På baggrund af en drøftelse af det specialiserede børneområde i det tidligere Børne- og Skoleudvalg samt forståelsespapiret for kommunalbestyrelsen, har forvaltningen udarbejdet en analyse og vurdering af behovet for ressourcer i Myndighed og PPR. Analysen viser, at der er behov for yderligere ressourcer i både Myndighed og PPR. Analysen er vedhæftet som bilag 1.

 

Myndighed behandler sager på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde. Sagernes kompleksitet spænder fra lettere sager til komplekse sager, og dette afspejles i det nødvendige tidsforbrug samt den enkelte sagsbehandlers erfaring. 

 

Forvaltningen har opgjort sagsantallet i Myndighed fordelt på børnesager (0-17 år) og voksensager (18-100+ år), og i den forbindelse vurderet et maksimalt sagstal og et sagstal, som sikrer bedre tilgængelighed og koordinering. Vurderingen er i øvrigt sammenholdt med de andre 4K kommuners gennemsnitlige sagsantal, samt Dansk Socialrådgiverforenings (DS) anbefalede sagstal pr. fuldtidsansat (se bilag 1). 

 

I børnesagerne er det nuværende aktuelle sagstal 31,7 sager pr. fuldtidsansat. Forvaltningen anbefaler, at sagstallet sænkes til et niveau mellem 23 og 28 sager pr. fuldtidsansat. Et sagstal på 23 vil i højere grad, give sagsbehandlerne mulighed for, at foretage sagsstyring i det tværfaglige koordinerende samarbejde. Derudover muliggør et lavere sagstal en øget tilgængelighed til familierne og samarbejdspartnere, samt bedre muligheder for oplæring og kompetenceudvikling. Et sagstal på 28 placerer sig i yderkanten af DS´s anbefaling. DS’s anbefalede sagstal i børnesager, ligger mellem 18-28 eller gennemsnitligt på 23 sager pr. fuldtidsansat på tværs af sagstyper. Med et sagstal på 23 sager vil der gennemsnitligt være 57 timer årligt/1,3 timer pr. uge til den enkelte sag mod 46 timer årligt/1,1 timer pr. uge med et sagstal på 28, hvor timerne består af direkte kontakt med familier og samarbejdspartnere samt administrativ tid i den enkelte sager.  En fuldtidsstilling koster ca. 635.000 kr. årligt.

 

I voksensagerne er det aktuelle sagstal på 54 sager pr. fuldtidsansat. Forvaltningen vurderer, at det aktuelle sagstal på voksenområdet er tilstrækkeligt, ud fra en betragtning om rettidighed i de aktuelle sager. Sagsantallet ligger indenfor DS´s anbefaling på 45-65 sager eksklusive sager om BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance).

 

Der er i budgettet fra 2027 en nedgang på 1,2 stillinger svarende til 740.0000 kr. årligt. Dette skyldes ophør af midlertidig opnormering, som udløber i 2026. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt, at opretholde et tilfredsstillende niveau for sagsbehandlingen, hvis den midlertidige opnormering ikke gøres permanent.

 

Der er et efterslæb i sagsbehandlingen på voksenområdet, der relaterer sig til ældre sager. Det drejer sig særligt om udarbejdelse af voksenudredningsmetoden, for borgere der bor i botilbud. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en midlertidig toårig projektstilling, som skal bidrage til en systematisk afvikling af det eksisterende sagsbehandlingsmæssige efterslæb. En fuldtidsstilling koster 637.000 kr. årligt.

 

I tabel 1 vises forvaltningens vurdering af behovet for yderligere ressourcer på det specialiserede børn-, unge- og voksenområde opgjort i prioriteret rækkefølge på et sagstal henholdsvis 23 sager og 28 sager.

 

Tabel 1 - Prioritering er yderligere ressourcer for myndighedsområdet

 

PPR betjener primært dagtilbud og skoler. Herudover betjener Psykolog-teamet de lettilgængelig behandlingstilbud, som blevet etableret i kommunen fra 2024, som et led i Psykiatriaftalen. Det er op til kommunen selv at fastlægge et serviceniveau på PPR´s område. Forvaltningens vurdering er derfor baseret ud fra størst efterspørgsel på bistand til dagtilbud og skoler samt øget søgning på de lettilgængelige tilbud, hvor der er ved at opstå venteliste. Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for behov for yderligere ressourcer.

 

I tabel 2 er forvaltningens vurdering om behovet for yderligere ressourcer til PPR opgjort i prioriteret rækkefølge.

 

Tabel 2 - Prioritering er yderligere ressourcer til PPR

Ovenstående behov kan imødekommes ved f.eks. eksisterende medarbejdere går op i tid, eller ved nyansættelser.

 

Forvaltningen foreslår, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter yderligere tildeling af ressourcer til henholdsvis Myndighed og PPR, og bringer sagen videre til budgetforhandlinger for budget 2027.