Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Beskæftigelsesudvalget

00.32.10-Ø00-24-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsel af driftsmidler til institutioner og projekter fra 2025 til 2026 - BES

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-24-25
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Der ønskes overført i alt 1.327.200 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter på Beskæftigelsesudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører UU Vesthimmerland, indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende projekterne "Ungeløftet" og "Alle unge med" samt borgerrådgiver.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter:

Midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
Uforbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:

**Beskæftigelsesudvalget**
**Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026**
Afdeling	Tekst	Regnskabsmæssigt overskud/underskud¹⁾	Overførsel - Hele kr.²⁾
	Drift
42310	UU Vesthimmerland Ifølge indgåede aftaler med institutioner (Dialogbaseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For institutioner kan der max. overføres 5%.	896.053	896.053
42516	Projekt "Ungeløftet" Der er i 2025 modtaget tilsagn om tilskud fra puljen - Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer udover ledighed. Projektperioden er fra august 2025 til og med december 2028.
	Indtægtsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025	3.965.624	3.965.624
	Udgiftsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025	-3.965.624	-3.965.624
42517	Projekt TrygFonden "Alle unge med" Der er i 2025 modtaget støtte fra TrygFonden om tilskud til projektet "Alle unge med". januar 2026 til og med december 2028.
	Indtægtsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025	4.340.426	4.340.426
	Udgiftsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025	-4.340.426	-4.340.426
42001	Borgerrådgiver	431.147	431.147
Ialt		1.327.200	1.327.200

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 1.327.200 kr. for institutioner/projekter godkendes.

Beslutning

Afbud: Birgitte Sørensen og Lesia Havryliuk

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-24-25<br>Sagsbehandler: Lone Lollesgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 1.327.200 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter på Beskæftigelsesudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører UU Vesthimmerland, indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende projekterne "Ungeløftet" og "Alle unge med" samt borgerrådgiver.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter:</p><ul><li>Midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og</li><li>Uforbrugte driftsmidler fra institutionerne<br><br></li></ul><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="1"><caption><strong>Beskæftigelsesudvalget</strong><br><strong>Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026<br><br></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><thead><tr><td>Afdeling</td><td>Tekst</td><td>Regnskabsmæssigt overskud/underskud<sup>1)</sup></td><td>Overførsel - Hele kr.<sup>2)</sup></td></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td><strong>Drift</strong></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>42310</td><td><strong>UU Vesthimmerland</strong><br>Ifølge indgåede aftaler med institutioner (Dialogbaseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For institutioner kan der max. overføres 5%.</td><td>896.053</td><td>896.053</td></tr><tr><td>42516</td><td><strong>Projekt "Ungeløftet"</strong><br>Der er i 2025 modtaget tilsagn om tilskud fra puljen - Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer udover ledighed. Projektperioden er fra august 2025 til og med december 2028.</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Indtægtsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025</td><td>3.965.624</td><td>3.965.624</td></tr><tr><td> </td><td>Udgiftsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025</td><td>-3.965.624</td><td>-3.965.624</td></tr><tr><td>42517</td><td><strong>Projekt TrygFonden "Alle unge med"</strong><br>Der er i 2025 modtaget støtte fra TrygFonden om tilskud til projektet "Alle unge med". januar 2026 til og med december 2028.</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td><span>Indtægtsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025</span></td><td>4.340.426</td><td>4.340.426</td></tr><tr><td> </td><td><span>Udgiftsbevilling - bevilliget på BY 27.11.2025</span></td><td>-4.340.426</td><td>-4.340.426</td></tr><tr><td>42001</td><td><strong><span> Borgerrådgiver</span></strong></td><td>431.147</td><td>431.147</td></tr><tr><td><strong>Ialt</strong></td><td><strong><span> </span></strong></td><td><strong>1.327.200</strong></td><td><strong>1.327.200</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelses</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 1.327.200 kr. for institutioner/projekter godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Afbud:</strong> Birgitte Sørensen og Lesia Havryliuk</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/c5cf529a-2eea-43f5-83bc-c5b152a237db"
  - DocumentId "c5cf529a-2eea-43f5-83bc-c5b152a237db"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-24-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Beskæftigelsesudvalget"
Punktnummer "37"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsel af driftsmidler til institutioner og projekter fra 2025 til 2026 - BES"
  - Id "1fb30ea6-a6e6-40b9-84fd-dcd9a5f97426"
Documents null
Id "760a6596-3e05-4475-8aa7-f4e8c4c27b01"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "040d93cc-eefb-4eae-b447-b1cbd71e1c23"
Number "37"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-24-25"
SourceId "abbdf9ce-85fc-4e3a-9209-800eaebc95c3"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Beskæftigelsesudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items