Som der blev præsenteret i budgetprocessen for 2026 er der ikke den nødvendige økonomi til at håndtere alt det opgjorte efterslæb på kommunens ejendomme.

I forbindelse med budgetforliget for 2026 blev der afsat 4,7 mio. kr. til vedligehold og efterslæb. Det opgjorte behov er på anslået 14,6 mio. kr. Dermed mangler der fortsat 9,9 mio. kr. for at nå i mål med at få budgettet til at passe til det opgjorte efterslæb.

Det kan konstateres, at der er et forskelligt niveau for, hvor meget hver institution har anvendt på vedligehold, hvilket fremgår af bilag 1. Dette gør, at de institutioner som har anvendt flere udgifter, vil få taget mere budget end dem, som ikke har. Efter denne udmøntning på i alt 1,317 mio. kr. på Udvalget for Børn, Læring og Familie, så vil der fortsat mangle 8,58 mio. kr.

Udmøntningen var en del af budgetprocessen, men der blev ikke truffet en beslutning herom. Det samme gælder den resterende del af økonomien op til 14,6 mio. kr.

Til orientering, så indgår egne tilbud/botilbud samt øvrige tilbud under social- og psykiatriområdet ikke på nuværende tidspunkt i samlingen af ejendomsdriften, da de er kontrolleret af socialtilsynet, hvormed det kan have nogle økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis samlingen ikke håndteres på et bestemt måde. Dette forsøges håndteret i løbet af 2026. Det er besluttet at halområdet ikke indgår i samlingen af ejendomsdriften.

Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2027-30 træffes beslutning om, hvordan det resterende budget til vedligehold og efterslæb skal findes og finansieres.