Odsherred

Godkende samling af vedligeholdelsesbudget i forbindelse med ejendomsdrift.

82.00.00-A21-24-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 Udvalget for Børn, Læring og Familie

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Læring og Familie.

Beslutningstema

Godkende at den økonomi som tidligere er anvendt til vedligeholdelsesudgifter på ejendomme under Udvalget for Børn, Læring og Familie, flyttes fra de eksisterende driftsbudgetter på institutionerne og samles hos Ejendomme.

Sagens opståen

Som følge af beslutningen om at samle vedligeholdelsen af kommunens bygninger under Ejendomme, for derved at sikre et mere ensartet og ligeligt vedligeholdelsesniveau af kommunens bygninger, skal der politisk tages stilling til om der skal flyttes økonomi fra tilbuddene til Ejendomme.

Sagsfremstilling

De enkelte institutioner har haft meget forskellige niveauer for hvor meget de har anvendt på bygningsvedligehold. Niveauerne fremgår af bilag 1.

Dette gør ifølge opgørelsesmetoden, at dem som har anvendt flere udgifter, vil få taget mere budget end dem, som har prioriteret bygningsvedligehold mindre.

Derfor - og af de efterfølgende grunde - er der valgt en model, hvor der kun foreslås taget 50% af de opgjorte udgifter:

For at tilgodese, at nogle af de opgjorte udgifter kan være bygningsændringer og ikke vedligehold.
De afholdte midler kan evt. planlagt opsparing/2% og/eller budgetoverførsler.
Det er ikke muligt at gennemgå alle bogføringer fra alle firmaer i detaljer og nogle firmaer udfører både vedligehold, men også serviceaftaler og driftsopgaver.

Lovgrundlag

---

Økonomiske konsekvenser

Midlerne vil blive overflyttet fra institutionernes eksisterende rammebudgetter.

Fastsættelsen af midlerne sker med udgangspunkt i tidligere anvendte udgifter.

Det foreslås kun at overflytte 50% af gennemsnittet af de afholdte udgifter for årene 2022-2023, for at imødegå, at der kan være tale om andet end direkte vedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:

Godkende at der overføres 1,317 mio. kr. fra institutionernes rammebudgetter til Ejendomme, svarende til 50% af det opgjorte vedligehold.

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><div class="pull-right"> <span title="Åbn den tilknyttede sag"><a href="../convergens-sbsip-dialogintegration/resources/dialogintegration?objekt1=SAG&objektvaerdi1=4a560d54-7a55-4c88-b6ab-5be7723cea47&version=1" target="_blank" rel="noopener"> </a></span></div><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Læring og Familie.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende at den økonomi som tidligere er anvendt til vedligeholdelsesudgifter på ejendomme under Udvalget for Børn, Læring og Familie, flyttes fra de eksisterende driftsbudgetter på institutionerne og samles hos Ejendomme.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Som følge af beslutningen om at samle vedligeholdelsen af kommunens bygninger under Ejendomme, for derved at sikre et mere ensartet og ligeligt vedligeholdelsesniveau af kommunens bygninger, skal der politisk tages stilling til om der skal flyttes økonomi fra tilbuddene til Ejendomme. </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>De enkelte institutioner har haft meget forskellige niveauer for hvor meget de har anvendt på bygningsvedligehold. Niveauerne fremgår af bilag 1.</p><p>Dette gør ifølge opgørelsesmetoden, at dem som har anvendt flere udgifter, vil få taget mere budget end dem, som har prioriteret bygningsvedligehold mindre.</p><p>Derfor - og af de efterfølgende grunde - er der valgt en model, hvor der kun foreslås taget 50% af de opgjorte udgifter:</p><div id="806089"><ul><li>For at tilgodese, at nogle af de opgjorte udgifter kan være bygningsændringer og ikke vedligehold.</li><li>De afholdte midler kan evt. planlagt opsparing/2% og/eller budgetoverførsler.</li><li>Det er ikke muligt at gennemgå alle bogføringer fra alle firmaer i detaljer og nogle firmaer udfører både vedligehold, men også serviceaftaler og driftsopgaver.</li></ul></div><div id="806090" class="tab-pane"></div></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Midlerne vil blive overflyttet fra institutionernes eksisterende rammebudgetter. </p><p>Fastsættelsen af midlerne sker med udgangspunkt i tidligere anvendte udgifter.</p><p>Det foreslås kun at overflytte 50% af gennemsnittet af de afholdte udgifter for årene 2022-2023, for at imødegå, at der kan være tale om andet end direkte vedligehold.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:</p><ol><li>Godkende at der overføres 1,317 mio. kr. fra institutionernes rammebudgetter til Ejendomme, svarende til 50% af det opgjorte vedligehold.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1. Indstillet. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/689715e1-d1f1-4c0d-8b03-28f6a206b63d"
  - DocumentId "689715e1-d1f1-4c0d-8b03-28f6a206b63d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "82.00.00-A21-24-1"
Navn "Godkende samling af vedligeholdelsesbudget i forbindelse med ejendomsdrift."
Punktnummer "27"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Udvalget for Børn, Læring og Familie"
  - Id "61b7f983-6e6c-414a-ac01-58ef09d4c70e"
Documents null
Id "1fbc358d-c23f-4bc5-aa0b-4873c2e8f50c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "113a97b6-5746-4109-b595-2a87741a55dc"
Number "27"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "82.00.00-A21-24-1"
SourceId "b33647a7-5959-4daf-9a88-f4692428f3ed"
Caption "Godkende samling af vedligeholdelsesbudget i forbindelse med ejendomsdrift."
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items