Monrad
Lejre

ØU - Orientering om status på vinterberedskabet

26-001661 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Vinteren 2026 har været helt ekstraordinær med sammenhængende hårdt vintervejr i ca. 2 måneder. Det har medført et aktivitetsniveau i vintertjenesten, som væsentligt overstiger et normalt gennemsnitligt vinterforløb. 

Grundet det usædvanlige høje aktivitetsniveau i vintertjeneste gives i denne sag en status på de afledte økonomiske og driftsmæssige konsekvenser.  

Indstilling

Direktionen indstiller:   

  1. at sagen tages til efterretning.  

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Vinteren 2026 har indtil videre været ekstraordinær med sammenhængende vintervejr i cirka 2 måneder. Det har medført et aktivitetsniveau i vintertjenesten og vanskeliggjort afhentning af dagrenovation.  

Med afsæt i data fra DMI er den seneste vinter i Danmark, der kan sammenlignes med januar–februar 2026 i længden og sammenhængende frostdøgn, isvinteren 1995–1996.  

Vintertjenesten 
Aktiviteten i vintertjenesten har ligget markant over et normalt gennemsnitligt vinterforløb i Lejre Kommune og har allerede haft væsentlige økonomiske og driftsmæssige konsekvenser. 

Det samlede budget for vintertjenesten i 2026 udgør 6,28 mio. kr. Pr. 23. februar 2026 er der afholdt nettoudgifter for 8,8 mio. kr. alene til vinterkørsel. 

Herudover er der disponerede udgifter til beredskabshonorar mv., som er en fast betaling pr. rute til leverandøren uafhængigt af vejret. Der er disponeret 1,5 mio. kr. i 2026 til beredskabshonorar mv., som endnu ikke er afholdt.  

Samlet set er forbruget således markant over budget, med - på nuværende tidspunkt -  minimum 10,3 mio. kr. svarende til minimum 164 % ift. det samlede budget for 2026.  

Udgifterne har primært været knyttet til egne ressourcer og eksterne entreprenører samt et markant forhøjet saltforbrug. Der er indtil videre indkøbt ca. 2.750 ton salt mod et budgetteret sæsonforbrug på 1.700 ton. Samtidig er prisen pr. ton steget væsentligt uden budgetmæssig regulering. Kombinationen af øget forbrug og højere priser har lagt et betydeligt pres på vintertjenestens økonomi. 

Det høje aktivitetsniveau har endvidere medført en betydelig opsparing af afspadsering på ca. 3.570 mandetimer. Ved gennemsnitlige vinterforløb er driften tilrettelagt således at opsparede timer kan afvikles hen over året. 

Den nuværende opsparing af 3.570 timer kan medføre en betydelig økonomisk belastning ved udbetaling eller reducere bemandingen i forårs- og sommersæsonen, hvilket kan få konsekvenser for grøn drift, vedligeholdelse og øvrige planlagte driftsopgaver. 

Indsamling af dagrenovation
Fastkørt sne og snebræmmer mellem fortove og kørebaner på boligvejene har medført, at mange borgere ikke har fået tømt deres affald som planlagt. Det har resulteret i et betydeligt antal henvendelser fra utilfredse borgere, der har været af den opfattelse, at renovationsmedarbejderne har været for tilbageholdende. I praksis er det imidlertid arbejdsmiljølovgivningen, der fastlægger rammerne for, hvornår en renovationsmedarbejder må undlade at tømme affald for at forebygge arbejdsskader. Hvis adgangs- og sikkerhedsforholdene ikke er forsvarlige, skal tømningen indstilles. Eksempelvis ved islag. Det er en konkret vurdering, der foretages af den enkelte medarbejder og leder.  

Kommunens vinterberedskab er dimensioneret, så først prioriterer det overordnede vejnet (klasse 1- og 2-veje) samt cykelstier og p-pladser. Herefter klasse 3-vejene, dvs. boligvejene og veje ude på landet. Kombinationen af snefald, snefygning og hård frost har betydet at der er anvendt betydelige ressourcer på at sikre fremkommeligheden på klasse 1 og 2-vejene. Det har betydet, at der ikke har været kapacitet til at iværksætte snerydning på klasse 3-vejene så tidligt og så hyppigt, at de løbende kunne holdes fri for sne. Den efterfølgende trafik på klasse 3-vejene kørte sneen fast, hvilket gjorde vejene meget glatte og vanskelige at rydde.  

