Rudersdal

Gennemgang af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne

17.01.00-G01-500427 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Intro til tildelingsmodel_BSU

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. oktober 2024 en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede og behandlede Børne- og Skoleudvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, med henblik på en eventuel tilpasning af modellen.

Som led i introduktionen til udvalgets område forelægges nærværende sag, for at give udvalget en samlet orientering og gennemgang af den nuværende økonomiske tildelingsmodel. Dette for at understøtte udvalgets genbehandling af sagen og eventuel tilpasning af tildelingsmodellen på udvalgsmødet i maj, på baggrund af den nye opdaterede elevtalsprognose.

Marie Nørgaard Louring, leder af Analyse og BI i Koncernøkonomi, og Vibe Museus, leder af Styrings- og Analyseenheden i Koncernøkonomi, deltager under punktet, og præsenterer og forklarer den nuværende tildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Med afsæt i budgetaftalerne for 2023 og 2024 nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe med henblik på, at udvikle en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal Kommune. Arbejdsgruppen tog afsæt i tre retningsgivende principper, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 16. august 2023:

Simpel og forudsigelig
Lige rammevilkår
Lokalt ledelsesrum

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger samt en høring blandt alle skolebestyrelser, godkendte Kommunalbestyrelsen den nuværende tildelingsmodel den 30. oktober 2024.

Formål med tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen fungerer som en ramme for fordeling af økonomi til folkeskolerne i Rudersdal. Formålet med modellen er at sikre en gennemskuelig og forudsigelig fordeling af de økonomiske midler, samtidig med at det fastholdes, at det er skolens ledelse, der har ansvaret for at prioritere de tildelte midler på en måde, der understøtter den enkelte skoles samlede opgaveløsning.

Beslutningen om at udvikle en ny tildelingsmodel udsprang af et behov for, at skabe mere ensartede og lige økonomiske vilkår på tværs af kommunens skoler. Analyser viste, at den tidligere rent elevbaserede tildelingsmodel fra før 2024 gav større skoler væsentligt bedre økonomiske forudsætninger end de mindre skoler. Den tidligere rent elevbaserede model medførte således, at Skovlyskolen og Vedbæk Skole havde et strukturelt underskud givet deres tildeling og elevgrundlag. Med den nuværende model er der etableret en mere lige fordeling af det samlede budget til folkeskolerne i Rudersdal, hvormed skolernes forudsætninger for at løse deres kerneopgaver i højere grad er ens, uanset skolestørrelse.

Den nuværende tildelingsmodel

Tildelingsmodellen fordeler midler til skolerne i tre overordnede portioner: basisbeløb, klassebeløb og elevbeløb.

Basisbeløbet dækker udgifter til skolernes ledelse og administration. Beløbet varierer efter skolens størrelse samt antallet af afdelinger.
Klassebeløbet beregnes ud fra det lavest mulige antal klasser, der henset til klasseloftet kan dannes på det pågældende klassetrin på hver afdeling. Denne tildeling finansierer 90% af udgifterne til drift af en klasse.
Elevtildelingen er et fast beløb pr. elev som dels dækker de resterende 10% af udgifterne til en klasse, og dels sikrer at årgange med en høj klassekvotient har ekstra ressourcer til det større elevantal.

Se bilag 1 for nærmere information om den nuværende tildelingsmodel.

Eventuel tilpasning af modellen

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2025 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle foretage et gennemsyn af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne, som et supplement til den planlagte endelige evaluering af tildelingsmodellen primo 2027. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede udvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, som bl.a. indeholdt fire scenarier for eventuel tilpasning af modellen. Fælles for de fire scenarier er, at de vil øge antallet af klasser og dermed også øge udgifterne på skoleområdet. Bilaget til sagen indeholder en oversigt over de fire scenarier.

