Rudersdal

Beskæftigelsesreformen - personaleressourcer

15.00.00-A00-479545 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - Budgettering af beskæftigelsesreformen - EBU d. 20.08.25, punkt 3

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Som opfølgning på orienteringen om implementering af beskæftigelsesreformen, som senest er forelagt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. februar 2026, har forvaltningen nu konkretiseret de økonomiske udfordringer ved en fuld udmøntning af den indarbejdede besparelse på personalebudgettet og vurderer, at det er usandsynligt, at de fremtidige krav i lovgivningen kan overholdes. I sagen fra d. 4. februar 2026 punkt 2 - Beskæftigelsesreformen henvises specifikt til tabel 1 - Budget 2026-2029.

I denne sag fremlægger forvaltningen vurdering af behovet for yderligere tilførsel af ressourcer til Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen, for at sikre, at der er ressourcer til at overholde lovgivningen.

Sagen forelægges til Social- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse og af godkendelse, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.

Sagsfremstilling

Personaleressourcerne i Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen er gennem de senere år blevet reduceret og senest i forbindelse med den udmøntede besparelse på implementeringen af beskæftigelsesreformen. Den udmøntede besparelse er sket, jf. DUT-nøglen, hvilket ikke afspejler kommunes potentiale, men efter en fordelingsnøgle på landsplan, hvor Rudersdal Kommunes udgifter pr. indbygger i 2024 kun udgør 56 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at potentialet for besparelser er mindre i Rudersdal end i den gennemsnitlige kommune.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er sandsynligt, at overholde de fremtidige krav i lovgivningen, hvis den fulde besparelse implementeres i området. Forvaltningen har derfor udarbejdet følgende anbefaling for en prioritering af et råderum, som muliggør en lempelse af den indarbejdede besparelse samtidig med, at lovens krav kan overholdes.

I tabel 1 ses den fulde indarbejdede besparelse i forbindelse med beskæftigelsesreformen på personalebudgettet.

Tabel 1 - Indarbejdet besparelse

Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029 og frem
Indarbejdet besparelse	-3.187	-8.370	-9.734	-10.007

Beskæftigelsesområdet har i øjeblikket ti ubesatte stillinger, som ikke genbesættes og således bidrager til at realisere besparelsen. De ubesatte stillinger er dog ikke tilstrækkeligt til, at opnå den udmeldte budgetreduktion.

Forvaltningen har gennemgået personalebudgettet detaljeret for 2026 og frem. Dette for at give et overblik over de forventede udgifter, sammenholdt med det afsatte budget i forhold til opgaveløsningen i forbindelse med beskæftigelsesreformen. I tabel 2 ses en samlet overblik over budget og forbrug.

Tabel 2 - Overblik over budget og forbrug i årene 2026-2029 og frem

Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029 og frem
Samlet forventet forbrug	39.477	38.772	38.772	39.387
Budget incl. besparelse	45.539	39.639	38.276	38.003
Difference (Minus er merforbrug)	6.062	867	-495	-1.384

Af tabel 2 ses, at der forventes et mindreforbrug i 2026 og 2027 på hhv. 6,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. I 2028 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. stigende til 1,4 mio. kr. i 2029.

Konkret foreslås det at prioritere 0,5 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. i 2029 for dermed at undgå opsigelser på det samlede beskæftigelsesområde. Sagen foreslås bragt ind i kommunalbestyrelsens budgetseminar i april 2026 og i de efterfølgende budgetforhandlinger til budget 2027-2030.

Det bemærkes at budgetbehovet er reduceret ift. budgetnotatet til budget 2026, hvor det vurderede behov var 3,8 mio. i 2027, 4,4 mio. kr. i 2028, 4,6 mio. kr. i 2029, se vedhæftede bilag 1. Det skyldes dels en budgetfejl på 2,4 mio. kr. og dels, at Forvaltningen efter en detaljeret gennemgang af ressourcerne vurderer, at det er muligt, at klare sig med lidt mindre, blandt andet ved nedlæggelse af en lederstilling.

