Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget

00.32.10-Ø00-23-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler institutioner projekter - Sundhedsudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-18-25
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Der ønskes overført i alt 1.860.633 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører

mer-/mindreforbrug på plejecentre og Røde Kors samt
projekt Faste Teams i hjemmeplejen med ekstern finansiering

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter:

midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
uforbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:

Afdeling	Tekst	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Overførsel hele kr.

355	Pleje- og dagcentre	1.492.353	1.492.353
35600	Røde Kors Hjemmet	-183.165	-183.165
35058	Projekt: Faste teams i hjemmeplejen	551.444	551.444

I alt		1.860.633	1.860.633

Som det fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budgetlægningen 2025-2028 gælder det for alle kommunens institutioner m.fl., at overførsler af ikke forbrugte driftsmidler maksimalt kan udgøre 5% af enhedens nettobudget, overskridelse af budgettet overføres fuldt ud. Overførslen til plejecentrene udgør de kommunale plejecentres andel af mulig overførsel.

Overførslen vedrørende Røde Kors Hjemmet vedrører den resterende del af underskuddet fra 2024, der først skal afregnes i 2026.

For så vidt angår projekt Faste teams i hjemmeplejen er der tale om et projekt med ekstern finansiering, og hvor overførslen skal finansiere udgifter i den resterende projektperiode, der løber indtil 31. december 2027. Tilskuddet støtter projekter, der udvikler og afprøver nye måder at skabe mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Tilskuddet anvendes til at finansiere aktiviteter i forbindelse med udrulning af faste teams i alle 4 distrikter samt hos de private leverandører i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 1.860.633 kr. for institutioner/projekter godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-18-25<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 1.860.633 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Sundhedsudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører</p><ul><li><span>mer-/mindreforbrug på plejecentre og Røde Kors samt</span></li><li><span>projekt Faste Teams i hjemmeplejen med ekstern finansiering</span></li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter:</p><ul><li>midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og</li><li>uforbrugte driftsmidler fra institutionerne<br><br></li></ul><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Afdeling</td><td>Tekst</td><td>Regnskabsmæssigt overskud/underskud</td><td>Overførsel hele kr.</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>355</td><td>Pleje- og dagcentre</td><td>1.492.353</td><td>1.492.353</td></tr><tr><td>35600</td><td>Røde Kors Hjemmet</td><td>-183.165</td><td>-183.165</td></tr><tr><td>35058</td><td>Projekt: Faste teams i hjemmeplejen</td><td>551.444</td><td>551.444</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>1.860.633</td><td>1.860.633</td></tr></tbody></table><p><span>Som det fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budgetlægningen 2025-2028 gælder det for alle kommunens institutioner m.fl., at overførsler af ikke forbrugte driftsmidler maksimalt kan udgøre 5% af enhedens nettobudget, overskridelse af budgettet overføres fuldt ud. </span><span>Overførslen til plejecentrene udgør de kommunale plejecentres andel af mulig overførsel.</span></p><p><span>Overførslen vedrørende Røde Kors Hjemmet vedrører den resterende del af underskuddet fra 2024, der først skal afregnes i 2026.</span></p><p><span>For så vidt angår projekt Faste teams i hjemmeplejen er der tale om et projekt med ekstern finansiering, og hvor overførslen skal finansiere udgifter i den resterende projektperiode, der løber indtil 31. december 2027. Tilskuddet støtter projekter, der udvikler og afprøver nye måder at skabe mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Tilskuddet anvendes til at finansiere aktiviteter i forbindelse med udrulning af faste teams i alle 4 distrikter samt hos de private leverandører i Vesthimmerlands Kommune.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Sundhedsu</span><span>dvalget og indg</span>år derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 1.860.633 kr. for institutioner/projekter godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/cb1ccc66-98b1-4aa7-ba3a-6d5fac916100"
  - DocumentId "cb1ccc66-98b1-4aa7-ba3a-6d5fac916100"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-23-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
Punktnummer "32"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler institutioner projekter - Sundhedsudvalget"
  - Id "9b40501f-c57f-462a-96c3-68a651e82744"
Documents null
Id "2a4da4a4-7726-4754-8302-fb9e3607077a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ba1752c0-0388-4487-b90d-ee863858dc20"
Number "32"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-23-25"
SourceId "50eb07b9-ebf9-4855-8504-14c8552e5709"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items