Den videre proces

Børne- og skoleudvalget har som led i udvalgets opstart udvalget drøftet planlægningen af udvalgets møder i 2026. På den baggrund har udvalget udbedt sig, at sagen om tildelingsmodellen forelægges med fornyede data og yderligere scenarier i maj 2026. På baggrund af drøftelserne i det tidligere Børne- og Skoleudvalg og en ny opdateret elevtalsprognose vil forvaltningen således på mødet i maj 2026, forelægge udvalget nye opdaterede forslag og scenarier til eventuel justering af tildelingsmodellen, herunder forslag om at oversende finansieringen til budgetforhandlingerne for budget 2027.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. oktober 2024, at tildelingsmodellen skal evalueres endeligt primo 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><span>Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. oktober 2024 en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne. </span></div><div><span> </span></div></div><div><div><span>På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede og behandlede Børne- og Skoleudvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, med henblik på en eventuel tilpasning af modellen.</span><span> </span></div><div> </div></div><div><div><span>Som led i introduktionen til udvalgets område forelægges nærværende sag, for at give udvalget en samlet orientering og gennemgang af den nuværende økonomiske tildelingsmodel. Dette for at understøtte udvalgets genbehandling af sagen og eventuel tilpasning af tildelingsmodellen på udvalgsmødet i maj, på baggrund af den nye opdaterede elevtalsprognose.</span><span> </span></div><div> </div></div><div><div><span>Marie Nørgaard Louring, leder af Analyse og BI i Koncernøkonomi, og Vibe Museus, leder af Styrings- og Analyseenheden i Koncernøkonomi, deltager under punktet, og præsenterer og forklarer den nuværende tildelingsmodel.</span><span> </span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><div><span>Med afsæt i budgetaftalerne for 2023 og 2024</span><span> nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe med henblik på, at udvikle en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal Kommune. Arbejdsgruppen tog afsæt i tre retningsgivende principper, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 16. august 2023:</span></div><ul><li><span>Simpel og forudsigelig</span></li><li><span>Lige rammevilkår</span></li><li><span>Lokalt ledelsesrum</span><span> </span></li></ul></div><div><div><span>På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger samt en høring blandt alle skolebestyrelser, godkendte Kommunalbestyrelsen den nuværende tildelingsmodel den 30. oktober 2024.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Formål med tildelingsmodellen</span></em><span> </span></div></div><div><div><span>Tildelingsmodellen fungerer som en ramme for fordeling af økonomi til folkeskolerne i Rudersdal. Formålet med modellen er at sikre en gennemskuelig og forudsigelig fordeling af de økonomiske midler, samtidig med at det fastholdes, at det er skolens ledelse, der har ansvaret for at prioritere de tildelte midler på en måde, der understøtter den enkelte skoles samlede opgaveløsning.</span><span> </span></div><div> </div></div><div><div><span>Beslutningen om at udvikle en ny tildelingsmodel udsprang af et behov for, at skabe mere ensartede og lige økonomiske vilkår på tværs af kommunens skoler. Analyser viste, at den tidligere rent elevbaserede tildelingsmodel fra før 2024 gav større skoler væsentligt bedre økonomiske forudsætninger end de mindre skoler. </span><span><span>Den tidligere rent elevbaserede model medførte således, at Skovlyskolen og Vedbæk Skole havde et </span></span><span><span>strukturelt under</span></span><span><span>skud givet deres tildeling og elevgrundlag.</span></span><span> </span><span>Med den nuværende model er der etableret en mere lige fordeling af det samlede budget til folkeskolerne i Rudersdal, hvormed skolernes forudsætninger for at løse deres kerneopgaver i højere grad er ens, uanset skolestørrelse. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Den nuværende tildelingsmodel</span><span> </span></em></div></div><div><div><span>Tildelingsmodellen fordeler midler til skolerne i tre overordnede portioner: basisbeløb, klassebeløb og elevbeløb.</span></div><ul><li><span>Basisbeløbet dækker udgifter til skolernes ledelse og administration. Beløbet varierer efter skolens størrelse samt antallet af afdelinger.</span></li><li><span>Klassebeløbet beregnes ud fra det lavest mulige antal klasser, der henset til klasseloftet kan dannes på det pågældende klassetrin på hver afdeling. Denne tildeling finansierer 90% af udgifterne til drift af en klasse.</span></li><li><span>Elevtildelingen er et fast beløb pr. elev som dels dækker de resterende 10% af udgifterne til en klasse, og dels sikrer at årgange med en høj klassekvotient har ekstra ressourcer til det større elevantal.</span><span> </span></li></ul></div><div><div><span>Se bilag 1 for nærmere information om den nuværende tildelingsmodel.</span><span> </span></div></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Eventuel tilpasning af modellen</span><span> </span></em></div></div><div><div><span>På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2025 besluttede udvalget, at</span> <span>forvaltningen skulle foretage et gennemsyn af den økonomiske tildelingsmodel for</span> <span>skolerne, som et supplement til den planlagte endelige evaluering af tildelingsmodellen</span> <span>primo 2027. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede udvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, som bl.a. indeholdt fire scenarier for eventuel tilpasning af modellen. Fælles for de fire scenarier er, at de vil øge antallet af klasser og dermed også øge udgifterne på skoleområdet. Bilaget til sagen indeholder en oversigt over de fire scenarier.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Den videre proces</span><span> </span></em></div></div><div><div><span>Børne- og skoleudvalget har som led i udvalgets opstart udvalget drøftet planlægningen af udvalgets møder i 2026. På den baggrund har udvalget udbedt sig, at sagen om tildelingsmodellen forelægges med fornyede data og yderligere scenarier i maj 2026. På baggrund af drøftelserne i det tidligere Børne- og Skoleudvalg og en ny opdateret elevtalsprognose vil forvaltningen således på mødet i maj 2026, forelægge udvalget nye opdaterede forslag og scenarier til eventuel justering af tildelingsmodellen, herunder forslag om at oversende finansieringen til budgetforhandlingerne for budget 2027.</span><span> </span></div></div><div><div> </div></div><div><div><span>Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. oktober 2024, at tildelingsmodellen skal evalueres endeligt primo 2027.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><span>Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.</span><span> </span></div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/2af22410-0d60-4e09-90aa-7cab4dacffc1"
  - DocumentId "2af22410-0d60-4e09-90aa-7cab4dacffc1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "17.01.00-G01-500427"
Navn "Gennemgang af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Intro til tildelingsmodel_BSU"
  - Id "989483f8-8125-40c3-9def-d78958270b21"
Documents null
Id "bcd1a9ad-6d95-498f-afdb-86aaa58b91e0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "81bd16da-dae9-4d4b-95e8-7b0b93feaf84"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "17.01.00-G01-500427"
SourceId "caf30fba-2cd5-48f5-b045-97ea26e4787b"
Caption "Gennemgang af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items