Indstilling

Direktionen foreslår godkendt, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Som opfølgning på orienteringen om implementering af beskæftigelsesreformen, som senest er forelagt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. februar 2026, har forvaltningen nu konkretiseret de økonomiske udfordringer ved en fuld udmøntning af den indarbejdede besparelse på personalebudgettet og <span>vurderer, at det er usandsynligt, at de fremtidige krav i lovgivningen kan </span><span>overholdes. I sagen fra d. 4. februar 2026 punkt 2 - Beskæftigelsesreformen henvises specifikt til tabel 1 - Budget 2026-2029.</span></div><div> </div><div>I denne sag fremlægger forvaltningen vurdering af behovet for yderligere tilførsel af ressourcer til Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen, for at sikre, at der er ressourcer til at overholde lovgivningen. </div><div> </div><div>Sagen forelægges til Social- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse og af godkendelse, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><div><div><span>Personaleressourcerne i Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen</span> er gennem de senere år blevet reduceret og senest i forbindelse med den udmøntede besparelse på implementeringen af beskæftigelsesreformen. Den udmøntede besparelse er sket, jf. DUT-nøglen, hvilket ikke afspejler kommunes potentiale, men efter en fordelingsnøgle på landsplan, hvor Rudersdal Kommunes udgifter pr. indbygger i 2024 kun udgør<span> 56 pct. af </span><span>landsgennemsnittet. Det betyder, at potentialet for besparelser er mindre i Rudersdal end i den </span><span>gennemsnitlige kommune.</span></div><div> </div><div> </div><div>Forvaltningen vurderer ikke, at det er <span>sandsynligt, at overholde de fremtidige krav i lovgivningen,</span><span> hvis den fulde besparelse implementeres i området. </span><span>Forvaltningen har derfor udarbejdet følgende anbefaling for en prioritering af et råderum, som muliggør en lempelse af den indarbejdede besparelse samtidig med, at lovens krav kan overholdes. </span></div><div><div><div><div><div><div> </div><div> </div><div><div>I tabel 1 ses den fulde indarbejdede besparelse i forbindelse med beskæftigelsesreformen på personalebudgettet.</div><div> </div><div> </div><div>Tabel 1 - Indarbejdet besparelse</div><div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029 og frem</td></tr><tr style=""><td>Indarbejdet besparelse</td><td>-3.187</td><td>-8.370</td><td>-9.734</td><td>-10.007</td></tr></tbody></table></div><div> </div></div><div> </div><div>Beskæftigelsesområdet har i øjeblikket ti ubesatte stillinger, som ikke genbesættes og således bidrager til at realisere besparelsen. De ubesatte stillinger er dog ikke tilstrækkeligt til, at opnå den udmeldte budgetreduktion.</div><div> </div><div>Forvaltningen har gennemgået personalebudgettet detaljeret for 2026 og frem. Dette for at give et overblik over de forventede udgifter, sammenholdt med det afsatte budget i forhold til opgaveløsningen i forbindelse med beskæftigelsesreformen. I tabel 2 ses en samlet overblik over budget og forbrug. </div><div> </div><div>Tabel 2 - Overblik over budget og forbrug i årene 2026-2029 og frem</div><div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029 og frem</td></tr><tr style=""><td>Samlet forventet forbrug</td><td>39.477</td><td>38.772</td><td>38.772</td><td>39.387</td></tr><tr style=""><td>Budget incl. besparelse</td><td>45.539</td><td>39.639</td><td>38.276</td><td>38.003</td></tr><tr style=""><td>Difference (Minus er merforbrug)</td><td>6.062</td><td>867</td><td>-495</td><td>-1.384</td></tr></tbody></table></div><div> </div><div>Af tabel 2 ses, at der forventes et mindreforbrug i 2026 og 2027 på hhv. 6,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. I 2028 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. stigende til 1,4 mio. kr. i 2029.</div><div> </div><div> </div><div>Konkret foreslås det at prioritere 0,5 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. i 2029 for dermed at undgå opsigelser på det samlede beskæftigelsesområde. Sagen foreslås bragt ind i kommunalbestyrelsens budgetseminar i april 2026 og i de efterfølgende budgetforhandlinger til budget 2027-2030.</div><div> </div><div> </div><div>Det bemærkes at budgetbehovet er reduceret ift. budgetnotatet til budget 2026, hvor det vurderede behov var 3,8 mio. i 2027, 4,4 mio. kr. i 2028, 4,6 mio. kr. i 2029, se vedhæftede bilag 1. Det skyldes dels en budgetfejl på 2,4 mio. kr. og dels, at Forvaltningen efter en detaljeret gennemgang af ressourcerne vurderer, at det er muligt, at klare sig med lidt mindre, blandt andet ved nedlæggelse af en lederstilling.</div><div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><span>Direktionen foreslår godkendt, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.</span></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/0dede374-106a-487a-827a-72edd0a776a1"
  - DocumentId "0dede374-106a-487a-827a-72edd0a776a1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "15.00.00-A00-479545"
Navn "Beskæftigelsesreformen - personaleressourcer"
Punktnummer "5"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Budgettering af beskæftigelsesreformen - EBU d. 20.08.25, punkt 3"
  - Id "121006a2-b803-4d0b-abe1-a5376aeaf62d"
Documents null
Id "a7ba6f19-678b-481d-b141-aaa23d746856"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d8971255-972e-4d0d-a827-2ef387773d01"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "15.00.00-A00-479545"
SourceId "7a1cf61e-ed1a-424c-b617-cd13b2cecada"
Caption "Beskæftigelsesreformen - personaleressourcer"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items