</td><td>3.576.697</td></tr></tbody></table><p>Forvaltningens bemærkninger: </p><p><strong>IT-udstyr:</strong> Fra og med budget 2024 blev der afsat 1,170 mio. kr. årligt til udskiftning af IT udstyr på Sundhedsudvalgets område. Størstedelen af IT-udstyret er indkøbt, og projektet viser derfor et merforbrug. Merforbruget søges overført hvor det dækkes af budgettet i overslagsårene. </p><p><strong>Udvidelse af Hjælpemiddelcenteret: </strong>Der blev afsat 1,5 mio. kr. til budget 2025 til udvidelsen af Hjælpemiddelcenteret. Hjælpemiddelcenteret overtog Globens lokaler på Hjortkjærsvej 28A, og I den forbindelse skulle lokalerne ombygges til lokale til Kvikudlån og reparationer/tilpasninger, showroom, selvafhentning, forflytningslokaler, ozonrum og rum til opbevaring af aluramper. Projektet er gennemført og alle midler er brugt. </p><p><strong>Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret:</strong> Der blev afsat 250.000 kr. til budget 2025 til nedrivning af garager ved Sundhedscenteret med henblik på at lave flere parkeringspladser. Projektet er gennemført, projektet viser et mindre forbrug på 146.204 kr. som ligges i kassen. </p><p><strong>Lægehus i Løgstør: </strong>Til budgetaftalen 2025 blev der afsat i alt 8,488 mio. kr. til nyt lægehus i Løgstør fordelt med 4,244 mio. kr. i 2025 og 2026. I efteråret 2025 blev det besluttet at projektet skulle i genudbud. Genudbuddet viste en merudgift på 3,120 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Byrådet godkendte derfor den 27. november 2025 en tillægsbevilling. Hvilket giver et samlet budget på 11,608 mio. kr. Projektet er igangsat og forventes at blive færdig ultimo 2026. I 2025 viser projektet et mindreforbrug på 4,049 mio. kr. som søges overført til 2026.</p><p><strong>Plejeboliger i Aalestrup (Vinkelvej):</strong> Projektet blev afsluttet i 2022, men afventer servicearealtilskud på 640.000 kr. Tilskuddet burde være modtaget i tidligere år, men på grund af fejl er beløbet ikke modtaget. Beløbet forventes modtaget senest juni 2026.</p><p><strong>Etablering af tryghedsboliger:</strong> Der blev i budgetaftalen for 2024 afsat 500.000 kr. til etablering af Tryghedsboliger på Solvang. Efterfølgende blev det dog besluttet at boligerne i stedet skulle etableres på Lykkesgaard i Løgstør. Det betød en væsentlig besparelse i etableringsomkostninger, og der blev derfor lagt 385.000 kr. tilbage i kassen. Projektet har fortsat et mindre forbrug på 85.753 kr., mindre forbruget søges overført til 2026.</p><p> </p><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se "Forventet konsekvens".</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p><span>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</span></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 3.576.697 kr. for anlægsmidler godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/b194bbaf-77d8-4190-b6de-26491a612212"
  - DocumentId "b194bbaf-77d8-4190-b6de-26491a612212"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-33-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
Punktnummer "33"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler anlæg udvidet skema - SUND"
  - Id "5395fa5b-e0b6-4b6c-9d1a-81760819ca3b"
Documents null
Id "50082c3a-bd5a-47c9-a43b-e885f66e9783"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ba1752c0-0388-4487-b90d-ee863858dc20"
Number "33"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-33-25"
SourceId "14d9adc9-6361-4275-a611-148eeee337ad"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items