11. Indledende drøftelse af Budget 2027-2030 (Udvalget for Skoler, Børn og Familie) (B)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Mål og procedure for budgetlægningen 2027-2030
- Økonomi familieområdet udvalgsmøde 10.3.26.pdf
- Budgetoverblik 2027 Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU
- Budget Skoler.pptx
First-agenda Sagsfremstilling
Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
- Udvalget drøfter igangværende indsatser og forventninger til udviklingen på Udvalgets område.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.
- Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.
Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 10-03-2026
Drøftet.
Afbud: Allan Thomsen (F).
Sagsfremstilling
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv godkendte på mødet den 17. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2027-2030.
Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.
I udvalgenes budgetarbejde kan der inddrages relevante nøgletal og benchmark.
Udvalgene arbejder med budgettet på eget område frem til mødet i juni, hvor udvalget skal træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal oversendes til budgetseminaret.
Reduktionsblokke
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:
Reduktionsblokke fordelt på udvalg
Udvalg, kr. | Budget | Andel | Beløb |
Udvalget for Klima, Miljø og Teknik | 111.723.630 | 1,67% | 1.871.097 |
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration | 106.239.937 | 1,67% | 1.779.259 |
Udvalget for Skoler, Børn og Familie | 623.785.470 | 1,67% | 10.446.879 |
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 140.917.559 | 1,67% | 2.360.024 |
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri | 813.917.766 | 1,67% | 13.631.129 |
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv | 357.800.347 | 1,67% | 5.992.279 |
I alt | 2.154.384.709 | 1,67% | 36.080.667 |
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.
Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.
På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:
- Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.
Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.
Udvidelsesblokke
Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.
Områdecheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.
Anlægsønsker
Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er begrænset.
Områdecheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, bør prioriteres.
Såfremt der er anlægsønsker på udvalgets område, kan udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
Ønsker under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.
Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger. Katalogerne gennemgås af Direktionen ultimo maj.
Senest på udvalgsmødet i juni skal det enkelte udvalg beslutte hvilke budgetforslag, som skal oversendes til budgetseminaret.
Tidligere behandling
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.
Høring
Ingen.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalget drøfter igangværende indsatser og forventninger til udviklingen på Udvalgets område.</span></li><li><span>Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.</span></li><li><span>Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 10-03-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Drøftet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Allan Thomsen (F).</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv godkendte på mødet den 17. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I udvalgenes budgetarbejde kan der inddrages relevante nøgletal og benchmark. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgene arbejder med budgettet på eget område frem til mødet i juni, hvor udvalget skal træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal oversendes til budgetseminaret.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokke</span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokke fordelt på udvalg </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg, kr.</span></p></td><td><p><span>Budget</span></p></td><td><p><span>Andel</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik</span></p></td><td><p><span>111.723.630</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>1.871.097</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span>106.239.937</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>1.779.259</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span>623.785.470</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>10.446.879</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid</span></p></td><td><p><span>140.917.559</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>2.360.024</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span>813.917.766</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>13.631.129</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv</span></p></td><td><p><span>357.800.347</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>5.992.279</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>2.154.384.709</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>36.080.667</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder</span></li><li><span>Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvidelsesblokke</span></p><p><span>Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Områdecheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønsker</span></p><p><span>Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er begrænset.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Områdecheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, bør prioriteres. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Såfremt der er anlægsønsker på udvalgets område, kan udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc. </span></p><p><span>Ønsker under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger. Katalogerne gennemgås af Direktionen ultimo maj.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Senest på udvalgsmødet i juni skal det enkelte udvalg beslutte hvilke budgetforslag, som skal oversendes til budgetseminaret.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/a69d71cf-22cd-452b-acae-9d4eb8558d6c"
- DocumentId "a69d71cf-22cd-452b-acae-9d4eb8558d6c"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/1912"
- Navn "11. Indledende drøftelse af Budget 2027-2030 (Udvalget for Skoler, Børn og Familie) (B)"
- Punktnummer "11"
-
Bilag 4 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Mål og procedure for budgetlægningen 2027-2030"
- Id "32e5f8a1-db7a-4260-aa23-6c2735166e28"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Økonomi familieområdet udvalgsmøde 10.3.26.pdf"
- Id "86f8e093-d805-441b-a597-73d606520edc"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetoverblik 2027 Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU"
- Id "d4cc9328-9e3d-4d30-8f1b-cb61d9a8a775"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budget Skoler.pptx"
- Id "c70e949e-7cf6-414e-ac15-33446440148a"
-
- Documents null
- Id "199fa1c9-ecc8-4352-809f-e3c2d6b660a6"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "2827a09c-01de-4515-bdf9-8aee00e7c726"
- Number "11"
- Sorting 11
- IsOpen true
- CaseNumber "26/1912"
- SourceId "56793"
- Caption "11. Indledende drøftelse af Budget 2027-2030 (Udvalget for Skoler, Børn og Familie) (B)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items