Monrad
Lejre

ØU - Finansiering af merudgifter til nyt rådgivningshus og hjemmeplejefaciliteter

24-007373 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Lejre Kommune finansiere merudgifterne på 3,3 mio. kr. til ombygningen af Hvalsø Plejehjem?

Opsummering

Lejre Kommune har besluttet at ombygge Hvalsø Plejehjem for at etablere et familie- og rådgivningshus samt renovere hjemme- og sygeplejens faciliteter. Projektet overskrider det bevilgede budget med 3,3 mio. kr., og der foreslås finansiering gennem besparelser og omfordeling af midler.

Fordele

  • Forbedret rådgivningsfaciliteter
  • Bedre hjemme- og sygepleje
  • Energiforbedring i bygningen

Ulemper

  • Budgetoverskridelse på 3,3 mio. kr.
  • Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet
  • Nedskrivning af visitationsrammen

Emneord

  • Ældre
  • Social
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Ole Blickfeldt (Æ)



Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ombygning af Hvalsø Plejehjem med henblik på etablering af et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler på plejehjemmet. Herudover ombygges hjemme- og sygeplejens faciliteter på Hvalsø Plejehjem.  

Der er meddelt anlægsbevilling på 17,1 mio. kr. til anlægsprojektet. Heraf er meddelt rådighedsbeløb på 17,1 mio. kr. til budget 2024.  

Der er efterfølgende gennemført hovedentrepriseudbud, der betyder, at det samlede budget overskrider det bevilgede rådighedsbeløb med 3,3 mio. kr.  

I denne sag skal der tages stilling til finansieringen af merudgiften på 3,3 mio. kr.  

Indstilling

Direktionen indstiller: 

  1. at der findes besparelser på håndværkerydelsen for 0,3 mio. kr.  
  2. at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. anlægsprojekt 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus til dækning af merudgifter efter gennemført hovedentrepriseudbud 
  3. at der meddeles rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til anlægsprojekt 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus i 2026 
  4. at rådighedsbeløbene finansieres ved:
  1. at rådighedsbeløb på anlægsprojekt 469 Vedligeholdelse kommunale bygninger 2026 nedskrives med 1,0 mio. kr.
  2. opsparede midler til inventar fra bevilling 3.20.25 Familiehuset på 0,6 mio. kr. i 2025 overføres til brug for dækning af de udgifter til inventar, der indgår i anlægsbudgettet.
  3. at bevilling 6.10.14 Visitation i budget 2025 nedskrives med 0,9 mio. kr.
  4. at forventede salgsindtægter fra det nuværende Familiehus på yderligere 0,5 mio. kr. mellemfinansieres af kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2024, at der etableres et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler i stueetagen i bygningsdel af Hvalsø Plejehjem, der ligger ud mod Roskildevej. Samtidig renoveres hjemme- og sygeplejens faciliteter på 1. salen.  

Udgifterne til ombygningen blev i 2024 estimeret til 17,1 mio. kr. Heraf udgør håndværkerydelser 12,1 mio. Kr. I håndværkerydelsen er indeholdt udgifter til etablering af parkeringsplads. Øvrige poster udgør 5,0 mio. Kr. Øvrige poster udgør udgifter til rådgiver, uforudsete udgifter, bygherreleverancer, inventar og genhusning.  

Estimat på udgifter til håndværkerydelsen er kvalificeret ved først foranalyse og senere ved projekterende rådgiver.   

I efteråret 2025 er der gennemført hovedentrepriseudbud på håndværkerydelsen inkl. parkering. Lejre Kommune har modtaget tre tilbud, hvor det laveste bud er på 15,4 mio. kr. Der er således en difference på 3,3 mio. kr. i forhold til estimat på 12,1 mio. kr.   

Administrationen har efterfølgende gennemgået de enkelte håndværkerydelser og fundet besparelser for 0,3 mio. kr. Besparelsen vedrører en ændring af rumfordelingen og ændring i valg af materialer.  

En række andre muligheder er fravalgt, idet det vurderes at ville forringe kvaliteten af ombygningen væsentligt, herunder:  

  • Udnytte option i tilbuddet til at udføre minimum af ventilation. Indebærer at visse kontorer ikke ventileres (besparelse = ca. 0,5 mio. kr.) 
  • Udnytte option i tilbuddet om at bibeholde de gamle radiatorer. Indebærer at der ikke isoleres bag radiatorer. (besparelse på ca. 0,23 mio. kr.  

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede besparelse på håndværkerydelsen kan gennemføres uden at det vil få væsentlig betydning for bygningens funktion og brugerne. 

