Monrad
Hørsholm

Budget 2027-2030: Bestilling af budgetønsker og orientering om budgetprocessen.

26/1549 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2027-2030.

 

Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker og beslutte om udvalget ønsker at afholde dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

 

Administrationen orienterer om udarbejdelsen af råderumsforslag og præsenterer på mødet udvalgte nøgletal fra bl.a. KL ”Kend din kommune” og andre relevante nøgletal. 

 

Forslag

Administrationen foreslår økonomiudvalget,

 

1)     At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.

 

2)     At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

 

3)     Tager orienteringen om udarbejdelse af råderumsforslag og nøgletal til efterretning

 

Sagsfremstilling

På mødet den 5. februar 2026 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2027-2030. Se bilag 1, Politisk tids- og procesplan.

 

 

Bestilling af budgetønsker

-         Økonmiudvalget bestiller drifts- og anlægsønsker på mødet i marts.  Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker.

 

 

-         I modsætning til tidligere år præsenteres de udarbejdede budgetønsker ikke for fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien.

 

-         Administrationen fremsender de endelige budgetønsker pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli sammen med budgetprioriteringsarket.

 

-         De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

 

 

Involvering af interessenter

-         For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2027-2030, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

 

-         Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 25. august kl. 19.00-21.00.

 

-         Budgetmaterialet til kommunalbestyrelsens augustkonferencen er samtidig høringsmateriale.

 

-         Høringsperiode er fra d. 14. august og frem til d. 31. august, kl. 9.00.

 

 

Udarbejdelse af råderumsforslag

-         På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 50. mio. kr. svarende til ca. 3,45 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 9,0 mio. kr. Se bilag 2 for udvalgsfordeling.

 

-         Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget. Råderumskataloget vil både indeholde ikke budgetlagte forslag fra tidligere års råderumskataloger og nye råderumsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører. Administrationen vil desuden have fokus på ikke at pege på forslag, der åbenlyst ikke forventes at være politisk opbakning til.

 

-         I modsætning til tidligere år behandles de udarbejdede råderumsforslag ikke på fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien.

 

-         Administrationen fremsender det endelige råderumskatalog pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli.

 

-         Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

 

 

Bestilling af baggrundsnotater

-         De enkelte partier kan indtil d. 10. april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar.

 

-         I forbindelse med budgetforhandlingerne i september kan partierne bestille supplerende baggrundsnotater, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne.

 

 

Kommunikation

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2027-2030.

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

  1. Drøftet, idet økonomiudvalget har bestilt et baggrundsnotat med en status på bygningsvedligeholdelse.
  2. Der afholdes ikke dialogmøder med relevante interessenter.
  3. Taget til efterretning

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker og beslutte om udvalget ønsker at afholde dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen orienterer om udarbejdelsen af råderumsforslag og præsenterer på mødet udvalgte nøgletal fra bl.a. KL ”Kend din kommune” og andre relevante nøgletal.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår økonomiudvalget, </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>2)</span><span>     </span></span><span>At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>3)</span><span>     </span></span><span>Tager orienteringen om udarbejdelse af råderumsforslag og nøgletal til efterretning </span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På mødet den 5. februar 2026 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2027-2030. Se bilag 1, Politisk tids- og procesplan. </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bestilling af budgetønsker</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Økonmiudvalget</span><span> </span><span>bestiller</span><span> </span><span>drifts- og anlægsønsker på mødet i marts.</span><span>  </span><span>Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker. </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>I modsætning til tidligere år præsenteres de udarbejdede budgetønsker ikke for fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Administrationen fremsender de endelige budgetønsker pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli sammen med budgetprioriteringsarket. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Involvering af interessenter </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2027-2030, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 25. august kl. 19.00-21.00.</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Budgetmaterialet til kommunalbestyrelsens augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Høringsperiode er fra d. 14. august og frem til d. 31. august, kl. 9.00.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udarbejdelse af råderumsforslag</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 50. mio. kr. svarende til ca. 3,45 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 9,0 mio. kr. Se bilag 2 for udvalgsfordeling. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget. Råderumskataloget vil både indeholde ikke budgetlagte forslag fra tidligere års råderumskataloger og nye råderumsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører. Administrationen vil desuden have fokus på ikke at pege på forslag, der åbenlyst ikke forventes at være politisk opbakning til. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>I modsætning til tidligere år behandles de udarbejdede råderumsforslag ikke på fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Administrationen fremsender det endelige råderumskatalog pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bestilling af baggrundsnotater</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>De enkelte partier kan indtil d. 10. april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>I forbindelse med budgetforhandlingerne i september kan partierne bestille supplerende baggrundsnotater, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne. </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>Drøftet, idet økonomiudvalget har bestilt et baggrundsnotat med en status på bygningsvedligeholdelse.</span></li><li><span>Der afholdes ikke dialogmøder med relevante interessenter.</span></li><li><span>Taget til efterretning</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/0ce86f09-6585-4fc3-a20b-a14c7f688694"
      • DocumentId "0ce86f09-6585-4fc3-a20b-a14c7f688694"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1549"
  • Navn "Budget 2027-2030: Bestilling af budgetønsker og orientering om budgetprocessen."
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetproces Budget 2027-2030"
      • Id "9ffeccf1-ba5a-4a81-9b4c-9abd613c2b42"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Råderumsbeløb på udvalg og politikområder"
      • Id "8e9087bb-9e26-4d2f-9ab8-9a0b3610a95c"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "plancher ØU-nøgletal"
      • Id "a30fed57-2b30-4bae-89b2-51d6c07daa97"
  • Documents null
  • Id "7e0af2fc-272b-41d4-9636-e17c5e4c3007"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8ba09843-1793-4f71-8852-c9113c15ae2a"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/1549"
  • SourceId "27233"
  • Caption "Budget 2027-2030: Bestilling af budgetønsker og orientering om budgetprocessen."
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Morten Slotved (C)"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "7e0af2fc-272b-41d4-9636-e17c5e4c3007"