Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-36-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard
Resume
Vedrørende anlægsmidler for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets område ønskes der overført i alt 18,916 mio. kr. fra 2025 til 2026.
De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Aalestrup IC - projekt svømmesø, Naturrum Kimbrerhøjen i Aars, Områdefornyelser i Landdistrikterne del 1-3 samt Etablering af omklædningsrum ved Lanternen i Løgstør.
Baggrund
I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.
Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.
De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:
| Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget | ||||||
| Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 | ||||||
| Regnskabs- | Forventet | Forventet | Ønskes | Ønskes | ||
| mæssigt overskud/ | igangsætnings- | afslutnings- | ikke overført | overført | ||
| Projektnr. | Beskrivelse/Projekt - beløb i hele kr. | underskud1) | tidspunkt | tidspunkt | til 2026 | til 2026 2) |
| Anlæg | ||||||
| Igangværende anlægsprojekter | ||||||
| 63704 | Svømmecenter Vesthimmerland, Aars | -68.959 | - | - | -68.959 | - |
| 63718 | Aalestrup IC, friluftsbad mv. | 7.626.834 | Løbende 2026 | 2026 | 0 | 7.626.834 |
| 63723 | Naturrum Kimbrerhøjen | 1.212.574 | Løbende 2026 | Forår 2026 | 0 | 1.212.574 |
| 63729 | Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget | -1.884.128 | Løbende 2026 | Forår 2026 | 0 | -1.884.128 |
| 63735 | Bygningsrenovering og vedl. Vesth. Museum | 631.159 | Forår 2026 | Sommer 2026 | 0 | 631.159 |
| 63748 | Vesth. Musikhus ALFA, indretn. ny organisering | 28.068 | - | - | 28.068 | - |
| 63749 | Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal | -329 | - | - | -329 | - |
| 63753 | Herregården Hessel renovering af stuehus | 0 | - | - | 0 | - |
| 63756 | Indkøb af legeredskaber til Svømmecenter Vesthimmerland | 975 | - | - | 975 | - |
| 63743 | Vedligehold af selvejende haller 2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 63751 | Vedligehold af selvejende haller 2025 | 183.770 | Løbende 2026 | Løbende 2026 | 0 | 183.770 |
| 63745 | Landdistriktsrådet - projektmidler 2024 | 842.677 | Løbende 2026 | Løbende 2026 | 0 | 842.677 |
| 63746 | Områdefornyelse i landdistrikterne del 1 | 2.293.361 | Løbende 2026 | 2027/2028 | 0 | 2.293.361 |
| 63747 | Områdefornyelse i landdistrikterne del 2 | 197.964 | Løbende 2026 | 2027/2028 | 0 | 197.964 |
| 63757 | Områdefornyelse i landdistrikterne del 3 | 3.696.018 | Løbende 2026 | 2027/2028 | 0 | 3.696.018 |
| 63800 | Grøn Pulje - Navnsø | 2.526 | - | - | 2.526 | - |
| 63804 | Grøn Pulje - Bjørnstrup | 1.104.971 | Løbende 2026 | 2026 | 0 | 1.104.971 |
| Nye anlægsprojekter (ikke igangværende) | ||||||
| 63722 | Knabergården - forprojektering | 200.000 | - | - | 0 | 200.000 |
| 63725 | UNESCO – Vesthimmerlands Museum | 311.000 | Forår 2026 | Sommer 2026 | 0 | 311.000 |
| 63755 | Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning | 2.500.000 | Forår 2026 | 2026 | 0 | 2.500.000 |
| I alt | 18.878.481* | -37.719* | 18.916.200* | |||
*Udgør nettobeløb - herunder modtagne indtægter.
Vedrørende Hornum Stationsbygning modtages midler fra Nordea Fonden i forbindelse med afslutning af projektet.
Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.
Forventet konsekvens
De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.
Økonomi
Se ”Forventet konsekvens”.
Procesplan
Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.
Sagen afgøres i
Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.
Indstilling
- at de ønskede overførsler på i alt 18,916 mio. kr. for anlægsmidler godkendes.