Øvrige optioner er fravalgt, idet det vurderes at manglende etablering af ventilation af kontorer vil forringe bygningens funktion og hjemme- og sygeplejens arbejdsmiljø i væsentlig grad. Samtidig vurderes det, at en udskiftning af radiatorerne og isolering bag radiatorerne er en væsentlig energiforbedring.  

Økonomi og finansiering

Der er afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 17,1 mio. kr. til etablering af et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler på Hvalsø Plejehjem samt til ombygning af hjemme- og sygeplejens faciliteter på førstesalen. 

Efter gennemført hovedentrepriseudbud og efterfølgende besparelser vurderes det, at der vil være behov for en samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20,1 mio. kr. 

Det foreslås, at den nødvendige merfinansiering på 3,0 mio. kr. tilvejebringes gennem følgende kilder: 

Reduktion i vedligeholdelsesbudgettet for kommunale ejendomme med 1,0 mio. kr. 
Da renoveringen af plejehjemmets lokaler dækker udgifter, som ellers ville være afholdt via dette budget, foreslås det at reducere bevillingen tilsvarende. 

Nedskrivning af visitationsrammen i budget 2025 på 0,9 mio. kr.
Der er et markant mindreforbrug i visitationsrammen for budget 2025. Visitionsrammen for 2025 foreslås derfor reduceret med 0,9 mio. kr. Med henblik på medfinansiering af ombygningen.  

Overførsel af opsparede midler fra Familiehuset på 0,6 mio. kr.
Familiehuset har i 2024 opsparet midler til inventar, som er overført til 2025. I anlægsbudgettet er der allerede afsat 2,0 mio. kr. til inventar og bygherreleverancer. Det bemærkes, at Familiehuset fortsat har dispositionsret over midlerne i forhold til valg af indretning. 

