Udvalget for sundhed, kultur og fritid blev på møderne henholdsvis 18. marts 2025, 22. april 2025 og 12. maj 2025 orienteret om et merforbrug i Sundhedspleje & Børnetræning. Baggrunden for merforbruget var primært, at et samlet reduceret budget ikke har kunnet omsættes til tilsvarende personaletilpasninger.

Med denne sag får Udvalget for sundhed, kultur og fritid en status på økonomien samt orientering om den igangsatte udviklingsproces i Sundhedspleje & Børnetræning.

Økonomisk tildeling til Sundhedspleje & Børnetræning

Tildelingsmodellen for Sundhedsplejen blev indført i 2019. Tildelingsmodellen er baseret på en fast tildeling samt et variabelt budget.

• Den faste tildeling dækker over lederlønning, administrativt personale, løn til sundhedsplejerskestuderende mv.
• Den variable tildeling baseres på et grundbeløb pr. 0-årige og et grundbeløb pr. 6-16-årige.

Det faldende børnetal, særligt antallet af 0-årige, har medført et reduceret budget til Sundhedsplejen. I perioden 2022 til 2025 er antallet af 0-årige faldet med ca. 16%, mens antallet af indsatser i Sundhedsplejen kun er faldet med ca. 9%. Samtidig er kompleksiteten i opgaverne steget og de mest krævende forløb fylder nu relativt mere.

• Antallet af niveau 2 indsatser er i perioden 2022 til 2025 steget fra at udgøre ca. 17,6% til at udgøre 18,4% af indsatserne. Niveau 2 indsatser er de sundhedsplejefaglige behovsydelser, der ligger udover sundhedsplejens grundlæggende indsatser.
• Antallet af niveau 3 indsatser er i perioden 2022 til 2025 steget fra at udgøre cirka 10,5% til 11,4% af indsatserne. Niveau 3 indsatser er de ekstra indsatser, som involverer et tværfagligt samarbejde om barnet eller familien.
• Antallet af niveau 4 indsatser er i perioden 2022 til 2025 mere end fordoblet og udgjorde i 2025 ca. 2,4% af alle indsatser i Sundhedsplejen. Niveau 4 indsatser er målrettede og specifikke indsatser fra Sundhedsplejen i tæt koordineret samarbejde med bl.a. familieområdet.

Børnetræningsteamet tildeles et fast budget. Budgettet har, udover den faste prisfremskrivning, ikke været reguleret siden 2020. Antallet af forløb i børnetræningsteamet er fra 2022 til 2025 steget med cirka 21%.

Status på økonomien

I 2024 endte Sundhedspleje & Børnetræning med et merforbrug på 420.000 kr. 2025 blev afsluttet med et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr., inklusive merforbruget fra 2024. Den underliggende stigning i merforbruget i 2025 udgør dermed ca. 780.000 kr.

Med budget 2026 er der tilført 1 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Formålet med tilførslen var at fastfryse personaleantallet ultimo 2025 samtidig med at afvikle merforbruget. Den aktuelle forventning for 2026 er et merforbrug på ca. 450.000 kr.

Med Budget 2027 ser Sundhedspleje & Børnetræning igen ind i et reduceret budget på grund af endnu et fald i børnetallet. Det forventes, at merforbruget kan afvikles over en treårig periode, således at det samlede merforbrug kan være afviklet i 2028.

Begrænsning af merforbrug

Der er løbende arbejdet på at begrænse og nedbringe merforbruget i Sundhedspleje & Børnetræning.

I 2025 har der været personalereduktioner med én medarbejder i både sundhedsplejen og børnetræningsteamet og flere opgaver er afviklet eller reduceret for at frigøre tid til skal-opgaverne.

I sundhedsplejen er morgenvagtstelefonen forkortet med 30 minutter dagligt, 8-10 måneders besøget er reduceret i tid og babysimulatorforløb er pauseret. Der tilbydes ikke længere præmaturbesøg på sygehuset, og deltagelse i udskrivningssamtaler på neonatal foregår nu online. Deltagelse i barselscafé og afholdelse af fars eftermiddag er også afviklet.

Børnetræningsteamet har digitaliseret henvisningsskemaer og udarbejdet vejledningspakker til pædagogisk personale. Dertil har kompetenceudvikling i både sundhedsplejen og børnetræningsteamet været pauseret.

Proces frem mod 2028

For at Sundhedspleje & Børnetræning fra 2028 så vidt muligt kan levere både de lovpligtige og Sundhedsstyrelsens anbefalede indsatser inden for budgettet, har afdelingen igangsat en inddragende udviklingsproces. Her undersøges og afprøves bl.a. digitalisering, effektivisering, differentiering og øget samarbejde med civilsamfundet.

Udviklingsarbejdet forventes at bidrage positivt. Samtidig kan økonomien igen på den lange bane blive udfordret, hvis børnetallet fortsat falder, mens indsatser og kompleksitet er uændret eller stiger. Derfor kan der supplerende blive behov for at justere tildelingsmodellerne.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid vil løbende blive orienteret om udviklingsprocessen, ligesom der kan være delelementer, der kræver politisk stillingtagen.