Beslutning
Fraværende: Ingen
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-36-25<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Vedrørende anlægsmidler fo<span>r Kultur-, Fritid- og Landdistriktsud</span>valgets område ønskes der overført i alt <span>18,916 mio. k</span>r. fra 2025 til 2026.</p><p>De ønskede overførsler vedrører hovedsage<span>ligt</span> Aalestrup IC - projekt svømmesø, Naturrum Kimbrerhøjen i Aars, Områdefornyelser i Landdistrikterne del 1-3 samt Etablering af omklædningsrum ved Lanternen i Løgstør.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.<br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col span="4"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="7">Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</td></tr><tr><td colspan="7">Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabs-</td><td>Forventet</td><td>Forventet</td><td>Ønskes </td><td>Ønskes</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>mæssigt overskud/</td><td>igangsætnings-</td><td>afslutnings-</td><td>ikke overført</td><td>overført</td></tr><tr><td>Projektnr.</td><td>Beskrivelse/Projekt - beløb i hele kr.</td><td>underskud<span><sup>1)</sup></span></td><td>tidspunkt</td><td>tidspunkt</td><td>til 2026</td><td> til 2026 <span><sup>2)</sup></span></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Anlæg </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Igangværende anlægsprojekter</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63704</td><td style=" text-decoration: underline;">Svømmecenter Vesthimmerland, Aars</td><td>-68.959</td><td>-</td><td>-</td><td>-68.959</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63718</td><td style=" text-decoration: underline;">Aalestrup IC, friluftsbad mv.</td><td>7.626.834</td><td>Løbende 2026</td><td>2026</td><td>0</td><td>7.626.834</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63723</td><td style=" text-decoration: underline;">Naturrum Kimbrerhøjen</td><td>1.212.574</td><td>Løbende 2026</td><td>Forår 2026</td><td>0</td><td>1.212.574</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63729</td><td style=" text-decoration: underline;">Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget</td><td>-1.884.128</td><td>Løbende 2026</td><td>Forår 2026</td><td>0</td><td>-1.884.128</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63735</td><td style=" text-decoration: underline;">Bygningsrenovering og vedl. Vesth. Museum</td><td>631.159</td><td>Forår 2026</td><td>Sommer 2026</td><td>0</td><td>631.159</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63748</td><td style=" text-decoration: underline;">Vesth. Musikhus ALFA, indretn. ny organisering</td><td>28.068</td><td>-</td><td>-</td><td>28.068</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63749</td><td style=" text-decoration: underline;">Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal</td><td>-329</td><td>-</td><td>-</td><td>-329</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63753</td><td style=" text-decoration: underline;">Herregården Hessel renovering af stuehus</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63756</td><td style=" text-decoration: underline;">Indkøb af legeredskaber til Svømmecenter Vesthimmerland</td><td>975</td><td>-</td><td>-</td><td>975</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63743</td><td style=" text-decoration: underline;">Vedligehold af selvejende haller 2024</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63751</td><td style=" text-decoration: underline;">Vedligehold af selvejende haller 2025</td><td>183.770</td><td>Løbende 2026</td><td>Løbende 2026</td><td>0</td><td>183.770</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63745</td><td style=" text-decoration: underline;">Landdistriktsrådet - projektmidler 2024</td><td>842.677</td><td>Løbende 2026</td><td>Løbende 2026</td><td>0</td><td>842.677</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63746</td><td style=" text-decoration: underline;">Områdefornyelse i landdistrikterne del 1</td><td>2.293.361</td><td>Løbende 2026</td><td>2027/2028</td><td>0</td><td>2.293.361</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63747</td><td style=" text-decoration: underline;">Områdefornyelse i landdistrikterne del 2</td><td>197.964</td><td>Løbende 2026</td><td>2027/2028</td><td>0</td><td>197.964</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63757</td><td style=" text-decoration: underline;">Områdefornyelse i landdistrikterne del 3 </td><td>3.696.018</td><td>Løbende 2026</td><td>2027/2028</td><td>0</td><td>3.696.018</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63800</td><td style=" text-decoration: underline;">Grøn Pulje - Navnsø</td><td>2.526</td><td>-</td><td>-</td><td>2.526</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63804</td><td style=" text-decoration: underline;">Grøn Pulje - Bjørnstrup</td><td>1.104.971</td><td>Løbende 2026</td><td>2026</td><td>0</td><td>1.104.971</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Nye anlægsprojekter (ikke igangværende)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63722</td><td style=" text-decoration: underline;">Knabergården - forprojektering</td><td>200.000</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>200.000</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63725</td><td style=" text-decoration: underline;">UNESCO – Vesthimmerlands Museum</td><td>311.000</td><td>Forår 2026</td><td>Sommer 2026</td><td>0</td><td>311.000</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>63755</td><td style=" text-decoration: underline;">Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning</td><td>2.500.000</td><td>Forår 2026</td><td>2026</td><td>0</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>18.878.481*</td><td> </td><td> </td><td>-37.719*</td><td>18.916.200*</td></tr></tbody></table><p>*Udgør nettobeløb - herunder modtagne indtægter.</p><p>Vedrørende Hornum Stationsbygning modtages midler fra Nordea Fonden i forbindelse med afslutning af projektet.</p><p> </p><p><span><span>Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.</span></span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur-, Fritid- og Landdistrikts</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt <span>18,916 mio. </span>kr. for anlægsmidler godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/aade727c-e69b-4a89-bf1f-290363f6c9b9"
- DocumentId "aade727c-e69b-4a89-bf1f-290363f6c9b9"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.10-Ø00-36-25"
- Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
- Punktnummer "31"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Overførsler fra 2025 til 2026 - anlæg - KFL"
- Id "040a870e-af90-482a-b7e7-bef831a172e3"
-
- Documents null
- Id "17b2e840-f68a-46cc-87f4-061daa76bef3"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "1c5e75ac-c07c-4adb-bb09-5d2fa4e1fd7a"
- Number "31"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.10-Ø00-36-25"
- SourceId "6754b580-a610-4869-bb6c-a8f5cf295279"
- Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items