Hvis ovenstående skal undgås vil det kræve, at snerydning på klasse 3-vejene igangsættes samtidig med indsatsen på klasse 1 og 2-vejene. Det forudsætter en væsentlig udvidelse af beredskabet for nuværende estimeret til en udgift på 2,4 mio. kr.  

Slaghuller i asfalt 
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor store skader vinteren har forvoldt på det kommunale vejnet. Det vil blive vurderet indenfor de kommende par måneder. Det er dog forventningen vinteren har medført flere og større skader end en gennemsnitlig vinter. 

Administrationens vurdering

Den ekstraordinære vinter har medført et meget højt forbrug af budgettet for vintertjenesten. Hvis vejret forsætter med milde temperaturer, kan merforbruget begrænses, men fortsat vintervejr i denne del af sæsonen 25/26 eller vinteren 26/27 vil med stor sandsynlighed føre til en væsentlig yderligere budgetoverskridelse. De største usikkerheder knytter sig til vinterens videre varighed, yderligere saltforbrug samt håndtering af opsparet afspadsering. 

Udviklingen følges tæt, og prognosen opdateres løbende. Når det samlede omfang af vinterperioden fra 1. januar til 15. april kendes, vil der blive udarbejdet forslag til hvordan merforbruget kan håndteres. 

Administrationen vurderer, at renovationsselskabet har overholdt den indgående kontrakt.  Administrationen vil dog, når vintersæsonen er afsluttet, gå i dialog med renovationsselskabet med henblik på at drøfte de læringspunkter der er opstået denne vinter. 

