Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Kompetence
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.
Beslutningstema
Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.
Sagens opståen
Byrådet vedtog den 27. januar 2026 strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.
Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni møderne.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.
| I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter | Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter) | Måltal 2027-2028 |
| Økonomiudvalget | 491.826 | 9.800 |
| Erhvervsudvalget | 10.335 | 200 |
| Kulturudvalget | 57.750 | 1.200 |
| Uddannelsesudvalget | 672.614 | 13.500 |
| Miljøudvalget | 81.096 | 1.600 |
| Ældreudvalget | 488.480 | 9.800 |
| Socialudvalget | 279.765 | 5.600 |
| I alt | 2.081.866 | 41.600 |
| Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028". |
Miljøudvalgets måltal er fastsat til 1,6 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.
I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.
Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:
Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.
Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.
For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.
Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.
Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra relevante Center-MEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv.
Udvalgets opgave
Udvalget skal sætte rammerne for administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.
Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.
Eksempelvis:
- Strukturelle forhold
- Effektiviseringer
- Investeringer
- Udvikling af egne tilbud
- Konkrete servicereduktioner eller udvidelser
Herudover skal udvalget definerer hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.
Lovgrundlag
Styrelsesloven, kapitel 5.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).
Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.
Økonomiske konsekvenser
---
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.
Indstilling
Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:
- Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.
- Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.
Beslutning
Ad 1: Udvalget besluttede, at budgetprocessen i udvalget frem til juni 2026 tilrettelægges sådan, at administrationen udarbejder reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Udvalget ønsker bl.a. at der arbejdes med digitalisering af arbejdsgange og øget selvbetjeningsløsningerne, hvor den enkelte borger kan følge sin sag.
Ad 2: Udvalget besluttede, at der i år 2027 skal findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område.
Fraværende:
Jeppe Lynge Ravn (Ø) og Jette Sloth Nielsen (A)
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet vedtog <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d" target="_blank" rel="noopener">den 27. januar 2026</a> strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.</p><p>Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni møderne.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td>I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter</td><td>Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter)</td><td><p>Måltal 2027-2028</p></td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>491.826</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Erhvervsudvalget</td><td>10.335</td><td>200</td></tr><tr><td>Kulturudvalget</td><td>57.750</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Uddannelsesudvalget</td><td>672.614</td><td>13.500</td></tr><tr><td>Miljøudvalget</td><td>81.096</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Ældreudvalget</td><td>488.480</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Socialudvalget</td><td>279.765</td><td>5.600</td></tr><tr><td>I alt</td><td align="right">2.081.866</td><td>41.600</td></tr><tr><td>Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Miljøudvalgets måltal er fastsat til 1,6 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.</p><p data-path-to-node="12">I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.</p><p data-path-to-node="12">Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0">Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0">Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.</p></li></ul><p>For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år. </p><p>Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.</p><p>Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra relevante Center-MEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv.</p><p>Udvalgets opgave</p><p>Udvalget skal sætte rammerne for administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.</p><p>Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.</p><p>Eksempelvis:</p><ul><li>Strukturelle forhold</li><li>Effektiviseringer</li><li>Investeringer</li><li>Udvikling af egne tilbud</li><li>Konkrete servicereduktioner eller udvidelser</li></ul><p>Herudover skal udvalget definerer hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven, kapitel 5.</p><p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".</p><p>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).</p><p>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:</p><ol><li>Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.</li><li>Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Udvalget besluttede, at budgetprocessen i udvalget frem til juni 2026 tilrettelægges sådan, at administrationen udarbejder reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Udvalget ønsker bl.a. at der arbejdes med digitalisering af arbejdsgange og øget selvbetjeningsløsningerne, hvor den enkelte borger kan følge sin sag.</p><p>Ad 2: Udvalget besluttede, at der i år 2027 skal findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område.</p><p>Fraværende:<br>Jeppe Lynge Ravn (Ø) og Jette Sloth Nielsen (A)</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/0de5d3ee-df4a-4d2a-a627-a70160e46b04"
- DocumentId "0de5d3ee-df4a-4d2a-a627-a70160e46b04"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-S00-25-2"
- Navn "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
- Punktnummer "30"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Miljøudvalget"
- Id "e453a1d1-d0db-4ceb-9b8f-95bf3055f325"
-
- Documents null
- Id "f5ede78d-af80-4b3e-a183-c650be2d47ef"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "477c6a77-a7b1-421b-9f70-4bc8fc78d737"
- Number "30"
- Sorting 6
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-S00-25-2"
- SourceId "68ae135e-bf2f-4b0f-a371-b384bc2553bb"
- Caption "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items