Monrad
Hørsholm

Orientering om anvendelse af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025

26/2100 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I budget 2025 blev der oprindeligt afsat 9,8 mio. kr. til Økonomiudvalget anlægspulje. Heraf blev der overført 5,7 mio. kr. til renovering af svømmehallen, hvorefter der er afsat 4.100.000 kr. på Økonomiudvalgets anlægspulje til bygningsvedligehold. 
Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 3.585.540 kr., svarende til et mindreforbrug på 514.460 kr. Mindreforbruget er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026. 

 

Sagen forelægges med henblik på orientering om anvendelsen af anlægspuljen i 2025. 

Forslag

Forslag 

Administrationens indstilling er, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at sagen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 er anvendt til følgende arbejder på kommunale ejendomme: 

  • Musikskolen, Rungstedvej 
    Udbedring af rådskade i tag, renovering af facade samt udskiftning af vinduer og døre. 
    Udgift: 1.739.332 kr. 
  • Hørsholm Skole 
    Udbedring af fugtskade i bygning A. 
    Udgift: 246.690 kr. 
  • Louiselund 
    Udskiftning af ældre belysningsarmaturer. 
    Udgift: 860.586 kr. 
  • Hørsholm Skole 
    Renovering og udskiftning af lette facader på udvalgte facadeafsnit. 
    Udgift: 297.172 kr. 
  • Usserød Skole 
    Udskiftning af enkelt vinduesparti. 
    Udgift: 31.800 kr. 

 

Der er i forbindelse med vedligeholdelsesopgaverne afholdt udgifter til intern bygherrerådgivning i overensstemmelse med almindelig praksis. Udgiften kan fremstå relativt høj i forhold til opgavernes størrelse, idet opgaverne kræver samme grundlæggende faglige og administrative understøttelse som større sager. De samlede udgifter udgør 409.960 kr. 

Det samlede forbrug af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 udgør 3.585.540 kr. 

Økonomi/personale

Udgifterne er afholdt inden for den afsatte anlægsramme. 
Mindreforbruget på 514.460 kr. er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026. 

Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser. 

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I budget 2025</span><span> </span><span>blev der oprindeligt afsat 9,8 mio. kr.</span><span> </span><span>til</span><span> </span><span>Økonomiudvalget anlægspulje. Heraf blev der overført 5,7 mio. kr. til renovering af svømmehallen, hvorefter</span><span> </span><span>der</span><span> </span><span>er</span><span> </span><span>afsat 4.100.000 kr. på Økonomiudvalgets anlægspulje til bygningsvedligehold.</span><span> </span><br><span>Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 3.585.540 kr., svarende til et</span><span> </span><span>mindreforbrug</span><span> </span><span>på 514.460 kr.</span><span> </span><span>Mindreforbruget</span><span> </span><span>er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Sagen forelægges med henblik på orientering om anvendelsen af anlægspuljen i 2025.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forslag</span><span> </span></p><p><span>Administrationens indstilling er, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at sagen tages til efterretning.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 er anvendt til følgende arbejder på kommunale ejendomme:</span><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Musikskolen, Rungstedvej</span><span> </span><br><span>Udbedring af rådskade i tag, renovering af facade samt udskiftning af vinduer og døre.</span><span> </span><br><span>Udgift</span><span>:</span><span> </span><span>1.739.332 kr.</span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>Hørsholm Skole</span><span> </span><br><span>Udbedring af fugtskade i bygning A.</span><span> </span><br><span>Udgift</span><span>:</span><span> </span><span>246.690 kr.</span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>Louiselund</span><span> </span><br><span>Udskiftning af ældre belysningsarmaturer.</span><span> </span><br><span>Udgift</span><span>:</span><span> </span><span>860.586 kr.</span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>Hørsholm Skole</span><span> </span><br><span>Renovering og udskiftning af lette facader på udvalgte facadeafsnit.</span><span> </span><br><span>Udgift: 297.172 kr.</span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>Usserød Skole</span><span> </span><br><span>Udskiftning af enkelt vinduesparti.</span><span> </span><br><span>Udgift</span><span>:</span><span> </span><span>31.800 kr.</span><span> </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er i forbindelse med vedligeholdelsesopgaverne afholdt udgifter til intern bygherrerådgivning i overensstemmelse med almindelig praksis. Udgiften kan fremstå relativt høj i forhold til opgavernes størrelse, idet opgaverne kræver samme grundlæggende faglige og administrative understøttelse som større sager. De samlede udgifter udgør 409.960 kr.</span><span> </span></p><p><span>Det samlede forbrug af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 udgør</span><span> </span><span>3.585.540 kr.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udgifterne er afholdt inden for den afsatte anlægsramme.</span><span> </span><br><span>Mindreforbruget</span><span> </span><span>på</span><span> </span><span>514.460 kr.</span><span> </span><span>er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026.</span><span> </span></p><p><span>Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser.</span><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/6952ef42-b96d-434e-ae9c-7c39b613684a"
      • DocumentId "6952ef42-b96d-434e-ae9c-7c39b613684a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2100"
  • Navn "Orientering om anvendelse af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025"
  • Punktnummer "22"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ace0211d-7245-48f9-a830-b13f1667c59b"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "8ba09843-1793-4f71-8852-c9113c15ae2a"
    6. Number "22"
    7. Sorting 22
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2100"
    10. SourceId "27267"
    11. Caption "Orientering om anvendelse af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Morten Slotved (C)"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "ace0211d-7245-48f9-a830-b13f1667c59b"