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'>Vinteren 2026 har været helt ekstraordinær med sammenhængende hårdt vintervejr i ca. 2 måneder. Det har medført et aktivitetsniveau i vintertjenesten, som væsentligt overstiger et normalt gennemsnitligt vinterforløb. <br> <br> Grundet det usædvanlige høje aktivitetsniveau i vintertjeneste gives i denne sag en status på de afledte økonomiske og driftsmæssige konsekvenser.  </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller:   </p> <ol> <li>at sagen tages til efterretning.  </li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Økonomiudvalget</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span>Vinteren 2026 har indtil videre været ekstraordinær med sammenhængende vintervejr i cirka 2 måneder. Det har medført et aktivitetsniveau i vintertjenesten og vanskeliggjort afhentning af dagrenovation.  <br> <br> Med afsæt i data fra DMI er den seneste vinter i Danmark, der kan sammenlignes med januar–februar 2026 i længden og sammenhængende frostdøgn, isvinteren 1995–1996.  <br> <br> <em>Vintertjenesten</em> <br> Aktiviteten i vintertjenesten har ligget markant over et normalt gennemsnitligt vinterforløb i Lejre Kommune og har allerede haft væsentlige økonomiske og driftsmæssige konsekvenser. <br> <br> Det samlede budget for vintertjenesten i 2026 udgør 6,28 mio. kr. Pr. 23. februar 2026 er der afholdt nettoudgifter for 8,8 mio. kr. alene til vinterkørsel. <br> <br> Herudover er der disponerede udgifter til beredskabshonorar mv., som er en fast betaling pr. rute til leverandøren uafhængigt af vejret. Der er disponeret 1,5 mio. kr. i 2026 til beredskabshonorar mv., som endnu ikke er afholdt.  <br> <br> Samlet set er forbruget således markant over budget, med - på nuværende tidspunkt -  minimum 10,3 mio. kr. svarende til minimum 164 % ift. det samlede budget for 2026.  <br> <br> Udgifterne har primært været knyttet til egne ressourcer og eksterne entreprenører samt et markant forhøjet saltforbrug. Der er indtil videre indkøbt ca. 2.750 ton salt mod et budgetteret sæsonforbrug på 1.700 ton. Samtidig er prisen pr. ton steget væsentligt uden budgetmæssig regulering. Kombinationen af øget forbrug og højere priser har lagt et betydeligt pres på vintertjenestens økonomi. <br> <br> Det høje aktivitetsniveau har endvidere medført en betydelig opsparing af afspadsering på ca. 3.570 mandetimer. Ved gennemsnitlige vinterforløb er driften tilrettelagt således at opsparede timer kan afvikles hen over året. <br> <br> Den nuværende opsparing af 3.570 timer kan medføre en betydelig økonomisk belastning ved udbetaling eller reducere bemandingen i forårs- og sommersæsonen, hvilket kan få konsekvenser for grøn drift, vedligeholdelse og øvrige planlagte driftsopgaver. <br> <br> <em>Indsamling af dagrenovation</em><br> Fastkørt sne og snebræmmer mellem fortove og kørebaner på boligvejene har medført, at mange borgere ikke har fået tømt deres affald som planlagt. Det har resulteret i et betydeligt antal henvendelser fra utilfredse borgere, der har været af den opfattelse, at renovationsmedarbejderne har været for tilbageholdende. I praksis er det imidlertid arbejdsmiljølovgivningen, der fastlægger rammerne for, hvornår en renovationsmedarbejder må undlade at tømme affald for at forebygge arbejdsskader. Hvis adgangs- og sikkerhedsforholdene ikke er forsvarlige, skal tømningen indstilles. Eksempelvis ved islag. Det er en konkret vurdering, der foretages af den enkelte medarbejder og leder.  <br> <br> Kommunens vinterberedskab er dimensioneret, så først prioriterer det overordnede vejnet (klasse 1- og 2-veje) samt cykelstier og p-pladser. Herefter klasse 3-vejene, dvs. boligvejene og veje ude på landet. Kombinationen af snefald, snefygning og hård frost har betydet at der er anvendt betydelige ressourcer på at sikre fremkommeligheden på klasse 1 og 2-vejene. Det har betydet, at der ikke har været kapacitet til at iværksætte snerydning på klasse 3-vejene så tidligt og så hyppigt, at de løbende kunne holdes fri for sne. Den efterfølgende trafik på klasse 3-vejene kørte sneen fast, hvilket gjorde vejene meget glatte og vanskelige at rydde.  <br> <br> Hvis ovenstående skal undgås vil det kræve, at snerydning på klasse 3-vejene igangsættes samtidig med indsatsen på klasse 1 og 2-vejene. Det forudsætter en væsentlig udvidelse af beredskabet for nuværende <em>estimeret</em> til en udgift på 2,4 mio. kr.  <br> <br> <em>Slaghuller i asfalt </em><br> Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor store skader vinteren har forvoldt på det kommunale vejnet. Det vil blive vurderet indenfor de kommende par måneder. Det er dog forventningen vinteren har medført flere og større skader end en gennemsnitlig vinter. </span> <h3>Administrationens vurdering</h3> <span class='ukendt'>Den ekstraordinære vinter har medført et meget højt forbrug af budgettet for vintertjenesten. Hvis vejret forsætter med milde temperaturer, kan merforbruget begrænses, men fortsat vintervejr i denne del af sæsonen 25/26 eller vinteren 26/27 vil med stor sandsynlighed føre til en væsentlig yderligere budgetoverskridelse. De største usikkerheder knytter sig til vinterens videre varighed, yderligere saltforbrug samt håndtering af opsparet afspadsering. <br> <br> Udviklingen følges tæt, og prognosen opdateres løbende. Når det samlede omfang af vinterperioden fra 1. januar til 15. april kendes, vil der blive udarbejdet forslag til hvordan merforbruget kan håndteres. <br> <br> Administrationen vurderer, at renovationsselskabet har overholdt den indgående kontrakt.  Administrationen vil dog, når vintersæsonen er afsluttet, gå i dialog med renovationsselskabet med henblik på at drøfte de læringspunkter der er opstået denne vinter. </span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/4bffba06-39d1-4a21-aeb2-2698dae115bd"
      • DocumentId "4bffba06-39d1-4a21-aeb2-2698dae115bd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-001661"
  • Navn "ØU - Orientering om status på vinterberedskabet"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ea6d18bf-6db7-49bd-b8b7-1295b49ab757"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d516c19f-fab4-4122-a44a-cf4693e973ad"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-001661"
    10. SourceId "c83ad436-430b-430f-9183-f59b858db39c"
    11. Caption "ØU - Orientering om status på vinterberedskabet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items