Forhøjet salgsprovenu fra ejendomssalg på 0,5 mio. kr.
Det oprindelige skøn for salget af Familiehuset og to tilhørende grunde var 2,0 mio. kr. Det vurderes nu, at salget vil kunne indbringe mindst 2,5 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,5 mio. kr. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Indstillingerne anbefales.</p> <p>Afbud:<br> Ole Blickfeldt (Æ)</p><br><br>Afbud: Ole Blickfeldt</span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'>Kommunalbestyrelsen har besluttet en ombygning af Hvalsø Plejehjem med henblik på etablering af et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler på plejehjemmet. Herudover ombygges hjemme- og sygeplejens faciliteter på Hvalsø Plejehjem.  <br> <br> Der er meddelt anlægsbevilling på 17,1 mio. kr. til anlægsprojektet. Heraf er meddelt rådighedsbeløb på 17,1 mio. kr. til budget 2024.  <br> <br> Der er efterfølgende gennemført hovedentrepriseudbud, der betyder, at det samlede budget overskrider det bevilgede rådighedsbeløb med 3,3 mio. kr.  <br> <br> I denne sag skal der tages stilling til finansieringen af merudgiften på 3,3 mio. kr.  </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller: </p> <p> <div> <ol> <li>at der findes besparelser på håndværkerydelsen for 0,3 mio. kr.  </li> <li>at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. anlægsprojekt 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus til dækning af merudgifter efter gennemført hovedentrepriseudbud </li> <li>at der meddeles rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til anlægsprojekt 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus i 2026 </li> <li>at rådighedsbeløbene finansieres ved:</li> </ol> <ol> <li>at rådighedsbeløb på anlægsprojekt 469 Vedligeholdelse kommunale bygninger 2026 nedskrives med 1,0 mio. kr. </li> <li>opsparede midler til inventar fra bevilling 3.20.25 Familiehuset på 0,6 mio. kr. i 2025 overføres til brug for dækning af de udgifter til inventar, der indgår i anlægsbudgettet.</li> <li>at bevilling 6.10.14 Visitation i budget 2025 nedskrives med 0,9 mio. kr. </li> <li>at forventede salgsindtægter fra det nuværende Familiehus på yderligere 0,5 mio. kr. <span class="spelle">mellemfinansieres</span> af kommunekassen.</li> </ol> </div> </span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2024, at der etableres et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler i stueetagen i bygningsdel af Hvalsø Plejehjem, der ligger ud mod Roskildevej. Samtidig renoveres hjemme- og sygeplejens faciliteter på 1. salen.  <br> <br> Udgifterne til ombygningen blev i 2024 estimeret til 17,1 mio. kr. Heraf udgør håndværkerydelser 12,1 mio. Kr. I håndværkerydelsen er indeholdt udgifter til etablering af parkeringsplads. Øvrige poster udgør 5,0 mio. Kr. Øvrige poster udgør udgifter til rådgiver, uforudsete udgifter, bygherreleverancer, inventar og genhusning.  <br> <br> Estimat på udgifter til håndværkerydelsen er kvalificeret ved først foranalyse og senere ved projekterende rådgiver.   <br> <br> I efteråret 2025 er der gennemført hovedentrepriseudbud på håndværkerydelsen inkl. parkering. Lejre Kommune har modtaget tre tilbud, hvor det laveste bud er på 15,4 mio. kr. Der er således en difference på 3,3 mio. kr. i forhold til estimat på 12,1 mio. kr.   <br> <br> Administrationen har efterfølgende gennemgået de enkelte håndværkerydelser og fundet besparelser for 0,3 mio. kr. Besparelsen vedrører en ændring af rumfordelingen og ændring i valg af materialer.  <br> <br> En række andre muligheder er fravalgt, idet det vurderes at ville forringe kvaliteten af ombygningen væsentligt, herunder:  </p> <ul> <li>Udnytte option i tilbuddet til at udføre minimum af ventilation. Indebærer at visse kontorer ikke ventileres (besparelse = ca. 0,5 mio. kr.)  </li> <li>Udnytte option i tilbuddet om at bibeholde de gamle radiatorer. Indebærer at der ikke isoleres bag radiatorer. (besparelse på ca. 0,23 mio. kr.  </li> </ul></span> <h3>Administrationens vurdering</h3> <span class='ukendt'>Administrationen vurderer, at den foreslåede besparelse på håndværkerydelsen kan gennemføres uden at det vil få væsentlig betydning for bygningens funktion og brugerne. <br> <br> Øvrige optioner er fravalgt, idet det vurderes at manglende etablering af ventilation af kontorer vil forringe bygningens funktion og hjemme- og sygeplejens arbejdsmiljø i væsentlig grad. Samtidig vurderes det, at en udskiftning af radiatorerne og isolering bag radiatorerne er en væsentlig energiforbedring.  </span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph">Der er afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 17,1 mio. kr. til etablering af et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler på Hvalsø Plejehjem samt til ombygning af hjemme- og sygeplejens faciliteter på førstesalen. <br> <br> Efter gennemført hovedentrepriseudbud og efterfølgende besparelser vurderes det, at der vil være behov for en samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20,1 mio. kr. <br> <br> Det foreslås, at den nødvendige merfinansiering på 3,0 mio. kr. tilvejebringes gennem følgende kilder: <br> <br> <span><em>Reduktion i vedligeholdelsesbudgettet for kommunale ejendomme med 1,0 mio. kr</em></span><em>. </em><br> Da renoveringen af plejehjemmets lokaler dækker udgifter, som ellers ville være afholdt via dette budget, foreslås det at reducere bevillingen tilsvarende. <br> <br> <span><em>Nedskrivning af visitationsrammen i budget 2025 på 0,9 mio. kr.</em></span><br> Der er et markant mindreforbrug i visitationsrammen for budget 2025. Visitionsrammen for 2025 foreslås derfor reduceret med 0,9 mio. kr. Med henblik på medfinansiering af ombygningen.  <br> <br> <span><em>Overførsel af opsparede midler fra Familiehuset på 0,6 mio. kr.</em></span><br> Familiehuset har i 2024 opsparet midler til inventar, som er overført til 2025. I anlægsbudgettet er der allerede afsat 2,0 mio. kr. til inventar og bygherreleverancer. Det bemærkes, at Familiehuset fortsat har dispositionsret over midlerne i forhold til valg af indretning. <br> <br> <span><em>Forhøjet salgsprovenu fra ejendomssalg på 0,5 mio. kr.<br> </em></span>Det oprindelige skøn for salget af Familiehuset og to tilhørende grunde var 2,0 mio. kr. Det vurderes nu, at salget vil kunne indbringe mindst 2,5 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,5 mio. kr. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/acacd3be-b7b7-4472-a1c3-d9057da15c9d"
      • DocumentId "acacd3be-b7b7-4472-a1c3-d9057da15c9d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-007373"
  • Navn "ØU - Finansiering af merudgifter til nyt rådgivningshus og hjemmeplejefaciliteter"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "3426f749-d0fe-4ef0-9396-eaa1c17a0e4f"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "7fe122d0-c027-49c2-9f06-45ae4fb6e9f4"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "24-007373"
    10. SourceId null
    11. Caption "ØU - Finansiering af merudgifter til nyt rådgivningshus og hjemmeplejefaciliteter"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items