Det er i den økonomiske politik og med budgetprocessen for budget 2027-2030 vedtaget, at der findes råderumsforslag for 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget svarende til 56,2 mio. kr.

Fagudvalgene har på deres møder i januar og februar besluttet, hvilke områder og emner de ønsker der skal arbejdes med i forhold til skabelse af råderum til budget 2027-2030 på deres områder. Fagudvalgssagerne er vedlagt som bilag.

Nedenfor er oplistet hvilke områder og emner, fagudvalgene har besluttet at arbejde med.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

• Digitalisering, herunder i administrationen.
• Videre arbejde med arealoptimering af kommunale ejendomme.

By-, Plan- og trafikudvalget

• Der skal ses nærmere på serviceniveauerne indenfor områderne NSPV, Trafik, Vej og Parkering samt sagsbehandling.

Kultur- og Turismeudvalget

• Der skal ses nærmere på intelligente investeringer, indtægter og generelle effektiviseringer.

Børne- og Uddannelsesudvalget

• Ikke lovpligtige opgaver på skoleområdet. Det er ikke lovgivningsmæssigt fastsat, hvor mange midler der skal indgå i skolernes Timebank. Dette kan være midler der anvendes til tovoksen-ordninger, styrket indsats i dansk og matematik, trivselsinitiativer mv. Skolernes timebank består af i alt ca. 32 mio. kr. pr. år.
• Omlægning af undervisning i basisdansk på folkeskolerne.
• Digitalisering i Center for Børn, Unge og Familier.

Idræts- og Fritidsudvalget

• Der skal ses nærmere på intelligente investeringer, indtægter og generelle effektiviseringer.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

• Der skal blandt andet ses på eventuelle gevinster ved kommende udbud.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

• Omstilling af ældreområdet ifm. implementering af ældreloven samt fortsat omstilling og øget brug af digitalisering og velfærdsteknologi.
• Undersøge om der er et økonomisk potentiale på områder, hvor Helsingør Kommune ligger udgiftsmæssigt højt.
• Der vil blive set på, hvordan medarbejderne kan inddrages med forslag til udvikling af hverdagspraksis.

Social- og Beskæftigelsesudvalget  

• Job, Borgerservice og Teknologi
  • Digitalisering. Mere effektiv udnyttelse bl.a. RoboRef, øget automatisering af regningsbetalinger og administrative opgaver.
  • Administrative fællesskaber. Sammentænke administrationen på tværs af teams og opgaver.
  • Prioritere og udvikle beskæftigelsesindsatser herunder minimumsindsatser på lovpligtige områder.
  • Samle kontrolindsatsen ift. socialt bedrageri.
  • Effektivisering af arbejdsgange i centeret og på tværs af centre.
  • Udvikle nye sagsflows blandt andet som erstatning for tidligere ressourceforløb med fokus på at mindske tilgang til førtidspension.            
  • Afledte besparelser fra Barnets lov og anvendelse af servicelovens §§ 82 og 85 på ungeområdet.
  • Analyse af tidsforbrug i sagsbehandlingen med henblik på bedst mulig udnyttelse af tidsforbrug til gavn for borgerne.
     
• Social Indsats og Bolig
  • Det videre arbejde med at finde løsning til flere interne pladser ift. aktivitets- og samværstilbud.
  • Det videre arbejde med at finde lokation til CABAS, særligt Grønt Værksted.
  • Det videre arbejde med at begrænse antallet af mennesker på herberg.
  • Det videre arbejde med at sikre en lokation til akut opståede indsatser.
  • Det videre arbejde med digitalisering/automatisering.
  • Det videre arbejde med at se på tværfaglige sammenhænge.
  • Råderum ikke-lovpligtige opgaver.

Derudover besluttede udvalget at der skal udarbejdes analyser med investeringscases, som skal sikre bedre forebyggelse for at bremse udgiftsudviklingen og sikre råderum.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet drøfte om der er yderligere områder eller indsatser, som administrationen skal arbejde videre med, samt beslutte hvad disse i givet fald skal være. Dette kan være nogle af de områder som går på tværs af alle fagudvalgene. Tidligere har administration ligget hos Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor det nu er lagt ud på de enkelte fagudvalg. Derudover er udbudspotentialer et fokusområde som går på tværs, hvilket også er tilfældet med mådehold, i organisationen. I bilag 1 er vedlagt tværgående nøgletal.