Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.32.10-Ø00-31-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Øverførsler fra 2025 - 2026 - øvrige områder - KFL

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-31-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Vedrørende driftsmidler til øvrige områder for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets område ønskes der overført i alt 1,984 mio. kr. fra 2025 til 2026

De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Andre kulturelle formål, ekstraordinære midler til halvedligehold, Opgaver uden for folkeoplysningsloven, Fritid- samarbejder/udvikling samt Landdistrikter- samarbejder/udvikling.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 udgør:


Kultur- ,Fritid- og Landdistriktsudvalget
Ansøgning om overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026

		Regnskabs-
		mæssigt overskud/	Overførsel
Afdeling	Tekst	underskud¹⁾	hele kr.²⁾

	Drift

372	Øvrige haller	159.392	159.392

37400	Museer	76.792	76.792

37200	Kommunale haller	172.091	172.091

376	Andre kulturelle formål	402.646	402.646

3775	Opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	274.046	274.046

378	Fritid - samarbejder/udvikling	213.403	213.403

379	Landdistrikter - samarbejder /udvikling	601.091	601.091

380	Frivilligt socialt arbejde	67.382	67.382

370	Fælles - ØK	17.074	17.074

		.
I alt		1.983.918	1.983.918

Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 1,984 mio. kr. på øvrige områder godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer:<span> 00.32.10-Ø00-31-25</span><br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Vedrørende driftsmidler til øvrige områder for<span> Kultur-, Fritid- og Landdistriktsu</span>dvalgets område ønskes der overfø<span>rt i alt 1,984 mio. k</span>r. fra 2025 til 2026</p><p>De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Andre kulturelle formål, ekstraordinære midler til halvedligehold, Opgaver uden for folkeoplysningsloven, Fritid- samarbejder/udvikling samt Landdistrikter- samarbejder/udvikling.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.<br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">Kultur- ,Fritid- og Landdistriktsudvalget</td></tr><tr><td colspan="4">Ansøgning om overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabs-</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>mæssigt overskud/</td><td>Overførsel</td></tr><tr><td>Afdeling</td><td>Tekst</td><td>underskud<span><sup>1)</sup></span></td><td>hele kr.<span><sup>2)</sup></span></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Drift</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>372</td><td style=" text-decoration: underline;">Øvrige haller</td><td>159.392</td><td>159.392</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>37400</td><td style=" text-decoration: underline;">Museer</td><td>76.792</td><td>76.792</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>37200</td><td style=" text-decoration: underline;">Kommunale haller</td><td>172.091</td><td>172.091</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>376</td><td style=" text-decoration: underline;">Andre kulturelle formål</td><td>402.646</td><td>402.646</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3775</td><td style=" text-decoration: underline;">Opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven</td><td>274.046</td><td>274.046</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>378</td><td style=" text-decoration: underline;">Fritid - samarbejder/udvikling</td><td>213.403</td><td>213.403</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>379</td><td style=" text-decoration: underline;">Landdistrikter - samarbejder /udvikling</td><td>601.091</td><td>601.091</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>380</td><td style=" text-decoration: underline;">Frivilligt socialt arbejde</td><td>67.382</td><td>67.382</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>370</td><td style=" text-decoration: underline;">Fælles - ØK</td><td>17.074</td><td>17.074</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>.</td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>1.983.918</td><td>1.983.918</td></tr></tbody></table><p><span>Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur-, Fritid- og Landdistrikts</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt <span>1,984 mio. </span>kr. på øvrige områder godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/ce508da3-abea-46e5-a641-91dce2b44152"
  - DocumentId "ce508da3-abea-46e5-a641-91dce2b44152"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-31-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "30"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Øverførsler fra 2025 - 2026 - øvrige områder - KFL"
  - Id "3d01eb40-722e-457f-b066-91373100d4e8"
Documents null
Id "b97ed751-b0e0-4955-8cc6-a6a04757cecd"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1c5e75ac-c07c-4adb-bb09-5d2fa4e1fd7a"
Number "30"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-31-25"
SourceId "a24b0e05-7bfe-4644-aa09-e9fdcc2b77e1"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items